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目錄

公開時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 部門概況.................................1

一、部門職責(zé)...................................1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................1

第二部分 2023年度部門決算情況說明................2

一、收入支出決算總體情況說明...................2

二、收入決算情況說明...........................2

三、支出決算情況說明...........................3

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明...........3

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...7

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.......8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.............9

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明...........9

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................9

第三部分 名詞解釋................................13

第四部分 附件....................................19

第五部分 附表....................................77

一、收入支出決算總表..........................77

二、收入決算表................................77

三、支出決算表................................77

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表..................77

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表....................77

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............77

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........77

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表....77

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表........77

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......77

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..77

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表......77

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..........77

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。研究擬訂全縣住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)有關(guān)規(guī)章草案，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

（2）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。

（3）承擔(dān)組織實(shí)施過程建設(shè)實(shí)施階段國(guó)家和省標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。

（4）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。

（5）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。

（6）承擔(dān)、指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

（8）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為5818.02萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少9388.51萬元，下降61.74%。主要變動(dòng)原因是2023年項(xiàng)目較2022年減少，導(dǎo)致資金減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)5686.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4671.02萬元，占82.13%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1015萬元，占47.87%。

 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)5818.02萬元，其中：基本支出1485.56萬元，占25.53%；項(xiàng)目支出4332.46萬元，占74.47%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5818.02萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9388.51萬元，下降61.74%。主要變動(dòng)原因是2023年項(xiàng)目減少，導(dǎo)致資金減少。

 

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4671.02萬元，占本年支出合計(jì)的80.29%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3903.22萬元，下降45.52%。主要變動(dòng)原因是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目減少。

 

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4671.02萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出212.25萬元，占4.54%；衛(wèi)生健康支出48.01萬元，占1.03%；節(jié)能環(huán)保支出610.09萬元，占13.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2149.22萬元，占46.01%；農(nóng)林水支出356.1萬元，占7.62%；交通運(yùn)輸支出130萬元，占2.78%；住房保障支出1165.35萬元，占24.96%。

 

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4671.02萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為80.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為111.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為18.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為19.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為28.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：支出決算為480萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為130萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為408.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為306.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為754.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為210萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：支出決算為240.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：支出決算為229萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為353.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)（項(xiàng)）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：支出決算為130萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）：支出決算為924.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：支出決算為160萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為80.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1485.56萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1125.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)359.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加4.52萬元，增長(zhǎng)43.13%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15萬元，占100%。具體情況如下：

 

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位無出國(guó)（境）相關(guān)事務(wù)，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出決算較2022年無變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,年初未安排預(yù)算，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2022年無變化。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加4.52萬元，增長(zhǎng)43.13%。主要原因是2023年安全生產(chǎn)、房屋安全、燃?xì)夤艿栏脑斓软?xiàng)目調(diào)研和檢查較多。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出15萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次，1650人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出15萬元，具體內(nèi)容包括：農(nóng)村危舊房改造工作檢查、建筑行業(yè)監(jiān)督檢查、燃?xì)夤艿栏脑祉?xiàng)目的調(diào)研、檢查等。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1147萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出359.58萬元，比2022年度增加100.92萬元，增長(zhǎng)39.02%。主要原因是2023年將基礎(chǔ)績(jī)效納入了社會(huì)保險(xiǎn)和公積金的繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于城市園林養(yǎng)護(hù)灑水用車和路燈維修維護(hù)攀登用車。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)2023年度省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金、旺蒼縣城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造建設(shè)項(xiàng)目、旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目、旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目、旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、路燈運(yùn)行及維護(hù)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)、公共綠化養(yǎng)護(hù)勞務(wù)費(fèi)及專用材料費(fèi)、縣域污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、2023年度省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金、2023年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目、旺蒼縣城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造建設(shè)項(xiàng)目、旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目、旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目、旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目等28個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取28個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、2023年度省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、2023年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、旺蒼縣城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ虒ｍ?xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ虒ｍ?xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為91.7分，績(jī)效自評(píng)綜述：本單位2023年的整體績(jī)效開展較好，年末實(shí)際執(zhí)行情況與年初申報(bào)情況基本一致。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

2023年度省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為81.4分，績(jī)效自評(píng)綜述：本次績(jī)效自評(píng)基本都已完成，其中項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率未按時(shí)開工，導(dǎo)致扣了1分。投資放大率扣了0.6分。投資完成率扣了2分，最終自評(píng)得分81.4分。

2023年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年我縣中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金主要用于支持符合條件對(duì)象實(shí)施危房改造，保障農(nóng)村低收入群體基本住房安全。認(rèn)真對(duì)照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表，我縣中央危房改造補(bǔ)助資金績(jī)效指標(biāo)已全部完成，充分發(fā)揮了農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金的使用效益，為實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村住房安全有保障成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

旺蒼縣城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分70分，績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目由專業(yè)公司和專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)施，達(dá)到了節(jié)省財(cái)政資金的目的。雨污分流改造工程在溝槽開挖、碎石墊層、砂石基礎(chǔ)、管材鋪設(shè)、接口連接、井室、溝槽回填等工序，施工符合設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量符合《紿水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》要求，順利通過各相關(guān)單位驗(yàn)收。雨污分流工程竣工運(yùn)行后，將會(huì)大大提高城市環(huán)境質(zhì)量、城市檔次，是在改進(jìn)廣大市民群眾的生存環(huán)境和日子質(zhì)量。

旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ虒ｍ?xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96分，績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)一步提升居民居住環(huán)境質(zhì)量，改善燃?xì)獍踩褂铆h(huán)境，完成燃?xì)飧脑焯嵘ぷ鳎艽_保如期全面完成基礎(chǔ)設(shè)施改造整治提升目標(biāo)。

旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ虒ｍ?xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分97分，績(jī)效自評(píng)綜述：有效的提升居民居住環(huán)境質(zhì)量，改善燃?xì)獍踩褂铆h(huán)境。

旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)得分94分，績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目的實(shí)施使城鎮(zhèn)總體面貌發(fā)生巨大變化，城鎮(zhèn)布局趨于合理，基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步完善，功能品位得到增強(qiáng)提高，有力促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，為人民群眾創(chuàng)造了高質(zhì)量、高起點(diǎn)的生產(chǎn)、生活環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指單位開支事業(yè)人員的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指由行政單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指由單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出有關(guān)事項(xiàng)，包括農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理、農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品，（化肥，農(nóng)藥，農(nóng)膜等）污染防治，畜禽養(yǎng)殖污染防治，土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃，垃圾清運(yùn)與處理，公廁建設(shè)與維護(hù)，園林綠化等方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)的地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)（項(xiàng)）：指其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

24.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以外的其他支出。

25.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

26.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：指其他用于保障性住房方面的支出。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

30.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的縣政府工作部門，下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。主要包括：旺蒼縣園林管理所、旺蒼縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)供排水事務(wù)中心、縣城市照明事務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。研究擬訂全縣住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)有關(guān)規(guī)章草案，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

（2）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。

（3）承擔(dān)組織實(shí)施過程建設(shè)實(shí)施階段國(guó)家和省標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。

（4）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。

（5）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。

（6）承擔(dān)、指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

（8）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)。

（三）人員概況

旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局總編制73名，其中行政編制18名，機(jī)關(guān)工勤編制2 名，事業(yè)編制53 名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0 名），2023年末實(shí)有在職人員63人，其中行政人員15人，行政工勤1人，非參公事業(yè)人員47人，長(zhǎng)期聘用人員8人；退休人員61人，遺屬1人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年年初預(yù)算收入3484.53萬元、決算報(bào)表收入5818.02萬元。

（二）支出情況。旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年年初預(yù)算支出3484.53萬元、決算報(bào)表支出5818.02萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年決算報(bào)表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。部門預(yù)算總體績(jī)效滿分65分，實(shí)際得分58.7分，具體如下：

