第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公安機(jī)關(guān)應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援工作和社會(huì)公共突發(fā)事件的處置工作。

3、收集掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析研判形式，制定對(duì)策。

4、組織實(shí)施偵查工作，協(xié)調(diào)偵辦刑事案件、國(guó)內(nèi)危害國(guó)家安全的犯罪案件及經(jīng)濟(jì)犯罪案件。                                                   

5、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置治安案件和群體性事件，依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣治安保衛(wèi)工作。                                            

6、負(fù)責(zé)全縣出入境管理有關(guān)工作，依法管理國(guó)籍，承擔(dān)出境、入境和持有護(hù)照的外國(guó)人、港澳臺(tái)胞在縣內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作。

8、負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)藛T管理工作。

9、組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作。

10、防治、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動(dòng)。

11、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的情況研判、防范、偵查和應(yīng)急處置工作。

12、負(fù)責(zé)對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的犯罪和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。管理旺蒼縣看守所、旺蒼縣拘留所。

13、組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)工作。

14、組織實(shí)施對(duì)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在旺期間的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

15、擬訂公安機(jī)關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃及管理制度，組織協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)重大任務(wù)的警務(wù)保障工作。

16、組織開(kāi)展同縣外公安機(jī)關(guān)、港澳臺(tái)警方及外國(guó)內(nèi)政警察機(jī)構(gòu)的交往與業(yè)務(wù)合作。

17、組織指揮武警旺蒼中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

18、負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍建設(shè)和公安機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，承擔(dān)公安機(jī)關(guān)人事管理、民警教育訓(xùn)練和宣傳等相關(guān)工作，擬訂公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，承擔(dān)公安機(jī)關(guān)督察、審計(jì)、信訪工作，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)及人民警察的執(zhí)法活動(dòng)。

19、管理縣森林公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

20、承擔(dān)旺蒼縣禁毒委員會(huì)辦公室的具體工作。

21、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

22、承擔(dān)旺蒼縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況。

1、堅(jiān)決捍衛(wèi)政治安全。認(rèn)真貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀，一以貫之地增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、強(qiáng)化底線思維，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益。

2、全面夯實(shí)基層基礎(chǔ)。按照黨政領(lǐng)導(dǎo)、公安主責(zé)、部門(mén)協(xié)調(diào)、社會(huì)參與、人民主體的工作思路，全面推進(jìn)基層社會(huì)治理由“被動(dòng)防”到“主動(dòng)治”的轉(zhuǎn)變。一是全面深化警務(wù)運(yùn)行機(jī)制改革。創(chuàng)新推行“一村一警助”基層治理模式，在全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、257個(gè)村（社區(qū)）確定警務(wù)助理282名，成立治保會(huì)257個(gè)、成員810名，搭建起公安機(jī)關(guān)服務(wù)基層社會(huì)治理新體系。二是全面夯實(shí)基層治理警力基礎(chǔ)。推進(jìn)警力下沉，派出所、社區(qū)民警警力配置均達(dá)到40%以上，12個(gè)派出所所長(zhǎng)和49名社區(qū)民警全部進(jìn)入同級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、社區(qū)支委班子。三是全面夯實(shí)基層陣地基礎(chǔ)。今年在財(cái)政十分緊張的情況下，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)警務(wù)站12個(gè)，村（社區(qū)）警務(wù)室233個(gè)，為基層配備警車(chē)6輛、單警裝備200套、執(zhí)法記錄儀音視頻采集站16套、防暴裝備若干，維修升級(jí)派出所3個(gè)，總投入達(dá)200余萬(wàn)元。

3、嚴(yán)厲打擊違法犯罪。堅(jiān)持對(duì)嚴(yán)重違法犯罪和嚴(yán)重影響轄區(qū)群眾安全感、幸福感的惡性案件重拳出擊、露頭就打，堅(jiān)決守護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。一是深耕大要案件。破獲部督案件8件，偵辦成效均被省公安廳領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示，5起案件受到公安部、省公安廳賀電表?yè)P(yáng)。二是防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，成功止付挽回?fù)p失800余萬(wàn)元。三是嚴(yán)打轄區(qū)惡性案件。

4、竭心盡力護(hù)航發(fā)展。緊扣推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展主題，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，竭力為經(jīng)濟(jì)發(fā)展定心穩(wěn)向、排堵保暢。一是努力營(yíng)造安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。開(kāi)展治安集中清查整治行動(dòng)36次；1個(gè)移動(dòng)警務(wù)站常年屯警街面，1支快反隊(duì)動(dòng)中備勤，3個(gè)屯警點(diǎn)保持充足警力，4個(gè)突發(fā)事件應(yīng)急處置梯隊(duì)保持戰(zhàn)備狀態(tài)，各項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新低；槍爆危化領(lǐng)域和監(jiān)所安全零事故。二是竭力護(hù)航重大項(xiàng)目。始終保持對(duì)阻擾、破壞工程項(xiàng)目建設(shè)施工的擾亂單位秩序、尋釁滋事等違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。三是不斷深化利民舉措。扎實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”“一窗通辦”“最多跑一次”等政務(wù)服務(wù)改革，不斷深化便民利企舉措，公安窗口“一窗通辦”可辦事項(xiàng)46個(gè)，全年辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)3.5萬(wàn)余個(gè)。

