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2023年度旺蒼縣國(guó)有林場(chǎng)決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月23日
第一部分 單位概況……1
一、單位職責(zé)……1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……1
第二部分 2023年度單位決算情況說明……2
一、收入支出決算總體情況說明……2
二、收入決算情況說明……2
三、支出決算情況說明……3
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……8
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明……8
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……10
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明……10
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……10
第三部分 名詞解釋……12
第四部分 附件……14
第五部分 附件……17
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)方針、政策和法律、法規(guī)，擴(kuò)大森林資源，提高森林質(zhì)量，充分發(fā)揮國(guó)有林地生產(chǎn)潛力，提高生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。
2.制定林場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林資源保護(hù)和培育、種植資源收集和保存、生物多樣性和野生動(dòng)植物保護(hù)、林業(yè)有害生物防治、森林防火和火災(zāi)撲救等工作。
4.承擔(dān)上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣國(guó)有林場(chǎng)是旺蒼縣林業(yè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室；下設(shè)馬家坪工區(qū)、老君山工區(qū)、光頭山工區(qū)、老林坪工區(qū)。編制機(jī)構(gòu)核定我場(chǎng)事業(yè)編制數(shù)39個(gè)。單位實(shí)有人員49人，其中事業(yè)人員32名，未納入事業(yè)編制人員17名，退休人員50人。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)762.16萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)增加124.5萬元，增長(zhǎng)19.5%。主要變動(dòng)原因是退休人員慰問金增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)762.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入762.16萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)762.16萬元，其中：基本支出762.16萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為762.16萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加124.5萬元，增長(zhǎng)19.52%。主要變動(dòng)原因是退休人員慰問金增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出762.16萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加124.5萬元，增長(zhǎng)19.5%。主要變動(dòng)原因是退休人員慰問金增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出762.16萬元，主要用于以下方面:
社會(huì)保障和就業(yè)支出141.64萬元，占18.6%；
衛(wèi)生健康支出25.14萬元，占3.3%；
農(nóng)林水支出551.75萬元，占72.4%；
住房保障支出43.63萬元，占5.7%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為762.16萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為64.32萬元，事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為77.32萬元，總支出決算為：141.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為25.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為551.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出43.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出762.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)709.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)53.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，較上年度減少1萬元，下降14.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。年初未安排預(yù)算，“因公出國(guó)（境）支出決算較2022年度無變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少1萬元，下降14.3%，主要原因是厲行節(jié)約。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛.截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，均為其他用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。主要用于單位開展森林管護(hù)、森林防滅火、有害生物調(diào)查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。年初未安排預(yù)算。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。年初未安排預(yù)算。
外事接待支出0萬元。年初未安排預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，國(guó)有林場(chǎng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行項(xiàng)目。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度無政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，國(guó)有林場(chǎng)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車用于開展森林防滅火、森林病蟲害防治等工作。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，對(duì)下達(dá)2023年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支體系專項(xiàng)(第一批)中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控及績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
4.農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009882417-下達(dá)2023年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系專項(xiàng)（第一批）中央基建投資預(yù)算 |
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主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國(guó)有林場(chǎng) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||
|
新建及改擴(kuò)建水青岡種質(zhì)資源庫(kù)230.85公頃 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
新建1#業(yè)務(wù)用房584.12平方米建筑、附屬設(shè)施和裝飾等；新建主干道3.74454公里路基、排水、防護(hù)、涵洞、路面等 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
1,008.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1,008.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)備購(gòu)置 |
≥ |
80 |
套 |
0 |
8 |
0 |
資金未到位 |
|
|
資源調(diào)查與收集 |
≤ |
783 |
份 |
0 |
8 |
0 |
資金未到位 |
|||
|
配套及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
≤ |
6 |
項(xiàng) |
2 |
8 |
3 |
資金未到位 |
|||
|
資源擴(kuò)繁圃和保存區(qū)面積 |
≤ |
175.42 |
公頃 |
0 |
8 |
0 |
資金未到位 |
|||
|
建設(shè)業(yè)務(wù)用房 |
＝ |
690 |
平方米 |
584 |
8 |
8 |
資金未到位 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工程建設(shè)驗(yàn)收合格率 |
≥ |
85 |
% |
0 |
5 |
0 |
未完工 |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目施工工期 |
≥ |
28 |
月 |
7 |
5 |
3 |
未完工 |
||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)可持續(xù)發(fā)展成效 |
定性 |
顯著 |
項(xiàng) |
顯著 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
85 |
5 |
4 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
工程費(fèi)用 |
≤ |
2662.01 |
萬元 |
973.64 |
5 |
4 |
資金未到位 |
|
|
其它費(fèi)用 |
≤ |
238.45 |
萬元 |
0 |
5 |
0 |
資金未到位 |
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預(yù)備費(fèi) |
≤ |
99.54 |
萬元 |
0 |
5 |
0 |
資金未到位 |
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合計(jì) |
100 |
42 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，項(xiàng)目自評(píng)總分42分。我單位嚴(yán)格按照立項(xiàng)批復(fù)的內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)組織施工建設(shè)。成立項(xiàng)目專班并指定工作方案和具體要求，建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，開展定期和不定期督察，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的額問題提出整改意見并落實(shí)整改。項(xiàng)目前期 手續(xù)齊全，實(shí)施和批復(fù)內(nèi)容項(xiàng)目，不存在超范圍建設(shè)、資金使用規(guī)范符合專項(xiàng)資金使用方向，不存在審計(jì)、巡查巡視等通報(bào)預(yù)警。 |
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存在問題 |
一是項(xiàng)目施工單位組織施工措施不力，對(duì)林區(qū)自然因素影響施工進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不夠，人員組織安排落實(shí)存在不實(shí)不細(xì)；二是資金支付不及時(shí)；三是林區(qū)小氣候復(fù)雜多變，多雨多風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)，有效施工時(shí)間短；四是進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)域的社會(huì)道路時(shí)常發(fā)生滑坡塌方斷道，致使材料運(yùn)輸無法進(jìn)入。 |
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改進(jìn)措施 |
我單位約談施工單位和監(jiān)理單位，要求施工單位按項(xiàng)目要求制定切實(shí)可行的提高工程進(jìn)度的具體方案和措施，并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)倒排施工工期，將施工任務(wù)落實(shí)到各時(shí)間節(jié)點(diǎn)上去，加派施工班組進(jìn)行多點(diǎn)施工。并且落實(shí)專班責(zé)任。項(xiàng)目單位派專人現(xiàn)場(chǎng)督促，做到項(xiàng)目科學(xué)倒排工期，動(dòng)態(tài)修正工期，保證工程整改加快施工進(jìn)度，在計(jì)劃內(nèi)竣工。積極協(xié)調(diào)影響施工進(jìn)度的因素，并實(shí)行定期調(diào)度。同時(shí)，匯同主管部門加強(qiáng)與財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)撥付項(xiàng)目工程進(jìn)度款，確保建設(shè)工程有序推進(jìn)。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