1.履職效能。履職效能滿分15分，得分15分。

（1）黨建引領(lǐng)方面履職效果滿分5分，得分5分。組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章、黨的二十大報(bào)告、二十屆一中、二中全會(huì)精神和《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專題摘編》等內(nèi)容，局黨組開展理論中心組學(xué)習(xí)12次，開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育專題研討5次、主題黨課1次；各支部開展集中學(xué)習(xí)38次、研討22場(chǎng)次、主題黨課5次，查找問題27個(gè)，整改20個(gè)。

(2)建筑業(yè)發(fā)展方面履職效果滿分5分，得分5分。建筑業(yè)產(chǎn)值2023年預(yù)計(jì)完成34.87億元；固定資產(chǎn)投資全年預(yù)計(jì)完成8.68億元；招商引資市外到位資金7.04億元；完成工程項(xiàng)目招標(biāo)25個(gè)，中標(biāo)總金額約7.6億元；2023年全縣水泥產(chǎn)量累計(jì)154.12萬噸，散裝水泥累計(jì)83.238萬噸；資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)培育7家。

(3)城市建設(shè)方面履職效果滿分5分，得分5分。完成建設(shè)投資6.89億元，累計(jì)完成投資60.1億元。和成云著一二期、西城市場(chǎng)等12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目竣工投用；旺蒼縣城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造、旺蒼縣城鎮(zhèn)污水處理及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（一期）等13個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)；常態(tài)化做好市政維修，整治破損路面、疏通排水管網(wǎng)、維修雨污水井蓋、處理路燈故障等；做好城市防汛工作，完善《城市防洪排澇應(yīng)急搶險(xiǎn)預(yù)案》，嚴(yán)格落實(shí)汛期值班制度，成立防洪排澇應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)，切實(shí)做好各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備；治煤小區(qū)等13個(gè)老舊小區(qū)城市燃?xì)夤艿劳瓿衫匣赂脑欤?023年新城、老城片區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目已完成改造燃?xì)夤芫W(wǎng)8公里，燃?xì)庥脩?300余戶。

2.預(yù)算管理。預(yù)算管理滿分25分，得分20.5分。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量：預(yù)算編制質(zhì)量滿分8分，得分3.5分。本單位根據(jù)以前年度的收支情況進(jìn)行分析、根據(jù)分析情況編制2023年預(yù)算，確保了年初預(yù)算的合理性和全面性。2023年年初預(yù)算數(shù)3484.53萬元，2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)5818.02萬元，財(cái)政撥款預(yù)算偏離度為59.9%，得1.5分；2023年新增資產(chǎn)9.46萬元，年初預(yù)算資產(chǎn)配置資金0元，資產(chǎn)配置預(yù)算偏離度為100%，得0分；政府采購(gòu)預(yù)算偏離度為0，得2分。

(2)單位收入統(tǒng)籌：?jiǎn)挝皇杖虢y(tǒng)籌滿分4分，得分4分。本單位主要收入為財(cái)政撥款收入，實(shí)行的是國(guó)庫(kù)集中統(tǒng)一管理。本單位2023年非稅收入項(xiàng)目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)通過“四川省非稅收繳暨財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)”流程，繳款人直接繳入金庫(kù)，單位所有收入合規(guī)合法、不存在違規(guī)收費(fèi)和截留資金的情況。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度：支出執(zhí)行進(jìn)度滿分6分，得分6分。本單位支出均為國(guó)庫(kù)集中支付，按照計(jì)劃及時(shí)執(zhí)行，支出符合預(yù)算安排和財(cái)務(wù)規(guī)定，無超支和挪用資金情況。本單位1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3866.37萬元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，得3分；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為5434.46萬元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，得3分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余：預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分，2023年本單位無結(jié)余資金。

（5）一般性支出：嚴(yán)控一般性支出滿分5分，得分5分。2023年本單位厲行節(jié)約，做到保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，全年一般性支出達(dá)到了預(yù)期的效益，通過有效措施使差旅費(fèi)支出較比2022年減少52%。

3.財(cái)務(wù)管理。財(cái)務(wù)管理滿分10分，得分10分。

（1）財(cái)務(wù)管理制度：財(cái)務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。本單位建立財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高單位管理效率。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置：財(cái)務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。本單位財(cái)務(wù)股崗位設(shè)置為負(fù)責(zé)人1名，會(huì)計(jì)1名，出納1名，財(cái)務(wù)人員均明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格落實(shí)不相容崗位分離。

（3）資金使用規(guī)范：資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。本單位所有資金使用符合法律法規(guī)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，資金審批流程執(zhí)行資金的支付，提高了資金使用效率。

4.資產(chǎn)管理。資產(chǎn)管理滿分9分，得分7.2分。

（1）人均資產(chǎn)變化率：人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分3分。本單位2023年初固定資產(chǎn)總額417.41萬元，年末固定資產(chǎn)總額426.87萬元，我單位2023年初人員65人，退休2人，年末人數(shù)為63人，我單位人均資產(chǎn)變化率為-0.82%，縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，得3分。

(2)資產(chǎn)利用率:資產(chǎn)利用率滿分3分，得分3分。本單位2023年超最低使用年限的辦公家具賬面價(jià)值13.84萬元，辦公家具賬面價(jià)值22.12萬元，本單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為62.56%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率：14.37%，本單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率大于了縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率，得1.5分；本單位2023年超最低使用年限的辦公設(shè)備賬面價(jià)值143萬元，辦公設(shè)備賬面價(jià)值164.09萬元，本單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率87.14%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率：44.84%，本單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率大于了縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率，得1.5分。

（3）資產(chǎn)盤活率：資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分1.2分。本單位閑置資產(chǎn)占比變化率=(本年閑置資產(chǎn)賬面價(jià)值34.85萬元÷本年總資產(chǎn)賬面價(jià)值426.87萬元)÷(上一年度閑置資產(chǎn)賬面價(jià)值34.85萬元÷上一年度總資產(chǎn)賬面價(jià)值417.4萬元)×100=97.59%，得1.2分。

5.采購(gòu)管理。采購(gòu)管理滿分6分，得分6分。

本單位有政府采購(gòu)內(nèi)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，預(yù)留采購(gòu)份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu)。得6分。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析

部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效滿分35分，實(shí)際得分33分，具體如下：

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)，涉及預(yù)算總金額1370.48萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)，涉及預(yù)算總金額6488萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為2.47%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)6個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序：決策程序滿分4分，得分4分。本單位預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序，得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置：目標(biāo)設(shè)置滿分4分，得分4分。本單位部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項(xiàng)目入庫(kù)：項(xiàng)目入庫(kù)滿分4分，得分4分。本單位部門預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間按質(zhì)按量完成項(xiàng)目入庫(kù)，得4分。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分10分。

（1）資金執(zhí)行同向：資金執(zhí)行同向滿分4分，得分4分。本單位部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符。得4分。

（2）項(xiàng)目調(diào)整：項(xiàng)目調(diào)整滿分4分，得分4分。本單位部門預(yù)算在必要時(shí)采取對(duì)應(yīng)的調(diào)整措施，以確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)和預(yù)算的有效執(zhí)行。追加預(yù)算：項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)了新的需求或原有預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，本單位依程序向財(cái)政部門提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后再按照調(diào)整后的預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行；減少預(yù)算：預(yù)算項(xiàng)目在執(zhí)行過程中效果不理想的、效益不明顯的、與部門整體方向有較大差異的，減少該項(xiàng)目的預(yù)算。

（3）執(zhí)行結(jié)果:執(zhí)行結(jié)果滿分4分，得分2分。本單位2023年常年項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余率0，得分2分；階段（一次性）項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余率100%，得分0分。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分11分。

（1）目標(biāo)完成：目標(biāo)完成滿分4分，得分4分。本單位項(xiàng)目均按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，得4分。

（2）目標(biāo)偏離：目標(biāo)偏離滿分4分，得分4分。本單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、滿意度指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)相一致，無偏離，得4分。

（3）實(shí)現(xiàn)效果：實(shí)現(xiàn)效果滿分3分，得分3分。本單位項(xiàng)目均按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)，與預(yù)期目標(biāo)相一致，得3分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析

