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2023年度旺蒼縣交通運輸局單位決算
目錄
公開時間：2024年9月23日
第一部分單位概況3
第二部分2023年度單位決算情況說明8
一、收入支出決算總體情況說明8
二、收入決算情況說明8
三、支出決算情況說明9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明9
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明10
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明13
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明14
八、政府性基金預算支出決算情況說明15
九、國有資本經營預算支出決算情況說明15
十、其他重要事項的情況說明15
第三部分 名詞解釋17
第四部分 附件20
第五部分 附表40
一、收入支出決算總表40
二、收入決算表40
三、支出決算表40
四、財政撥款收入支出決算總表40
五、財政撥款支出決算明細表40
六、一般公共預算財政撥款支出決算表40
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表40
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表40
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表40
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表40
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表40
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表40
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表40
第一部分單位概況
一、主要職責
（一）辦公室（直屬機關黨委辦公室）。
負責綜合協(xié)調、文秘、會務、督辦、議（提）案辦理、檔案、保密、綜治維穩(wěn)等工作；承擔績效目標管理、宣傳報道、政務公開等工作；負責后勤管理工作；指導行業(yè)精神文明建設、宣傳、內部審計等工作。制定機關黨委年度工作、黨員發(fā)展等計劃；負責機關黨委日常工作（組織落實會務、政治學習、廉政教育、黨員發(fā)展、組織關系管理）；指導、檢查機關黨支部的政治學習；承擔領導交辦的其他工作。
（二）政策法規(guī)股（行政審批股）。
組織開展重大政策研究，指導行業(yè)體制改革；組織協(xié)調依法行政工作，承擔行業(yè)法治建設、執(zhí)法監(jiān)督、行政復議與應訴、有關法律事務和規(guī)范文件審核備案等工作，指導、監(jiān)督行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；負責行政審批制度改革工作，負責政務服務中心交通運輸窗口的管理工作，承擔行政審批事項的受理、審批、許可等工作；負責電子政務服務、政務信息共享、政務一體化平臺、行業(yè)信用體系、審批服務便民化等建設工作。
（三）人事財務股。
負責機關和直屬單位的機構編制、人事管理、勞動工資、人才隊伍建設、智力引進、專業(yè)技術等級的評審考核、勞動保護及職業(yè)病防治等工作；承擔局機關及直屬單位離退休人員的管理和退役軍人服務管理、行業(yè)教育培訓和科技工作、交通運輸行業(yè)有關標準、計量等工作；指導行業(yè)信息化建設、行業(yè)學會、協(xié)會管理等工作。負責組織擬訂行業(yè)財務會計管理、審計工作制度并監(jiān)督實施，指導和監(jiān)督會計核算、財務管理工作；承擔交通專項資金籌集、監(jiān)督、管理和外匯、信貸及利用外資有關的財務管理工作；受委托監(jiān)督管理局機關和直屬單位國有資本和資產；承擔公路、橋梁、隧道收取通行費的行業(yè)管理工作；負責局機關財務管理和政府采購管理工作；指導交通運輸行業(yè)審計工作。
（四）規(guī)劃建設管理股。
參與組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，研究擬訂公路和水路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、投融資政策；組織擬訂公路、水路、道路運輸等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施；承擔公路、水路重點建設項目的前期工作和后期評價工作，承擔地方交通建設項目審查工作；負責行業(yè)固定資產投資及承擔公路和水路行業(yè)統(tǒng)計及預測等工作；指導招商引資和對外經濟技術合作工作。負責公路建設、港口及航道建設等監(jiān)督管理，維護公路、水路建設市場秩序；承擔公路、水路建設從業(yè)單位和從業(yè)人員的信用評價、資質管理工作；承擔重點公路、水路建設工程項目設計文件審查、施工許可審查和竣（交）工驗收；監(jiān)督公路、水路建設工程進度、工程造價，指導農村公路建設管理工作；指導公路、水路基礎設施維護和管理工作；承擔公路、水路工程的質量監(jiān)督管理等工作。
（五）公路管理股（旺蒼縣保護通信線路安全辦公室）。
擬訂全縣公路養(yǎng)護規(guī)劃，制定年度養(yǎng)護工作方案和計劃；指導、監(jiān)督縣境內干線公路和農村公路養(yǎng)護管理；按權限審查并批復危（病）橋整治方案、施工圖及預算，干線公路預防性養(yǎng)護工程施工圖及預算；負責組織干線公路大中修工程及危（病）橋整治工程驗收；承擔公路路政管理、搶險救災、水毀恢復、路況信息報送等工作。
縣保護通信線路安全辦公室職責：負責縣保護通信線路安全辦公室日常事務，承擔通信線路安全保護工作。
（六）安全運輸股（掛旺蒼縣交通戰(zhàn)備辦公室）。
組織擬訂公路、水路安全生產政策和綜合性安全生產、應急管理的相關制度并監(jiān)督實施；負責協(xié)調、保障重點運輸和緊急客貨運輸安全；按規(guī)定負責交通運輸安全應急管理工作；依法監(jiān)督經營性道路運輸源頭、公路建設及養(yǎng)護、水上交通和交通企（事）業(yè)單位的安全管理；組織交通行業(yè)重特大安全生產事故應急救援工作和事故調查處理工作；指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護工作。負責參與擬訂綜合運輸發(fā)展規(guī)劃；承擔綜合運輸體系建設有關協(xié)調工作；組織擬訂公路、水路運輸行業(yè)發(fā)展政策、發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃及有關標準規(guī)范、城市公共客運的行業(yè)管理政策標準和規(guī)范并監(jiān)督實施；負責城市公共客運服務質量監(jiān)督和出租車行業(yè)管理工作；指導公路、水路運輸市場監(jiān)督管理和公路、水路客貨運輸及站場、車輛維修、汽車租賃、駕駛員培訓等行業(yè)管理；承擔公路、水路運輸業(yè)經濟運行分析，參與運輸價格管理；對漁船檢驗工作履行監(jiān)督管理職能。組織擬訂郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；按規(guī)定承擔物流市場有關監(jiān)督管理工作；負責郵政行業(yè)運行安全監(jiān)測、預警和應急管理，開展寄遞物流安全檢查；負責寄遞物流企業(yè)安全生產監(jiān)管，指導建立健全安全管理制度；推動寄遞業(yè)與電子商務、制造、商貿流通、交通、通信、信息、金融等行業(yè)融合發(fā)展，充分整合多方資源完善郵政、快遞網絡，加強城鄉(xiāng)末端配送。
