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2023年度旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心單位決算
目 錄
公開時間：2024年9月19日
第一部分單位概況……………………………………4
一、主要職責(zé)……………………………………………4
二、機構(gòu)設(shè)置……………………………………………5
第二部分 2023年度單位決算情況說明………………6
一、收入支出決算總體情況說明………………………6
二、收入決算情況說明…………………………………6
三、支出決算情況說明…………………………………7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………7
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………8
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…10
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明………10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………12
十、其他重要事項的情況說明…………………………12
第三部分 名詞解釋……………………………………14
第四部分 附件…………………………………………17
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
（一）旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心職能簡介
縣國資事務(wù)中心（縣金融服務(wù)中心）負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于國有資產(chǎn)管理工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對國有資產(chǎn)管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。基本職能職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣屬企業(yè)國有資產(chǎn)的事務(wù)性工作。
2.研究擬訂國有資產(chǎn)管理的辦法和制度規(guī)定，依法對縣屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)。
3.承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資總額管理工作，參與擬訂所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
4.指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革重組和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公 司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6.編制國有資本經(jīng)營預(yù)算和執(zhí)行方案；監(jiān)繳所監(jiān)管企業(yè)國有資本收益；負(fù)責(zé)對國有企業(yè)經(jīng)營性國有資產(chǎn)實行監(jiān)督管理的事務(wù)性工作，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)處置等工作事項，確保資產(chǎn)運行安全、完整，提高使用效能。
7.貫徹執(zhí)行金融工作有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究分析我縣金融運行情況；擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，督促落實縣委、縣政府金融工作部署。指導(dǎo)地方金融業(yè)改革與創(chuàng)新，促進地方金融業(yè)健康發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣多層次資本市場培育，推進資本市場發(fā)展；推動產(chǎn)權(quán)交易規(guī)范發(fā)展；協(xié)調(diào)推進重大金融項目招商工作。
8.推進農(nóng)村金融服務(wù)體系建設(shè)，建立引導(dǎo)金融機構(gòu)支 持和服務(wù)“三農(nóng)”的激勵機制。負(fù)責(zé)聯(lián)系駐縣金融監(jiān)管機構(gòu)、銀行、保險業(yè)金融機構(gòu)；引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、鼓勵金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展；牽頭實施縣政府對金融機構(gòu)的目標(biāo)考核。負(fù)責(zé)縣級政府性投資項目融資工作；協(xié)調(diào)縣級相關(guān)部門和縣級國有企業(yè)的融資工作。
9.完成縣財政局交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年本年收、支合計均為10590.54萬元，與2022年相比，收、支總計各增加2878.17萬元，增長37.32%；主要變動原因：一是增加新進人員工資、績效等人員經(jīng)費支出；二是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加；三是國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入增加。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、收入決算情況說明
2023年本年收入合計10590.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入980.54萬元，占9.26%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入8770.00萬元，占82.81%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入840.00萬元，占7.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計10590.54萬元，其中：基本支出231.14萬元，占2.18%；項目支出10359.4萬元，占97.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為10590.54萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加2878.17萬元，增長37.32%；主要變動原因是一是增加新進人員工資、績效等人員經(jīng)費支出；二是政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加；三是國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入增加。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出980.54萬元，占本年支出合計的9.26%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少6432.23萬元，下降86.77%。主要變動原因是2023年項目資金主要為政府性基金預(yù)算財政撥款支出，一般公共預(yù)算財政撥款支出大幅減少。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況圖
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出980.54萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出192.77萬元，占19.66%；社會保障和就業(yè)支出18.70萬元，占1.91%；衛(wèi)生健康支出6.7萬元，占0.68%；金融支出20.00萬元，占2.04%；住房保障支出13萬元，占1.33%；其他支出729.4萬元，占74.39%。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為980.54萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為192.74萬元，完成預(yù)算100.00%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為18.70萬元，完成預(yù)算100.00%。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)醫(yī)療支出（款）行政事業(yè)醫(yī)療支出（項）: 支出決算為6.7萬元，完成預(yù)算100.00%。
4.金融支出（類）金融支出（款）金融支出（項）:支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算100.00%。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為13.00萬元，完成預(yù)算100.00%。
6.其他（類）其他（款）其他（項）:支出決算為729.40萬元，完成預(yù)算100.00%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出231.13萬元，其中：人員經(jīng)費159.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費71.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算100.00%，較上年度減少1.00萬元，下降25.00%。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3萬元，占100%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加0萬元，增長0%。與預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年增加0萬元，增長0%。與預(yù)算數(shù)持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出3.00萬元，完成預(yù)算100.00%。公務(wù)接待費支出決算比2022年減少1.00萬元，下降25.00%。主要原因是公務(wù)活動減少，厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出3.00萬元，主要用于廣元市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、廣元市金融工作局和廣元市銀保監(jiān)分局等執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待63批次，362人次，共計支出3.00萬元，具體內(nèi)容包括：廣元市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會0.3萬元、廣元市金融工作局0.9萬元和廣元市銀保監(jiān)分局0.4萬元及各縣區(qū)國有資產(chǎn)事務(wù)中心（金融服務(wù)中心）1.4萬元來旺指導(dǎo)交流工作等。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出8770.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出840.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年，我中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2022年決算數(shù)持平。主要原因是我中心單位性質(zhì)為事業(yè)單位。
（二）政府采購支出情況
2023年度，我中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目和注冊資本金等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取國有資本經(jīng)營預(yù)算項目和注冊資本金9個項目開展績效監(jiān)控，組織對9個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保障支出。
10.農(nóng)林水（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險補貼支出（項）：指反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。
11.農(nóng)林水（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補支出（項）：指反映財政用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息及獎補支出。