本單位2023年涉及的重點(diǎn)領(lǐng)域（債券資金）項(xiàng)目2個(gè)。分別為：“旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目”和“旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目”詳細(xì)情況見“旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ虒ｍ?xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告”和“旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ虒ｍ?xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告”。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）內(nèi)部應(yīng)用。根據(jù)各部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)合理分配下年度的項(xiàng)目資金，確保資金使用合理合規(guī)，資金利用率達(dá)到最優(yōu)。

（2）信息公開。本單位績(jī)效目標(biāo)按要求隨同預(yù)算向社會(huì)公開、按要求將部門整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況隨同決算向社會(huì)公開。

（3）整改反饋。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)編制過程中存在的定量和定性指標(biāo)不合理的情況，我單位及時(shí)整改，確保績(jī)效評(píng)價(jià)合理合法合規(guī)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。本單位經(jīng)認(rèn)真自查自評(píng)，按照“部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，我單位自評(píng)得分91.7分，形成自評(píng)報(bào)告。

（二）存在問題。

1.在預(yù)算編制工程，未充分考慮到部分項(xiàng)目的后續(xù)投入，造成預(yù)算調(diào)整大、追加指標(biāo)頻繁，存在預(yù)算完成和預(yù)算控制不確定因素，追加指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，資金支付不及時(shí)。

2.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量不高，在項(xiàng)目設(shè)置、績(jī)效指標(biāo)編制等方面往往過于簡(jiǎn)單，不夠規(guī)范完整，細(xì)化量化，以至于績(jī)效目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際完成情況有偏差。

（三）改進(jìn)建議。

（1）細(xì)化預(yù)算編制工作、充分考慮各項(xiàng)目資金需要。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（2）加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識(shí)更新，努力提高業(yè)務(wù)水平。

（3）完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，對(duì)單位進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，針對(duì)檢查和評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的變化，對(duì)相關(guān)制度、措施和程序進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法。逐步建成制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，提高單位管理水平，節(jié)約財(cái)政資金。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件3

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ蹋?

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

根據(jù)2022年2月14日，《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)在國(guó)新辦舉行。針對(duì)近年來燃?xì)馐鹿识喟l(fā)的情況，應(yīng)急管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人在記者提問時(shí)表示，“十四五”期間，應(yīng)急管理部將加大投入，改造老舊管道，目前正在支持配合發(fā)改委和住建部，對(duì)“十四五”期間燃?xì)獾睦吓f管道進(jìn)行更新改造初步的數(shù)據(jù)是 10萬公里左右。

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于做好 2022 年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃ぷ鞯耐ㄖ返耐ㄖùńǔ墙òl(fā)〔2022〕53 號(hào)），下達(dá)我縣2023年用于城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金1679萬元。

（2）項(xiàng)目主要內(nèi)容。本項(xiàng)目為廣元市旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ蹋蓮V元市旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施建設(shè)，本項(xiàng)目建設(shè)結(jié)合旺蒼縣新城片區(qū)所排查出管道的安全隱患問題，對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的庭院管道及部分小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿馈⒐┡潘艿肋M(jìn)行改造，其改造內(nèi)容及規(guī)模為:改造新城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?11km、立管 53km、用戶設(shè)施(軟管)20015戶、閥井47 座、調(diào)壓器 220臺(tái);改造供水管網(wǎng) 3. 85km、排水管網(wǎng) 5km。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

（1）項(xiàng)目資金管理辦法制定情況。旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照縣級(jí)有關(guān)中央預(yù)算內(nèi)資金管理規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算由我局財(cái)務(wù)股根據(jù)財(cái)務(wù)制度和財(cái)政預(yù)算支出制度，統(tǒng)一管理、核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用。

（2）項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)。本項(xiàng)目為廣元市旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ蹋蓮V元市旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施建設(shè)，本項(xiàng)目建設(shè)結(jié)合旺蒼縣新城片區(qū)所排查出管道的安全隱患問題，對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的庭院管道及部分小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿馈⒐┡潘艿肋M(jìn)行改造，其改造內(nèi)容及規(guī)模為:改造新城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?1km、立管 53km、用戶設(shè)施(軟管)20015 戶、閥井 47 座、調(diào)壓器 220 臺(tái);改造供水管網(wǎng) 3. 85km、排水管網(wǎng) 5km。

（3）項(xiàng)目支持方向。城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑臁?

（三）預(yù)算安排及分配管理。本項(xiàng)目估算總投資 4457.00萬元，其中：中央預(yù)算城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金2778萬元、地方自籌資金1679萬元。實(shí)施進(jìn)度：2023年9月開工，2024年12月底完工。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

（1）項(xiàng)目整體、區(qū)域和具體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本項(xiàng)目計(jì)劃改造新城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?11km、立管 53km、用戶設(shè)施(軟管)20015 戶、閥井 47 座、調(diào)壓器 220 臺(tái);改造供水管網(wǎng) 3.85km、排水管網(wǎng) 5km。建設(shè)期 12個(gè)月。

（2）項(xiàng)目組織情況分析

本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)施工程序，建立“審批立項(xiàng)-初步設(shè)計(jì)-施工設(shè)計(jì)-組織施工-檢查驗(yàn)收-建立檔案”等為主要內(nèi)容的工程管理體系，建立健全檢查驗(yàn)收制度，確保工程質(zhì)量本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)工程實(shí)行三級(jí)管理:即操作人員的自檢、互檢，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理專檢以及上級(jí)部門的抽檢嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》，實(shí)行工程質(zhì)量崗位責(zé)任制，對(duì)每一個(gè)崗位都制定崗位責(zé)任，使每一個(gè)人都知道自己對(duì)質(zhì)量應(yīng)盡的責(zé)任。對(duì)質(zhì)量事故嚴(yán)速處理，堅(jiān)持三不放過即事故原因不放過，不分清責(zé)任不放過，沒有改進(jìn)措施不放過。

（3）項(xiàng)目管理情況

建設(shè)施工項(xiàng)目管理工作涉及項(xiàng)目實(shí)施階段的全過程，包括施工準(zhǔn)備階段、建設(shè)施工階段、竣工驗(yàn)收階段。其管理目標(biāo)包括:

①安全管理目標(biāo):

②造價(jià)控制目標(biāo);

③工期進(jìn)度目標(biāo);

④工程質(zhì)量目標(biāo)。

（4）項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況。旺蒼縣新城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照縣級(jí)有關(guān)中央預(yù)算內(nèi)資金管理規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算由我局財(cái)務(wù)股根據(jù)財(cái)務(wù)制度和財(cái)政預(yù)算支出制度，統(tǒng)一管理、核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是依據(jù)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正地審核、分析和評(píng)判。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)資金是否做到了專款專用，未截留、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金。

（1）資金計(jì)劃及到位。計(jì)劃總投資4457萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金2778萬元、地方自籌1679萬元。截至2023年12月實(shí)際到位資金4457萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金到位2778萬元、地方自籌資金到位1679萬元。中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金到位率100%。

（2）建設(shè)專項(xiàng)資金使用。截至2023年12月，2023年度中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金2778萬元全部到位，資金用于新城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?11km、立管 53km、用戶設(shè)施(軟管)20015 戶、閥井 47 座、調(diào)壓器 220 臺(tái);改造供水管網(wǎng) 3.85km、排水管網(wǎng) 5km。項(xiàng)目所有資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)。項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照縣委、縣政府、縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定及我單位內(nèi)部管理制度執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,不存在違法違規(guī)的問題。本項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。

（3）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按計(jì)劃和工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按相關(guān)資金管理制定的規(guī)定嚴(yán)格使用，不得以任何理由擠占和挪用；保證各項(xiàng)開支合理、透明，提高資金使用效益。

（4）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定，完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評(píng)等工作，采用EPC方式進(jìn)行公開招標(biāo)，目前整個(gè)項(xiàng)目已完成總工程量25%。在項(xiàng)目建設(shè)程序上，嚴(yán)格執(zhí)行地勘、設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理五方主體責(zé)任，縣質(zhì)安站全程參與項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保了項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（三）評(píng)價(jià)方法。采用實(shí)地勘察法及座談?wù){(diào)研法。

（四）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員有項(xiàng)目實(shí)施城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾磙k公室、建設(shè)股及財(cái)務(wù)股室構(gòu)成，城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾磙k公室、建設(shè)股室負(fù)責(zé)提供過程資料，財(cái)務(wù)股室負(fù)責(zé)審核資金撥付程序。

三、績(jī)效分析

主要涉及一級(jí)指標(biāo)6項(xiàng)，二級(jí)指標(biāo)6項(xiàng)，三級(jí)指標(biāo)12項(xiàng)，結(jié)合我縣工作實(shí)際，自評(píng)核實(shí)，已完成3項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、12項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

（1）項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策全按照縣委、縣政府、縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定按程序?qū)嵤?