縣交通戰(zhàn)備辦公室職責：具體負責全縣交通戰(zhàn)備工作；規(guī)劃縣域國防交通網絡布局、草擬戰(zhàn)時交通保障計劃；承擔戰(zhàn)時國防運力動員、運力征用和交通戰(zhàn)備器材管理工作；組織協(xié)調縣內軍事行動等重大活動的交通保障工作。
二、機構設置
旺蒼縣交通運輸局下屬二級預算單位4個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。
納入旺蒼縣交通運輸局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、旺蒼縣農村公路建設事務中心。
2、旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊。
3、旺蒼縣公路養(yǎng)護事務中心。
4、旺蒼縣交通運輸綜合服務中心。
第二部分2023年度單位決算情況說明
2023年度收、支總計均為37927.44萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加3751.24萬元，增長10.98%。主要變動原因是項目收入增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2023年度本年收入合計37927.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入24275.46萬元，占64%；政府性基金預算財政撥款收入13651.98萬元，占36%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2023年度本年支出合計37927.44萬元，其中：基本支出1089萬元，占2.87%；項目支出36838.44萬元，占97.13%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2023年度財政撥款收、支總計均為37927.44萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3751.24萬元，增長10.98%。主要變動原因是項目收入增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出24275.46萬元，占本年支出合計的64.01%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加4489.94萬元，增長22.69%。主要變動原因是項目收入增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出24275.46萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出154.42萬元，占0.64%；衛(wèi)生健康支出159.36萬元，占0.66%；農林水支出3684.31萬元，占15.18%；交通運輸支出20170.05萬元，占83.07%；住房保障支出59.67萬元，占0.25%；其他支出47.66萬元，占0.2%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為24275.46，完成預算100%。其中：
1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出決算為98.44萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）支出決算為6.91萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為49.07萬元，完成預算100%。
4、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）支出決算為130萬元，完成預算100%。
5、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出決算為8.79萬元，完成預算100%。
6、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出決算為20.57萬元，完成預算100%。
7、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）支出決算為3376.01萬元，完成預算100%。
8、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）支出決算為308.3萬元，完成預算100%。
9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出決算為894.63萬元，完成預算100%。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）支出決算為41.03萬元，完成預算100%。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）支出決算為16242.23萬元，完成預算100%。
12、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）支出決算為2441.14萬元，完成預算100%。
13、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）支出決算為551.02萬元。
14、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為59.67萬元，完成預算100%。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）支出決算為47.66萬元，完成預算100%。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1089.11萬元，其中：
人員經費998.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費90.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費。
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為12萬元，完成預算100%，與上年度持平。決算數與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算12萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.公務接待費支出12萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