12.農(nóng)林水（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）：指反映各級財政部門用于除上述方式以外的其他普惠金融發(fā)展的支出。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入支出（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）：指反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的除上述項目以外的其他解決國有企業(yè)資本金注入支出。
15.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）：指反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項目。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008948241-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
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項目基本 情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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年內(nèi)完成5個項目建設(shè)。 |
按照目標(biāo)任務(wù)，進行建設(shè)施工，達到預(yù)定目標(biāo)。 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
10 |
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1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo) （90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
增加利潤 |
≥ |
100000 |
元/年 |
100000 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
增加注冊資本 |
≥ |
5 |
項 |
6 |
40 |
40 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，及時支付資金，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009001283-全縣資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)運維費用 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本 情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)運行費 |
系統(tǒng)試運行正常，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo) （90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
時效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
資產(chǎn)系統(tǒng)維護 |
定性 |
80 |
% |
80 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，及時支付資金，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009001330-金融國企工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
金融和國企工作經(jīng)費 |
對照年度目標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
保障了單位的基本運行。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
10.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
時效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
運行 |
定性 |
80 |
% |
85 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，及時支付資金，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
國有企業(yè)項目工作經(jīng)費。 |
對照年度目標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
項目按要求實施。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
保障國有企業(yè)項目工作進行 |
≥ |
80 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
成本 |
＝ |
15.5 |
萬元 |
15.5 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009054609-年初國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
增加企業(yè)注冊資本金。 |
對照年度目標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
增加企業(yè)注冊資本金。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
1,546.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
1,546.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
增加注冊資本金 |
＞ |
1546 |
萬元 |
700 |
52 |
52 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
增加企業(yè)經(jīng)營利潤 |
＞ |
10 |
% |
10 |
38 |
38 |
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009061588-退休人員社會化管理資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
退休人員社會化管理資金 |
對照年度目標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
完善退休人員社會化管理。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
177.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
177.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 |
定性 |
80 |
% |
85 |
40 |
40 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，及時支付資金，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009092008-旺蒼縣縣委黨校水毀基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急維護工程項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
項目 |
對照年度目標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
旺蒼縣縣委黨校水毀基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急維護工程項目，按施工要求實施。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
400.00 |
400.00 |
185.80 |
46.45% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
400.00 |
400.00 |
185.80 |
46.45% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
時效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 |
定性 |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
基礎(chǔ)建設(shè) |
＝ |
400 |
萬元 |
400 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，及時支付資金，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009092025-旺蒼縣磨巖集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
項目 |
對照年度目標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
旺蒼縣磨巖集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點，按施工要求實施。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
250.00 |
250.00 |
243.60 |
97.44% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
250.00 |
250.00 |
243.60 |
97.44% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
時效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 |
定性 |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
建設(shè) |
＝ |
250 |
萬元 |
250 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，及時支付資金，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009452154-存量資金第二批 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
金融支出 |
對照年度目標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
金融支出 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，及時支付資金，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無10 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009792288-國有企業(yè)項目資金（支出） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
企業(yè)項目資金 |
對照年度目標(biāo)任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
企業(yè)項目資金 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3,770.00 |
3,770.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
3,770.00 |
3,770.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
國有資產(chǎn)保值增值率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
成本 |
＝ |
3770 |
萬元 |
3770 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
按計劃完成項目，達到預(yù)期目標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：趙清平 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：馬川 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