（2）項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按計(jì)劃和工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按相關(guān)資金管理制定的規(guī)定嚴(yán)格使用，不得以任何理由擠占和挪用；保證各項(xiàng)開支合理、透明，提高資金使用效益。

（3）項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定，完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評(píng)等工作，采用EPC方式進(jìn)行公開招標(biāo)，目前整個(gè)項(xiàng)目已完成總工程量25%。在項(xiàng)目建設(shè)程序上，嚴(yán)格執(zhí)行地勘、設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理五方主體責(zé)任，縣質(zhì)安站全程參與項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保了項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（4）項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目按進(jìn)度推進(jìn)。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)通過對(duì)燃?xì)夤芫W(wǎng)改造更新，有利于維護(hù)城市安全運(yùn)行，能保障居民生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)公共安全，營(yíng)造穩(wěn)定平安的社會(huì)氛圍。對(duì)滿足人民群眾美好的需求、推動(dòng)城市更新、促進(jìn)城市高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

（2）民生保障。有效的提升居民居住環(huán)境質(zhì)量，改善燃?xì)獍踩褂铆h(huán)境，惠及東河鎮(zhèn)新城片區(qū)，惠及用戶20015 戶，群眾滿意率達(dá)100%。

（3）基礎(chǔ)設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)能進(jìn)一步提升居民居住環(huán)境質(zhì)量，改善燃?xì)獍踩褂铆h(huán)境，完成燃?xì)飧脑焯嵘ぷ鳎艽_保如期全面完成基礎(chǔ)設(shè)施改造整治提升目標(biāo)。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性化指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的按時(shí)按質(zhì)完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

資金用于改造新城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?11km、立管 53km、用戶設(shè)施(軟管)20015 戶、閥井 47 座、調(diào)壓器 220 臺(tái);改造供水管網(wǎng) 3.85km、排水管網(wǎng) 5km。項(xiàng)目所有資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,不存在違法違規(guī)的問題。本項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。單位自評(píng)得分97分。

五、存在主要問題

無

六、改進(jìn)建議

無

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ蹋?

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

根據(jù)2022年2月14日，《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)在國(guó)新辦舉行。針對(duì)近年來燃?xì)馐鹿识喟l(fā)的情況，應(yīng)急管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人在記者提問時(shí)表示，“十四五”期間，應(yīng)急管理部將加大投入，改造老舊管道，目前正在支持配合發(fā)改委和住建部，對(duì)“十四五”期間燃?xì)獾睦吓f管道進(jìn)行更新改造初步的數(shù)據(jù)是 10萬公里左右。

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、四川省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于做好 2022 年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃ぷ鞯耐ㄖ返耐ㄖùńǔ墙òl(fā)〔2022〕53 號(hào)），下達(dá)我縣2023年用于城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金1888萬元。

（2）項(xiàng)目主要內(nèi)容。本項(xiàng)目為廣元市旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ蹋蓮V元市旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施建設(shè)，本項(xiàng)目建設(shè)結(jié)合旺蒼縣新城片區(qū)所排查出管道的安全隱患問題，對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的庭院管道及部分小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿馈⒐┡潘艿肋M(jìn)行改造，其改造內(nèi)容及規(guī)模為:改造老城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?km、立管37km、用戶設(shè)施(軟管)12888戶、閥井20座、調(diào)壓器160臺(tái);改造供水管網(wǎng)3.5km、排水管道3km。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

（1）項(xiàng)目資金管理辦法制定情況。旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照縣級(jí)有關(guān)中央預(yù)算內(nèi)資金管理規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算由我局財(cái)務(wù)股根據(jù)財(cái)務(wù)制度和財(cái)政預(yù)算支出制度，統(tǒng)一管理、核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用。

（2）項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)。本項(xiàng)目為廣元市旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ蹋蓮V元市旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施建設(shè)，本項(xiàng)目建設(shè)結(jié)合旺蒼縣新城片區(qū)所排查出管道的安全隱患問題，對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的庭院管道及部分小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿馈⒐┡潘艿肋M(jìn)行改造，其改造內(nèi)容及規(guī)模為:改造老城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?km、立管37km、用戶設(shè)施(軟管)12888戶、閥井20座、調(diào)壓器160臺(tái);改造供水管網(wǎng)3.5km、排水管道3km。

（3）項(xiàng)目支持方向。城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑臁?

（三）預(yù)算安排及分配管理。本項(xiàng)目估算總投資2888.00萬元，其中：中央預(yù)算城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金1888萬元、一般債券資金1000萬元。實(shí)施進(jìn)度：2023年9月開工，2024年9月底完工。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

（1）項(xiàng)目整體、區(qū)域和具體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本項(xiàng)目計(jì)劃改造改造老城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?km、立管37km、用戶設(shè)施(軟管)12888戶、閥井20座、調(diào)壓器160臺(tái);改造供水管網(wǎng)3.5km、排水管道3km。建設(shè)期 12個(gè)月。

（2）項(xiàng)目組織情況分析

本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)施工程序，建立“審批立項(xiàng)-初步設(shè)計(jì)-施工設(shè)計(jì)-組織施工-檢查驗(yàn)收-建立檔案”等為主要內(nèi)容的工程管理體系，建立健全檢查驗(yàn)收制度，確保工程質(zhì)量本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)工程實(shí)行三級(jí)管理:即操作人員的自檢、互檢，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理專檢以及上級(jí)部門的抽檢嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》，實(shí)行工程質(zhì)量崗位責(zé)任制，對(duì)每一個(gè)崗位都制定崗位責(zé)任，使每一個(gè)人都知道自己對(duì)質(zhì)量應(yīng)盡的責(zé)任。對(duì)質(zhì)量事故嚴(yán)速處理，堅(jiān)持三不放過即事故原因不放過，不分清責(zé)任不放過，沒有改進(jìn)措施不放過。

（3）項(xiàng)目管理情況

建設(shè)施工項(xiàng)目管理工作涉及項(xiàng)目實(shí)施階段的全過程，包括施工準(zhǔn)備階段、建設(shè)施工階段、竣工驗(yàn)收階段。其管理目標(biāo)包括:

①安全管理目標(biāo):

②造價(jià)控制目標(biāo);

③工期進(jìn)度目標(biāo);

④工程質(zhì)量目標(biāo)。

（4）項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況。旺蒼縣老城片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ添?xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照縣級(jí)有關(guān)中央預(yù)算內(nèi)資金管理規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算由我局財(cái)務(wù)股根據(jù)財(cái)務(wù)制度和財(cái)政預(yù)算支出制度，統(tǒng)一管理、核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是依據(jù)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正地審核、分析和評(píng)判。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)資金是否做到了專款專用，未截留、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金。

（1）資金計(jì)劃及到位。計(jì)劃總投資2888萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金1888萬元、債券資金1000萬元。截至2023年12月實(shí)際到位資金2888萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金到位1888萬元、債券資金到位1000萬元。中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金到位率100%。