國內公務接待支出12萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待223批次，1560人次（不包括陪同人員），共計支出12萬元，具體內容包括：接待上級部門對交通運輸工作的開展情況及項目推進情況的檢查。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出13651.98萬元。
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，旺蒼縣交通運輸局（本級）機關運行經費支出90.79萬元，比2022年增加3.58萬元，增長4.11%。主要原因是人員增加，導致人員經費及公業(yè)務費增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度旺蒼縣交通運輸局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣交通運輸局共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對S411項目、S301項目、旺蒼縣城至陜西寧強界公路改建工程等項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對11個項目開展了績效目標完成情況自評。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指死亡撫恤支出。
4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）指行政單位醫(yī)療保險支出。
5、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）指新冠肺炎疫情防控經費。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指住房公積金支出。
7、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 農村基礎設施建設（項）指建設項目支出。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）指在職人員工資、津補貼等及日常公用經費。。
9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）指建設項目支出。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款） 一般行政管理事務（項）指黨組織活動經費及優(yōu)秀公務員獎勵。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）指建設項目支出。
12、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）指建設項目支出。
13、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）指建設項目支出。
14、其他支出（類） 其他支出（款）其他支出（項）政府性基金項目。
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經費（含紀檢工作經費） |
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主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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1加強黨組織的組織建設，提升黨員的黨性修養(yǎng)和組織觀念；2、加強黨員對黨的政策和方針的理解和認同，增強黨員的政治素養(yǎng)；3、提高黨員的服務意識和執(zhí)政能力，推動黨的工作落地落實；4提升困難黨員的認同感歸宿感；5保障黨組織活動順利進行. |
1、組織開展了一系列的培訓活動，包括理論學習、業(yè)務培訓、工作實踐等，提高了黨員的理論水平和實踐能力2、開展了一系列的黨建活動，如組織黨員參觀學習、座談交流、主題討論，增強黨員的黨性修養(yǎng)和組織觀念；3、發(fā)放了一定數量的黨建資料和學習材料，幫助黨員了解黨的方針政策和工作要求；4、慰問困難黨員10人，提升困難黨員的認同感、歸宿感。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
2023年支付黨報黨刊費用及困難黨員慰問費9.7萬元，保障黨組織活動正常開展。開展黨員教育培訓（含外出開展活動）4次，開展主題黨日活動（含外出開展活動）12次，黨員外出學習調研3次，訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊）3類，慰問困難黨員10人。 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
|
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|
|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
時效指標 |
2023年 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
黨組織活動持續(xù)開展 |
定性 |
優(yōu) |
年 |
優(yōu) |
30 |
30 |
|
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
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成本指標 |
經濟成本指標 |
開展三會一課 |
≥ |
97000 |
元 |
97000 |
10 |
10 |
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合計 |
100 |
100 |
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評價結論 |
本次績效自評得分100分，通過績效自評，我們對黨組織活動經費項目的執(zhí)行情況和成果有了全面的了解。同時，也意識到項目中存在的問題和不足之處，并制定了相應的改進方案。在未來的工作中，我們將進一步提升項目的執(zhí)行效果和成果，為黨建工作的發(fā)展貢獻力量。 |
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存在問題 |
1、培訓活動的內容和形式有待進一步改進，更貼近黨員的需求和實際情況2、黨建活動的組織和宣傳還需要加強，提高活動的參與度和影響力；3、優(yōu)化黨建資料和學習資料的內容和形式，提高使用效率和學習效果；4、增強政治教育的時間和深度，加強對黨員的思想引領和政策解讀。 |
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改進措施 |