（2）建設(shè)專項(xiàng)資金使用。截至2023年12月，2023年度中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金1888萬元全部到位，資金用于改造老城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?km、立管37km、用戶設(shè)施(軟管)12888戶、閥井20座、調(diào)壓器160臺(tái);改造供水管網(wǎng)3.5km、排水管道3km。項(xiàng)目所有資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)。項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照縣委、縣政府、縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定及我單位內(nèi)部管理制度執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,不存在違法違規(guī)的問題。本項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。

（3）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按計(jì)劃和工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按相關(guān)資金管理制定的規(guī)定嚴(yán)格使用，不得以任何理由擠占和挪用；保證各項(xiàng)開支合理、透明，提高資金使用效益。

（4）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定，完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評(píng)等工作，采用EPC方式進(jìn)行公開招標(biāo)，目前整個(gè)項(xiàng)目已完成總工程量25%。在項(xiàng)目建設(shè)程序上，嚴(yán)格執(zhí)行地勘、設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理五方主體責(zé)任，縣質(zhì)安站全程參與項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保了項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（三）評(píng)價(jià)方法。采用實(shí)地勘察法及座談?wù){(diào)研法。

（四）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員有項(xiàng)目實(shí)施城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾磙k公室、建設(shè)股及財(cái)務(wù)股室構(gòu)成，城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾磙k公室、建設(shè)股室負(fù)責(zé)提供過程資料，財(cái)務(wù)股室負(fù)責(zé)審核資金撥付程序。

三、績(jī)效分析

主要涉及一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，二級(jí)指標(biāo)6項(xiàng)，三級(jí)指標(biāo)12項(xiàng)，結(jié)合我局工作實(shí)際，自評(píng)核實(shí)，已完成3項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、12項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

（1）項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策全按照縣委、縣政府、縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定按程序?qū)嵤?

（2）項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按計(jì)劃和工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按相關(guān)資金管理制定的規(guī)定嚴(yán)格使用，不得以任何理由擠占和挪用；保證各項(xiàng)開支合理、透明，提高資金使用效益。

（3）項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定，完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評(píng)等工作，采用EPC方式進(jìn)行公開招標(biāo)，目前整個(gè)項(xiàng)目已完成總工程量25%。在項(xiàng)目建設(shè)程序上，嚴(yán)格執(zhí)行地勘、設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理五方主體責(zé)任，縣質(zhì)安站全程參與項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保了項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（4）項(xiàng)目結(jié)果。工程按進(jìn)度推進(jìn)。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)通過對(duì)燃?xì)夤芫W(wǎng)改造更新，有利于維護(hù)城市安全運(yùn)行，能保障居民生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)公共安全，營(yíng)造穩(wěn)定平安的社會(huì)氛圍。對(duì)滿足人民群眾美好的需求、推動(dòng)城市更新、促進(jìn)城市高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

（2）民生保障。有效的提升居民居住環(huán)境質(zhì)量，改善燃?xì)獍踩褂铆h(huán)境，惠及東河鎮(zhèn)新城片區(qū)，惠及用戶12888 戶，群眾滿意率達(dá)100%。

（3）基礎(chǔ)設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)能進(jìn)一步提升居民居住環(huán)境質(zhì)量，改善燃?xì)獍踩褂铆h(huán)境，完成燃?xì)飧脑焯嵘ぷ鳎艽_保如期全面完成基礎(chǔ)設(shè)施改造整治提升目標(biāo)。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性化指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的按時(shí)按質(zhì)完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

資金用于改造老城片區(qū)燃?xì)馔ピ汗艿?km、立管37km、用戶設(shè)施(軟管)12888戶、閥井20座、調(diào)壓器160臺(tái);改造供水管網(wǎng)3.5km、排水管道3km。項(xiàng)目所有資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,不存在違法違規(guī)的問題。本項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，單位自評(píng)得分96分。

五、存在主要問題

無

六、改進(jìn)建議

無

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（旺蒼縣城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造建設(shè)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

（1）項(xiàng)目背景：旺蒼縣污水管網(wǎng)及污水處理設(shè)施較為落后。部分城區(qū)無健全的排水排污系統(tǒng)，污水直排和亂排，不僅污染了居住環(huán)境，對(duì)河流造成污染，還給居民的健康帶來了威脅。隨著城市人口規(guī)模、用地規(guī)模的不斷增長(zhǎng)以及工業(yè)企業(yè)的進(jìn)駐，排水量日益增大。為進(jìn)一步加快完善城市污水處理設(shè)施， 提高污水處理能力，改善居住環(huán)境，滿足居民生活需要，解決內(nèi)澇問題，從源頭上解決城區(qū)污水污染問題，實(shí)施城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造建設(shè)項(xiàng)目十分迫切。

（2）項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：旺發(fā)改（2022）216號(hào)

（3）項(xiàng)目主要內(nèi)容。

1.旺蒼縣城市污水處理廠泵站及附屬設(shè)施改造

旺蒼縣城市污水處理廠設(shè)計(jì)處理能力為日處理污水 3 萬立方米，自 2012 年 3 月正式投入運(yùn)行，排放標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)A 標(biāo),目前已運(yùn)行近 10 年，技術(shù)相對(duì)落后，設(shè)備已呈現(xiàn)破損狀態(tài)，隨著旺蒼縣縣城快速發(fā)展，現(xiàn)有污水處理設(shè)施的生活污水收集和處理已不能滿足服務(wù)片區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、水環(huán)境質(zhì)量改善需求，因此提出對(duì)城市污水處理廠泵站及附屬設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造。

2.旺蒼縣城市污水處理廠配套管網(wǎng)新建項(xiàng)目

在城市管道建設(shè)初期，規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)低，導(dǎo)致排水（污）系統(tǒng)的建設(shè)無法一步到位。旺蒼縣城市污水處理廠配套排污管網(wǎng)還不夠完善，還需要新建雨污管網(wǎng)共 5 公里。管徑DN400-600。

城市污水處理廠配套管網(wǎng)新建項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模表

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	單位	規(guī)模	備注
1	黃洋河北岸污水延伸管網(wǎng)	km	1	管徑 DN400
2	長(zhǎng)灘壩污水管網(wǎng)	km	3	管徑 DN500
3	石龍溝污水管網(wǎng)	km	0.5	管徑 DN400
4	關(guān)門石污水管網(wǎng)	km	0.5	管徑 DN400
5	合計(jì)	km	5

3.城鎮(zhèn)雨污合流管道分流改造項(xiàng)目

目前旺蒼縣城區(qū)部分區(qū)域未執(zhí)行雨污分流，排水系統(tǒng)多為條石漿砌加蓋暗溝及一些合流制的排水管道，遇到暴雨城市排水系統(tǒng)無法將雨水及時(shí)排出形成內(nèi)澇，造成居民生命財(cái)產(chǎn)安全隱患。旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局在摸排基礎(chǔ)上，提出對(duì)縣城區(qū) 9 條道路（街道、巷道）長(zhǎng)約 29.1 公里雨污合流管道（溝）進(jìn)行分流改造。

雨污合流管道分流改造項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模表

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	單位	規(guī)模	備注
1	沙壩路	km	1
2	環(huán)城北路	km	1.6
3	建設(shè)路	km	1.4
4	鳳凰路	km	3
5	商業(yè)南街	km	2
6	環(huán)城中路	km	4
7	環(huán)城西路	km	1.5
8	濱河中路	km	3.6
9	興旺干道	km	11
10	合計(jì)	km	29.1

       4.中水回用管網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容

       中水回用既可以有效地利用和節(jié)約有淡水資源，又可以減少污、廢水排放量，減少水環(huán)境的污染，還可以緩解城市下水道的超負(fù)荷現(xiàn)象。旺蒼縣污染嚴(yán)重和水資源利用較多的企業(yè)（煤化工園區(qū)、家居產(chǎn)業(yè)園、建材工業(yè)園區(qū)、黃山水泥、西南水泥等）為低碳生產(chǎn)和節(jié)能減排，采取中水回用。因此，本項(xiàng)目建設(shè)新建中水管網(wǎng) 11公里，采用DN400PE 管材。