1、調研黨員的培訓需求，提供更加精準和實用的培訓內容；2、增強黨建活動的策劃和宣傳工作，提高黨員的參與度和積極性；3、優(yōu)化黨建資料和學習資料的內容和形式，提高使用效率和學習效果；4、增強政治教育的時間和深度，加強對黨員的思想引領和政策解讀。 |
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項目負責人：熊朝剛 |
財務負責人：姚有泉 |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008944520-存量資金第一批 |
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主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
1、完成2021-2022年涉農整合資金用于道路新建、維護項目建設2、用于13月工資及基本工資調資、單位公用經費、公務員考核獎勵經費、駐村幫扶力量生活補助等3、用于2021-2022年涉農資金通村組路建設、四好農村路建設、東西部協(xié)作三江鎮(zhèn)易地扶貧搬遷集中安置地產業(yè)發(fā)展項目等 |
累計存量資金預算資金10628.09萬元，支付6228.14萬元。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
預算資金10628.09萬元，支付6228.14萬元。用于支付2021-2022年涉農整合資金用于道路新建、維護項目建設；用于13月工資及基本工資調資、單位公用經費、公務員考核獎勵經費、駐村幫扶力量生活補助等；用于2021-2022年涉農資金通村組路建設、四好農村路建設、東西部協(xié)作三江鎮(zhèn)易地扶貧搬遷集中安置地產業(yè)發(fā)展項目等 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
10,628.09 |
6,228.14 |
58.60% |
10 |
6 |
因財政困難，導致資金撥付滯后。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
10,628.09 |
6,228.14 |
58.60% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
預算金額 |
＝ |
10913.0334 |
萬元 |
6228.14 |
20 |
18 |
因財政困難，導致資金撥付滯后。 |
|
|
質量指標 |
完成驗收合格率 |
≥ |
90 |
% |
89 |
20 |
18 |
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
完成道路暢通率 |
≥ |
90 |
% |
89 |
20 |
18 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
89 |
10 |
8 |
||
|
成本指標 |
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
環(huán)評達標率 |
≥ |
90 |
% |
89 |
20 |
19 |
||
|
合計 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
評價結論 |
自評得分87分，今后繼續(xù)按照相關財務管理辦法，做好年初預算測算。繼續(xù)完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監(jiān)督，確保項目高質量完成。 |
|||||||||
|
存在問題 |
因財政困難，導致資金撥付滯后。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加快資金撥付 |
|||||||||
|
項目負責人：趙陽、徐偉、李平 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008966424-代管資金支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
1、撥付基層黨組織陣地修繕補助資金及黨建標準化師范資金1.27萬元；2、四川煤田測繪工程院合同履約保證金37萬元；3、民政困難救助資金1.05萬元；4、2021年度第二批省級交通專項資金184.78萬元；5、旺蒼縣公路規(guī)劃研究室轉銷戶資金19.64萬元，6、公益性崗位補助、2022年度離退休支部活動經費、兩新組織黨費等代管資金發(fā)放。 |
財政代管資金預算數合計1163.27萬元，2023年期間支付共計1027.53萬元。支付率達88%。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
財政代管資金預算數合計1163.27萬元，2023年期間支付共計1027.53萬元。支付率達88%。未支付剩余代管資金135.74萬元結轉到2024年 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,163.27 |
1,027.53 |
88.33% |
10 |
8.8 |
未支付剩余代管資金135.74萬元結轉到2024年 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
1,163.27 |
1,027.53 |
88.33% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
資金撥付 |
≤ |
11602953.6 |
元 |
1027.53 |
30 |
28 |
未支付剩余代管資金135.74萬元結轉到2024年 |
|
|
時效指標 |
完成時效 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
18 |
|||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
資金撥付 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
30 |
28 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
89 |
10 |
9 |
||
|
合計 |
100 |
91.8 |
||||||||
|
評價結論 |
自評得分92分，完成代管資金撥付，未支付剩余代管資金135.74萬元結轉到2024年。 |
|||||||||
|
存在問題 |
未支付剩余代管資金135.74萬元結轉到2024年 |
|||||||||
|
改進措施 |
加快資代管資金申報和撥付 |
|||||||||
|
項目負責人：趙陽 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008982017-公路、橋梁建設、搶險等支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成通村路項目的建設與維護，完成公路橋梁建設搶險資金撥付2414萬元。 |