中水回用管網(wǎng)新建項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模表

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	單位	規(guī)模	備注
1	縣污水處理廠到煤化工園區(qū)	km	5
2	縣污水處理廠到達(dá)鋼	km	0.5
3	普濟(jì)污水處理廠到匡山水泥	km	2.5
4	白水污水處理廠到西南水泥	km	3
5	合計(jì)	km	11

二、實(shí)施目的及支持方向。

（1）實(shí)施目的：城鎮(zhèn)排水設(shè)施是指接納、輸送和處理城鎮(zhèn)污水的管網(wǎng)，它是城鎮(zhèn)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，也是城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)的重要設(shè)施， 是保障人體健康、防治水體污染的重要保障體系，是維護(hù)和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展的重要手段，具有明顯的社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。近年來，隨著旺蒼縣城區(qū)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)，人民生活水平不斷提高。旺蒼縣城區(qū)污水管網(wǎng)的建設(shè)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于城鎮(zhèn)建設(shè)和發(fā)展需要。本項(xiàng)目的實(shí)施將有效解決旺蒼縣城區(qū)部分地區(qū)無排水排污系統(tǒng)，污水直排和亂排的問題。項(xiàng)目建成后，進(jìn)一步加快完善城市污水處理設(shè)施，提高污水處理能力，改善居住環(huán)境，滿足居民生活需要，解決內(nèi)澇問題，從源頭上解決城區(qū)污水污染問題。

（2）項(xiàng)目支持方向。污染治理和節(jié)能減碳專項(xiàng)（污染治理方向））2023年中央預(yù)算內(nèi)投資。

三、預(yù)算安排及分配管理。本項(xiàng)目估算總投資2000萬元，其中：中央預(yù)算城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金2000萬元、實(shí)施進(jìn)度：2023年9月開工，2024年9月底完工。

四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

總體目標(biāo)	實(shí)施期目標(biāo)（2023年-2025年）				年度目標(biāo)（2023年）
	有效解決旺蒼縣城區(qū)部分地區(qū)無排水排污系統(tǒng)， 污水直排和亂排的問題。項(xiàng)目建成后，進(jìn)一步加快完善城市污水處理設(shè)施，提高污水處理能力，改善居住環(huán)境，滿足居民生活需要，解決內(nèi)澇問題，從源頭上解決城區(qū)污水污染問題。				旺蒼縣城市污水處理廠配套管網(wǎng)新建項(xiàng)目：新建雨污管網(wǎng)共2公里，管徑DN400-600；城鎮(zhèn)雨污合流管道分流改造項(xiàng)目：對(duì)縣城區(qū)道路（街道、巷道）雨污合流管道（溝）進(jìn)行分流改造約5公里。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	實(shí)施效果指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	新增生活污水處理能力(萬噸/日)	/	產(chǎn)出指標(biāo)	新增生活污水處 理能力(萬噸/日)	/
			新增污水管網(wǎng)(公里)	5		新增污水管網(wǎng)(公里)	5
			新建中水管網(wǎng)(公里)	11		新建中水管網(wǎng)(公里)	11
			新增生活垃圾無害化處理能力(萬噸/日)	/		新增生活垃圾無害化處理能力(萬噸/日)	/
			新增危險(xiǎn)廢物集中處置能力(萬噸/日)	/		新增危險(xiǎn)廢物集中處置能力(萬噸/日)	/
			新增節(jié)能量(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年)	/		新增節(jié)能量(萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年)	/
			新增再生資源加工利用能力(萬噸/年)	/		新增再生資源加工利用能力(萬噸/年)	/
			新增大宗固體廢棄物綜合利用能力（萬噸/年)	/		新增大宗固體廢棄物綜合利用能力（萬噸/年)	/
			新增二氧化碳減排能力(萬噸/年)	/		新增二氧化碳減排能力(萬噸/年)	/
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	100%	質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	90%
		滿意度指標(biāo)	支持項(xiàng)目地方政府滿意率（%）	100%	滿意度指標(biāo)	支持項(xiàng)目地方 政府滿意率（%）	100%
	效益 指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	帶動(dòng)社會(huì)資本投資（億元）	/	經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	帶動(dòng)社會(huì)資本投資（億元）	/
		可持續(xù) 影響指 標(biāo)	項(xiàng)目建成后使用年限	50	可持續(xù) 影響指 標(biāo)	項(xiàng)目建成后使用年限	50
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	公眾對(duì)環(huán)境質(zhì)量的滿意度	95%	服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	公眾對(duì)環(huán)境質(zhì)量的滿意度	90%
	過程管理指標(biāo)	計(jì)劃管 理指標(biāo)	投資計(jì)劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時(shí)（≤個(gè)工作日）	7	計(jì)劃管 理指標(biāo)	投資計(jì)劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時(shí)（≤個(gè)工作日）	7
			“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率（≥%）	100%		“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率（≥%）	100%
		資金管理指標(biāo)	中央預(yù)算內(nèi)投資 支付率（≥%）	100%	資金管理指標(biāo)	中央預(yù)算內(nèi)投資 支付率（≥%）	100%
			中央預(yù)算內(nèi)資金到位率	100%		中央預(yù)算內(nèi)資金 到位率	100%
			總投資完成率（≥%）	100%		總投資完成率（≥%）	100%
		項(xiàng)目管理指標(biāo)	項(xiàng)目按計(jì)劃開工率（≥%）	100%	項(xiàng)目管理指標(biāo)	項(xiàng)目按計(jì)劃開工率（≥%）	100%
			超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例（≤%）	0		超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例（≤%）	0
		監(jiān)督檢查指標(biāo)	審計(jì)、督查、巡視等指出問題項(xiàng)目比例（≤%）	0	監(jiān)督檢查指標(biāo)	審計(jì)、督查、巡視等指出問題項(xiàng)目比例（≤%）	0

（2）項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況。城區(qū)污水處理設(shè)施及雨污分流改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照縣級(jí)有關(guān)中央預(yù)算內(nèi)資金管理規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算由我公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)財(cái)務(wù)制度和財(cái)政預(yù)算支出制度，統(tǒng)一管理、核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)項(xiàng)目及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)，高質(zhì)高量運(yùn)營(yíng)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)資金是否做到了專款專用，未截留、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)所抽樣點(diǎn)位（建設(shè)路、商業(yè)南街、環(huán)城北路、）。

（四）評(píng)價(jià)方法。單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法。

（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員有項(xiàng)目牽頭部門（項(xiàng)目辦）、財(cái)務(wù)部門、主管部門構(gòu)成，項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)提供過程資料，財(cái)務(wù)股室負(fù)責(zé)審核資金撥付程序。

三、績(jī)效分析

根據(jù)單位自評(píng)，產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：新建污水管網(wǎng)5公里，改造雨污合流管道5.9公里，新增生活污水處理量1.5萬噸/日；質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%；效益指標(biāo)：提高區(qū)域雨水排水能力，有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定通過雨污分流，合流管網(wǎng)作為雨水管網(wǎng)，間接提升了原有管網(wǎng)的排除雨水能力；通過改造建設(shè)區(qū)域雨水管道，可實(shí)現(xiàn)雨水管網(wǎng)的提標(biāo)改造，充分提高雨水排水能力，避免內(nèi)澇問題發(fā)生，減少或消除內(nèi)澇災(zāi)害對(duì)區(qū)域居民生產(chǎn)生活的影響，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障；滿意度指標(biāo)：市民滿意度95%、主管部門滿意度98%。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策全按照縣委、縣政府、縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定按程序?qū)嵤?

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按計(jì)劃和工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按相關(guān)資金管理制定的規(guī)定嚴(yán)格使用，不得以任何理由擠占和挪用；保證各項(xiàng)開支合理、透明，提高資金使用效益。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目由專業(yè)公司和專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，按照合同約定進(jìn)度施工，由于財(cái)政資金緊張，2023年本項(xiàng)目資金尚未支付。

4.項(xiàng)目結(jié)果。在建項(xiàng)目，按照預(yù)定進(jìn)度施工，預(yù)計(jì)2024年9月底完工。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著城區(qū)的開發(fā)建設(shè)，城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施亟待完善，本項(xiàng)目的建設(shè)是完善城區(qū)路網(wǎng)，給企業(yè)創(chuàng)造良好投資環(huán)境的需要。

2.民生保障。本項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)可帶動(dòng)周邊環(huán)境改善，創(chuàng)造良好的居民生活條件。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。該項(xiàng)目屬于在建項(xiàng)目，由專業(yè)的技術(shù)施工隊(duì)和公司按進(jìn)度施工，由于項(xiàng)目從2023年9月開始進(jìn)行，年末財(cái)政資金調(diào)度緊張，2023年本項(xiàng)目未完成進(jìn)度款的支付。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性化指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的按時(shí)按質(zhì)完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目由專業(yè)公司和專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)施，達(dá)到了節(jié)省財(cái)政資金的目的。雨污分流改造工程在溝槽開挖、碎石墊層、砂石基礎(chǔ)、管材鋪設(shè)、接口連接、井室、溝槽回填等工序，施工符合設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量符合《紿水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》要求，順利通過各相關(guān)單位驗(yàn)收。雨污分流工程竣工運(yùn)行后，將會(huì)大大提高城市環(huán)境質(zhì)量、城市檔次，是在改進(jìn)廣大市民群眾的生存環(huán)境和日子質(zhì)量。通過本單位綜合績(jī)效自評(píng)，單位得分70分。

五、存在主要問題

項(xiàng)目資金支付進(jìn)度較低。

六、改進(jìn)建議

加大與財(cái)政部門的對(duì)接，加快項(xiàng)目支付進(jìn)度。

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2023年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳四川省財(cái)政廳《關(guān)于做好2023年農(nóng)村危房改造的通知》川建村鎮(zhèn)發(fā)[2023]207號(hào)文件要求。

（二）實(shí)施目的及支持方向。農(nóng)村危房改造政策保障范圍為農(nóng)村低收入群體(農(nóng)村易返貧致貧戶、農(nóng)村低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等)、農(nóng)村低保邊緣家庭和未享受過農(nóng)村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶。

（三）預(yù)算安排及分配管理。按照省市2023年度下達(dá)任務(wù)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)情況，該項(xiàng)目資金最終分配情況為黃洋鎮(zhèn)8.5萬元、木門鎮(zhèn)20萬元、普濟(jì)鎮(zhèn)12萬元、雙匯7.5萬元、龍鳳鎮(zhèn)19萬元、大德鎮(zhèn)5萬元、水磨鎮(zhèn)12.5萬元、九龍鎮(zhèn)8.5萬元、張華鎮(zhèn)6萬元、大兩鎮(zhèn)8.5萬元、白水7.5萬元、東河鎮(zhèn)4萬元、米倉(cāng)山鎮(zhèn)2萬元、檬子鄉(xiāng)10.5萬元、燕子鄉(xiāng)8.5萬元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)置數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、實(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)核實(shí)資金使用是否合理及達(dá)到設(shè)立目的。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)資金是否做到了專款專用，未截留、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目自評(píng)抽樣木門鎮(zhèn)、普濟(jì)鎮(zhèn)、黃洋鎮(zhèn)3個(gè)點(diǎn)位。

（四）評(píng)價(jià)方法。采用實(shí)地勘察法及座談?wù){(diào)研法。

（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員有項(xiàng)目實(shí)施村鎮(zhèn)股及財(cái)務(wù)股室構(gòu)成，村鎮(zhèn)股室負(fù)責(zé)提供過程資料，財(cái)務(wù)股室負(fù)責(zé)審核資金撥付程序。

三、績(jī)效分析

2023年，我縣中央危房改造補(bǔ)助資金績(jī)效指標(biāo)主要涉及一級(jí)指標(biāo)4項(xiàng)，二級(jí)指標(biāo)5項(xiàng)，三級(jí)指標(biāo)8項(xiàng)，結(jié)合我縣工作實(shí)際，自評(píng)核實(shí)，已完成3項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、5項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、8項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，不涉及1項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策全按照縣委、縣政府、縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定按程序?qū)嵤?

2.項(xiàng)目管理。編制了《旺蒼縣農(nóng)村危房改造2023年

實(shí)施方案》項(xiàng)目程序按照農(nóng)戶申請(qǐng)-民主評(píng)議-鑒定或評(píng)定及審核-信息錄入及身份審核-項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收-撥付-歸檔，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將會(huì)同相關(guān)部門采取明查、暗訪、入戶抽查的形式，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危舊房改造現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督促檢查，對(duì)不按程序開展此項(xiàng)工作或進(jìn)度緩慢的鄉(xiāng)鎮(zhèn)予以通報(bào)，并與年度目標(biāo)考核掛鉤，嚴(yán)格逗硬獎(jiǎng)懲。

3.項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格按照《旺蒼縣農(nóng)村危房改造2023年

實(shí)施方案》要求由農(nóng)戶自行建設(shè)，補(bǔ)助資金通過一卡通系統(tǒng)一次性撥付。

4.項(xiàng)目結(jié)果。截至2024年6月底已全部完成建設(shè)，并通過一卡通系統(tǒng)一次性撥付補(bǔ)助資金。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無。

2.民生保障。通過項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)一步保障了低收入群體的住房安全，群眾滿意度達(dá)100%。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。無。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。無。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性化指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的按時(shí)按質(zhì)完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)財(cái)政廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳工作要求，2023年我縣中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金主要用于支持符合條件對(duì)象實(shí)施危房改造，保障農(nóng)村低收入群體基本住房安全。認(rèn)真對(duì)照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表，我縣中央危房改造補(bǔ)助資金績(jī)效指標(biāo)已全部完成，充分發(fā)揮了農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金的使用效益，為實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村住房安全有保障成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。單位自評(píng)得分100分。

五、存在主要問題

無。

六、改進(jìn)建議

無。

（旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

根據(jù)《廣元市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)三年實(shí)施方案》，提出到2019年底，市污水處理率市主城區(qū)達(dá)到92%，縣城達(dá)到90%，建制鎮(zhèn)達(dá)到50%以上，市主城區(qū)黑臭水體消除比例達(dá)到90%以上，基本實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施全覆蓋的要求，我縣組織實(shí)施了該項(xiàng)目。

（二）實(shí)施目的及支持方向。建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項(xiàng)目總投資10796.95萬元，其中：建筑安裝工程7729.20萬元，建筑工程其它費(fèi)用2388.53萬元，預(yù)備費(fèi)679.22萬元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。新建旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)、九龍鎮(zhèn)、五權(quán)鎮(zhèn)、天星鎮(zhèn)、水磨鎮(zhèn)、大兩鎮(zhèn)污水處理站及配套設(shè)施，新建污水管網(wǎng)共計(jì)36451m。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)核實(shí)資金使用是否合理及達(dá)到設(shè)立目的。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)資金是否做到了專款專用，未截留、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)抽樣點(diǎn)位（龍鳳鎮(zhèn)、天星鎮(zhèn)、水磨鎮(zhèn)）。

（四）評(píng)價(jià)方法。采用實(shí)地勘察法及座談?wù){(diào)研法。

（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員有項(xiàng)目實(shí)施村鎮(zhèn)股、建設(shè)股及財(cái)務(wù)股室構(gòu)成，村鎮(zhèn)股、建設(shè)股室負(fù)責(zé)提供過程資料，財(cái)務(wù)股室負(fù)責(zé)審核資金撥付程序。

三、績(jī)效分析

主要涉及一級(jí)指標(biāo)4項(xiàng)，二級(jí)指標(biāo)6項(xiàng)，三級(jí)指標(biāo)7項(xiàng)，結(jié)合我縣工作實(shí)際，自評(píng)核實(shí)，已完成4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、3項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策全按照縣委、縣政府、縣財(cái)政的有關(guān)規(guī)定按程序?qū)嵤?