全面完成通村路項目的建設與維護，完成公路橋梁建設搶險資金撥付2414萬元。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
完成撤并建制村項目、30戶入戶路民生工程項目、涉農資金等通村路項目的建設與維護、完成公路橋梁建設搶險資金撥付2414萬元。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
2,414.00 |
2,414.00 |
2,414.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
2,414.00 |
2,414.00 |
2,414.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
完成金額撥付 |
≤ |
24140000 |
元 |
24140000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
項目建設使用 |
≥ |
30 |
年 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
自評得分100分，完成撤并建制村項目、30戶入戶路民生工程項目、涉農資金等通村路項目的建設與維護、完成公路橋梁建設搶險資金撥付2414萬元。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：趙陽 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成交通建設項目投資10億元，完成向上爭取資金3億元。 |
全額支付完項目工作經費 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
完成交通建設項目投資10億元，完成向上爭取資金3億元。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
26.50 |
26.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數/調整后預算數，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
26.50 |
26.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
完成向上爭取資金 |
≥ |
3 |
億元 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
完成固定資產投資 |
≥ |
10 |
億元 |
10 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進經濟發(fā)展 |
定性 |
促進 |
|
促進 |
20 |
20 |
|
|
|
社會效益指標 |
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
自評得分100分，全額支付完項目工作經費 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：趙陽 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009049108-PPP項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
旺蒼縣城至陜西寧強界公路改建工程PPP項目資金2000萬元，本項目道路全長49.22公里，工程主要內容包括路基工程、路面工程、橋梁涵洞、交安設施工程。以及后期工程交工驗收后進入運行維護期政府方因項目公司提供運行維護服務每年支付的費用、可行性服務費等。 |
完成旺蒼縣城至陜西寧強界公路改建工程PPP項目資金撥付2000元。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
旺蒼縣城至陜西寧強界公路改建工程PPP項目資金2000萬元，本項目道路全長49.22公里，工程主要內容包括路基工程、路面工程、橋梁涵洞、交安設施工程。施工期計劃24個月。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
質量指標 |
完工項目驗收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
對經濟發(fā)展的促進作用 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
生態(tài)環(huán)境 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
自評得分100分，完成旺蒼縣城至陜西寧強界公路改建工程PPP項目資金撥付2000元。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：歐界 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009089045-專項債劵支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格按照專項債券資金管理辦法，完成省道411廣元市蒼溪至旺蒼段公路建設工程（旺蒼段）項目建設 |
建設里程23公里，一級公路，路基寬度23米，瀝青混凝土路面。撥付省道411廣元市蒼溪至旺蒼段公路建設工程（旺蒼段）資金8500萬元。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
建設里程23公里，一級公路，路基寬度23米，瀝青混凝土路面。撥付省道411廣元市蒼溪至旺蒼段公路建設工程（旺蒼段）資金8500萬元。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
18,000.00 |
18,000.00 |
8,500.00 |
47.22% |
10 |
10 |
剩余9500萬元結轉到2024年 |
|||
|
其中：財政資金 |
18,000.00 |
18,000.00 |
8,500.00 |
47.22% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
質量指標 |
完成項目驗收合格率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
50 |
50 |
剩余9500萬元結轉到2024年 |
|
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
對經濟發(fā)展促進作用 |
≥ |
90 |
% |
80 |
20 |
18 |
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8 |
||
|
成本指標 |
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
交通建設符合環(huán)評達標水平 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合計 |
100 |
96 |
||||||||
|
評價結論 |
自評總分96分，嚴格按照專項債券資金管理辦法，完成省道411廣元市蒼溪至旺蒼段公路建設工程（旺蒼段）項目建設。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：歐界 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009091910-旺蒼縣創(chuàng)建四好農村路示范縣道路維修與安全等級提升工程（第二批） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
嚴格按照一般債券資金管路辦法，完成旺蒼縣創(chuàng)建四好農村路示范縣道路維修與安全等級提升工程（第二批）建設 |
按照一般債券資金管理辦法，完成旺蒼縣創(chuàng)建四好農村路示范縣道路維修與安全等級提升工程（第二批）建設資金撥付500萬元 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
深入貫徹習近平總書記關于推進“四好農村路”建設的重要指示精神，認真落實中央和省、市關于“四好農村路”建設的有關要求，以促進社會經濟發(fā)展和改善民生為出發(fā)點，緊緊圍繞把農村公路“建好、管好、護好、運營好”的總目標，穩(wěn)步推進全縣交通運輸事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
400.00 |
1,400.00 |
500.00 |
35.71% |
10 |
9 |
因財政資金緊張，導致資金撥付滯后。 |
|||
|
其中：財政資金 |
400.00 |
1,400.00 |
500.00 |
35.71% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
質量指標 |
工程項目質量達標率 |
≥ |
95 |
% |
|
50 |
45 |
因財政資金緊張，導致資金撥付滯后。 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
帶動就業(yè)率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
19 |
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
||
|
成本指標 |
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
環(huán)保測評達標率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
||
|
合計 |
100 |
91 |
||||||||
|
評價結論 |
自評得分91分。該項目建成將農村公路路網不斷完善，通暢和通達水平大幅提高，安保水平持續(xù)提升，農村群眾出行條件得到日益改善。利用信息化手段實現農村公路資產全面數字化，形成數據動態(tài)更新、智能查詢、多維展示的“農路一張圖”，扎實提升我縣農村公路管理水平。為全面提升我縣農村公路整體服務水平，我縣持續(xù)開展公路路域環(huán)境綜合治理及交通秩序綜合整治工作，有序推進“路田分家、路宅分家”，努力打造“暢、安、潔、美”的通行環(huán)境。 |
|||||||||
|
存在問題 |
因財政困難，導致資金撥付滯后。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加快資金撥付 |
|||||||||
|
項目負責人：歐界 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009385560-中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金納入涉農整合用于道路整治提升項目、納入涉農整合用于道路改擴建等項目共計643.3萬元 |
中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，撥付623.3萬元、剩余資金結轉到2024年 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
完成中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金納入涉農整合用于道路整治提升項目、納入涉農整合用于道路改擴建等項目共計643.3萬元。剩余資金結轉到2024年。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
643.30 |
623.30 |
96.89% |
10 |
9.7 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
643.30 |
623.30 |
96.89% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
完成項目資金 |
≤ |
623.3 |
萬元 |
623.3 |
25 |
24 |
|
|
|
質量指標 |
驗收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
25 |
24 |
|||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
項目使用年限 |
≥ |
30 |
年 |
30 |
30 |
28 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
||
|
合計 |
100 |
94.7 |
||||||||
|
評價結論 |
中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金自評得分95分，通過績效自評，我們對項目的執(zhí)行情況和成果有了全面的了解。同時，也意識到項目中存在的問題和不足之處，并制定了相應的改進方案。在未來的工作中，我們將進一步提升項目的執(zhí)行效果和成果，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金未在2023年一年內全額支付。 |
|||||||||
|
改進措施 |
根據工程進度，及時撥付資金。 |
|||||||||
|
項目負責人：徐偉 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009417081-2023年中央財政成品油稅費改革轉移支付預算 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
全面建設好農村公路，切實服務經濟社會高質量發(fā)展。落實好“路長制”體系。落實好公路信息化建設。落實好路域環(huán)境治理，美化公路出行環(huán)境。深化養(yǎng)護體制改革，創(chuàng)新養(yǎng)護體系。全面運營好農村公路，不斷提升農村公路運營服務水平 |
完成資金撥付334.87萬元。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