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按計(jì)劃和工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按相關(guān)資金管理制定的規(guī)定嚴(yán)格使用，不得以任何理由擠占和挪用；保證各項(xiàng)開支合理、透明，提高資金使用效益。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定，完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評(píng)等工作，采用EPC方式進(jìn)行公開招標(biāo)，目前整個(gè)項(xiàng)目已完成總工程量100%。在項(xiàng)目建設(shè)程序上，嚴(yán)格執(zhí)行地勘、設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理五方主體責(zé)任，縣質(zhì)安站全程參與項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保了項(xiàng)目順利推進(jìn)。

4.項(xiàng)目結(jié)果。截至2023年底該項(xiàng)目已完成建設(shè)任務(wù)。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步提升場(chǎng)鎮(zhèn)的整體形象，改善了投資環(huán)境，增強(qiáng)投資吸引力,有力促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，潛在經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。

2.民生保障。有效的改善了當(dāng)?shù)鼐用竦纳a(chǎn)生活環(huán)境，惠及7個(gè)建制鎮(zhèn)，受益人口達(dá)2.88萬余人，群眾滿意率達(dá)100%。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。通過項(xiàng)目的實(shí)施，使城鎮(zhèn)總體面貌發(fā)生巨大變化，城鎮(zhèn)布局趨于合理，基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步完善，功能品位得到增強(qiáng)提高，有力促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，為人民群眾創(chuàng)造了高質(zhì)量、高起點(diǎn)的生產(chǎn)、生活環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性化指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，確保了項(xiàng)目的按時(shí)按質(zhì)完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

資金用于新建大兩鎮(zhèn)、龍鳳鎮(zhèn)、水磨鎮(zhèn)、鹽河鎮(zhèn)、張華鎮(zhèn)、五權(quán)鎮(zhèn)等6個(gè)建制鎮(zhèn)污水處理站及黃洋鎮(zhèn)等7個(gè)建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)配套建設(shè)，項(xiàng)目所有資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,不存在違法違規(guī)的問題。本項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。單位自評(píng)得分94分。

五、存在主要問題

無。

六、改進(jìn)建議

無。

（2023年度省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金分方向）

一、本方向?qū)ｍ?xiàng)資金的項(xiàng)目申報(bào)、安排

（一）備選項(xiàng)目的確定。九龍鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水處理站、天星鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水處理站、天星鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目、九龍鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目、旺蒼縣城市污水處理廠配套管網(wǎng)新建項(xiàng)目、嘉川鎮(zhèn)唐家河新建污水管網(wǎng)項(xiàng)目、高陽鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目為申報(bào)的項(xiàng)目，經(jīng)過開會(huì)討論，根據(jù)項(xiàng)目的緊迫性、戰(zhàn)略性等方面最終確定了九龍鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水處理站、天星鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水處理站、天星鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目、九龍鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目為本次專項(xiàng)資金申報(bào)的項(xiàng)目，2023年2月21日向四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳進(jìn)行了項(xiàng)目申報(bào)，本次的專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符合。

（二）支持項(xiàng)目的確定。我單位通過會(huì)議研討，按照項(xiàng)目的緊迫性、重要性、戰(zhàn)略性等因素最終確定九龍鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水處理站100萬元、天星鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水處理站150萬元、九龍鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目150萬元、天星鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目109萬元。

二、本方向?qū)ｍ?xiàng)資金及支持項(xiàng)目的管理情況

（一）管理成效。專項(xiàng)資金用于九龍鎮(zhèn)、天星鎮(zhèn)污水處理站及配套污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目所有資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。本項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。

（二）項(xiàng)目備案及調(diào)整情況。未進(jìn)行調(diào)整。

三、本方向?qū)ｍ?xiàng)資金使用情況（截至2023年底）

截至3月31日，省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)資金到位509萬元，資金到位率100%。截至2023年底專項(xiàng)資金509萬元已完全使用。

項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按計(jì)劃和工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按有關(guān)資金管理制定的規(guī)定嚴(yán)格使用，不得以任何理由擠占和挪用；保證各項(xiàng)開支合理、透明，提高資金使用效益。

四、本方向?qū)ｍ?xiàng)資金的項(xiàng)目進(jìn)展情況

旺蒼縣城市污水處理廠配套管網(wǎng)新建項(xiàng)目計(jì)劃開工時(shí)間為2021年3月，計(jì)劃完工時(shí)間為2023年12月，實(shí)際開工時(shí)間為2021年10月，實(shí)際完工時(shí)間為2023年4月；嘉川鎮(zhèn)唐家河新建污水管網(wǎng)項(xiàng)目計(jì)劃開工時(shí)間為2022年12月，計(jì)劃完工時(shí)間為2023年12月，實(shí)際開工時(shí)間為2021年6月，實(shí)際完工時(shí)間為2023年5月；高陽鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目計(jì)劃開工時(shí)間為2023年1月，計(jì)劃完工時(shí)間為2023年12月，實(shí)際開工時(shí)間為2021年6月，實(shí)際完工時(shí)間為2023年12月；其中旺蒼縣城市污水處理廠配套管網(wǎng)新建項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間晚于計(jì)劃開工時(shí)間，由于前期工作準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致實(shí)際開工時(shí)間晚于計(jì)劃開工時(shí)間。

旺蒼縣城市污水處理廠配套管網(wǎng)新建項(xiàng)目、嘉川鎮(zhèn)唐家河新建污水管網(wǎng)項(xiàng)目 、高陽鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目3個(gè)項(xiàng)目均是按照申報(bào)、批復(fù)的主要建設(shè)內(nèi)容、規(guī)劃等實(shí)施。

五、本方向?qū)ｍ?xiàng)資金的績(jī)效情況

2021年完成完成了九龍鎮(zhèn)、天星鎮(zhèn)污水處理站及配套污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)，并進(jìn)場(chǎng)施工，截至2023年4月項(xiàng)目已全部完成建設(shè)，九龍鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水處理站為新建污水處理站1座，處理規(guī)模200噸\日，計(jì)劃開工時(shí)間為2022年9月，計(jì)劃完工時(shí)間為2023年10月，實(shí)際開工時(shí)間為2022年1月，實(shí)際完工時(shí)間為2023年4月，已按照申報(bào)、批復(fù)的主要建設(shè)內(nèi)容、規(guī)劃等實(shí)施。天星鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水處理站為新建污水處理站1座，處理規(guī)模200噸\日，計(jì)劃開工時(shí)間為2022年9月，計(jì)劃完工時(shí)間為2023年8月，實(shí)際開工時(shí)間為2021年11月，實(shí)際完工時(shí)間為2023年4月，已按照申報(bào)、批復(fù)的主要建設(shè)內(nèi)容、規(guī)劃等實(shí)施。九龍鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目為新建污水管網(wǎng)5公里，計(jì)劃開工時(shí)間為2022年11月，計(jì)劃完工時(shí)間為2023年12月，實(shí)際開工時(shí)間為2021年6月，實(shí)際完工時(shí)間為2023年4月，已按照申報(bào)、批復(fù)的主要建設(shè)內(nèi)容、規(guī)劃等實(shí)施。天星鎮(zhèn)排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目為新建污水管網(wǎng)2.8公里，計(jì)劃開工時(shí)間為2022年11月，計(jì)劃完工時(shí)間為2023年12月，實(shí)際開工時(shí)間為2021年6月，實(shí)際完工時(shí)間為2023年4月，已按照申報(bào)、批復(fù)的主要建設(shè)內(nèi)容、規(guī)劃等實(shí)施。

六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。本次績(jī)效自評(píng)基本都已完成，其中項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率未按時(shí)開工，導(dǎo)致扣了1分。投資放大率扣了0.6分。投資完成率扣了2分，最終自評(píng)得分96.4分。

（二）存在的問題。無。

（三）相關(guān)建議。由于我縣經(jīng)濟(jì)總量偏小，財(cái)政收入嚴(yán)重不足，資金投入十分欠缺，建議進(jìn)一步加偏遠(yuǎn)縣區(qū)專項(xiàng)資金的扶持力度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表