1、“規(guī)劃”突出農村公路建設，要求2025年基本實現鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級及以上公路連通率達到65%以上，30戶以上自然村100%通硬化路的目標，建成外通內聯(lián)、高效便捷、暢安舒美的農村公路網。2、建立了由縣、鄉(xiāng)、村三級主要領導分別擔任總路長、鄉(xiāng)級路長、村級路長的“路長制”工作體系，配備縣級縣級路長26人、鄉(xiāng)級路長55人、村級路長220人，縣級路政員44人、鄉(xiāng)級監(jiān)管員69人，村級護路員220人3、共拆除公路兩側違法建筑物2處、構筑物1處，非公路標志、廣告橫幅645處，治理非法接道5處、亂挖亂占15處、占道經營行為18起，查處超限超載車輛418次，完善標志標牌35處，實施路面、邊溝養(yǎng)護治理427公里。4、配備養(yǎng)護管理人員56人、橋梁工程師4名，縣、鄉(xiāng)、村分別配置141名、163名、1215名農村公路日常養(yǎng)護人員，建立“權責明確，分級負責，專群結合”的農村公路縣鄉(xiāng)村三級養(yǎng)護體系，農村公路列養(yǎng)率達100%5、大力推進“金通工程”“村村通”工程，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級客運站34個、村級招呼站352個，2家客運企業(yè)共配置農客車輛188臺、班線客車95輛、預約響應服務車輛25輛。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,000.00 |
334.87 |
33.49% |
10 |
4 |
因財政困難，導致資金撥付滯后。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1,000.00 |
334.87 |
33.49% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
完成項目資金 |
≤ |
1000 |
萬元 |
334.87 |
25 |
24 |
因財政困難，導致資金撥付滯后。 |
|
|
質量指標 |
通過相關部門驗收率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
25 |
22 |
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
按質按量完成工程項目建設，保護群眾利益 |
≥ |
90 |
% |
80 |
20 |
19 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8 |
||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
完成項目投資率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8 |
||
|
合計 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
評價結論 |
自評得分85分，以創(chuàng)建“四好農村路”省級示范縣為契機，認真貫徹落實鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新管理理念，補短板、強管養(yǎng)、提服務、促發(fā)展，進一步加快推進農村公路提檔升級，完善路網結構，扎實推進農村公路協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，不斷提升農村交通運輸供給能力，不斷提升農村群眾的獲得感、幸福感，充分發(fā)揮農村公路在實現鄉(xiāng)村振興中的先行保障作用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
因財政困難，導致資金撥付滯后。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加快資金撥付 |
|||||||||
|
項目負責人：李平 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009452154-存量資金第二批 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣交通運輸局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
發(fā)放米長祿喪葬撫恤金21.05萬元，趙周成喪葬撫恤金6.61萬元。 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障喪葬撫恤金發(fā)放到位。做到專款專用，支付范圍、標準、進度、依據符合規(guī)定。發(fā)放米長祿喪葬撫恤金21.05萬元，趙周成喪葬撫恤金6.61萬元。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
嚴格執(zhí)行相關政策，保障喪葬撫恤金發(fā)放到位。做到專款專用，支付范圍、標準、進度、依據符合規(guī)定。發(fā)放米長祿喪葬撫恤金21.05萬元，趙周成喪葬撫恤金6.61萬元。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執(zhí)行數 |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
27.66 |
27.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
27.66 |
27.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產出指標 |
數量指標 |
完成撫恤金發(fā)放 |
＝ |
276600.2 |
元 |
276600.2 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
維持社會穩(wěn)定 |
定性 |
穩(wěn)定 |
|
穩(wěn)定 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
家屬滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
自評得分100分，今后繼續(xù)按照相關財務管理辦法，做好年初預算測算。繼續(xù)完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監(jiān)督，確保項目高質量完成。 |
|||||||||
|
存在問題 |
此項目在規(guī)定年限范圍內已經全面完成，不存在未完成問題 |
|||||||||
|
改進措施 |
今后繼續(xù)按照相關財務管理辦法，做好年初預算測算。繼續(xù)完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監(jiān)督，確保項目高質量完成。按照年初資金預算，防止實施過程中指標調整，并按期做好資金申報工作。 |
|||||||||
|
項目負責人：趙陽 |
財務負責人：姚有泉 |
|||||||||
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