5、嚴(yán)管厚愛(ài)錘煉鐵軍。始終錨定“三個(gè)絕對(duì)”“四個(gè)鐵一般”治警標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持做到嚴(yán)管厚愛(ài)結(jié)合、激勵(lì)約束并重。一是堅(jiān)持政治建警。以主題教育為抓手，依托周三夜學(xué)、“蜀道新語(yǔ)微夜校”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等載體，持續(xù)強(qiáng)化黨的理論創(chuàng)新成果學(xué)習(xí)教育，著力鍛造“四講五有”旺蒼公安隊(duì)伍。二是堅(jiān)持素質(zhì)強(qiáng)警。以“三考”為抓手，扎實(shí)開(kāi)展政治教育、法律教育、心理健康教育、實(shí)戰(zhàn)大練兵等教育訓(xùn)練，全警政治素養(yǎng)、法律素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能、心理素質(zhì)、身體素質(zhì)均顯著提升，市局“抽檢考”通過(guò)率達(dá)97.08%，排名全市第二。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣公安局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

無(wú)納入旺蒼縣公安局2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為11130.58萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加3373萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.48%。主要變動(dòng)原因是提前下達(dá)2023年政法轉(zhuǎn)移支付資金指標(biāo)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)11130.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11030.09萬(wàn)元，占99.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100.49萬(wàn)元，占0.91%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)11130.58萬(wàn)元，其中：基本支出8039.76萬(wàn)元，占72.23%；項(xiàng)目支出3090.82萬(wàn)元，占27.77%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11130.58萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3373萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.48%。主要變動(dòng)原因是提前下達(dá)2023年政法轉(zhuǎn)移支付資金指標(biāo)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11030.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.09%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3317.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.02%。主要變動(dòng)原因是提前下達(dá)2023年政法轉(zhuǎn)移支付資金指標(biāo)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11030.09萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出（類(lèi)）支出9632.28萬(wàn)元，占87.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出729.01萬(wàn)元，占6.61%；衛(wèi)生健康支出253.92萬(wàn)元，占2.30%；住房保障支出414.88萬(wàn)元，占3.77%。。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11030.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.公共安全（類(lèi)）公安（款）：

公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為6610.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2841.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

公共安全（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）:支出決算為88.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

公共安全（類(lèi)）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為92.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為673.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為55.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為253.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為414.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8039.76萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6309.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)1730.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為284.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加24.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.24%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算264.61萬(wàn)元，占92.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬(wàn)元，占7.02%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出264.61萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度增加24.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.24%。主要原因是2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出34.61萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)9輛、金額34.61萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于執(zhí)勤執(zhí)法。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)57輛，其中：轎車(chē)18輛、越野車(chē)37輛、載客汽車(chē)2輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出230萬(wàn)元。主要用于執(zhí)勤執(zhí)法、偵查辦案等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年減少1.55萬(wàn)元，下降7.20%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出20萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待189批次，1840人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出20萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：協(xié)調(diào)工作、學(xué)習(xí)交流、迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研檢查等公務(wù)活動(dòng)。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100.49萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1730.27萬(wàn)元，比2023年度增加811.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.40%。主要原因是包含看守所拘留所、各大隊(duì)和12個(gè)派出所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣公安局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣公安局共有車(chē)輛57輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)57輛，主要是用于偵查辦案使用，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“天網(wǎng)工程”租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、“看守所在押人員經(jīng)費(fèi)”、“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”、項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)三個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣公安局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告、“天網(wǎng)工程”租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、“看守所在押人員經(jīng)費(fèi)”、“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目等專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣公安局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分為85分；“天網(wǎng)工程”租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、“看守所在押人員經(jīng)費(fèi)”、“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分分別為91分、91分和90分，績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；公共安全（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；公共安全（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事執(zhí)法、司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)支出；公共安全（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

2023年旺蒼縣公安局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

2023年本單位有機(jī)構(gòu)29個(gè)，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)、下屬機(jī)構(gòu)2個(gè)、派出機(jī)構(gòu)12個(gè)。機(jī)構(gòu)設(shè)置是政府根據(jù)我局工作需要，在三定方案中確定的。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

主要職能職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公安機(jī)關(guān)應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援工作和社會(huì)公共突發(fā)事件的處置工作。

3、收集掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析研判形式，制定對(duì)策。

4、組織實(shí)施偵查工作，協(xié)調(diào)偵辦刑事案件、國(guó)內(nèi)危害國(guó)家安全的犯罪案件及經(jīng)濟(jì)犯罪案件。                                                   

5、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置治安案件和群體性事件，依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣治安保衛(wèi)工作。                                           

6、負(fù)責(zé)全縣出入境管理有關(guān)工作，依法管理國(guó)籍，承擔(dān)出境、入境和持有護(hù)照的外國(guó)人、港澳臺(tái)胞在縣內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作。

8、負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)藛T管理工作。

9、組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作。

10、防治、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動(dòng)。

11、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的情況研判、防范、偵查和應(yīng)急處置工作。

12、負(fù)責(zé)對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的犯罪和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。管理旺蒼縣看守所、旺蒼縣拘留所。

13、組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)工作。

14、組織實(shí)施對(duì)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在旺期間的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

15、擬訂公安機(jī)關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃及管理制度，組織協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)重大任務(wù)的警務(wù)保障工作。

16、組織開(kāi)展同縣外公安機(jī)關(guān)、港澳臺(tái)警方及外國(guó)內(nèi)政警察機(jī)構(gòu)的交往與業(yè)務(wù)合作。

17、組織指揮武警旺蒼中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

18、負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍建設(shè)和公安機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，承擔(dān)公安機(jī)關(guān)人事管理、民警教育訓(xùn)練和宣傳等相關(guān)工作，擬訂公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，承擔(dān)公安機(jī)關(guān)督察、審計(jì)、信訪工作，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)及人民警察的執(zhí)法活動(dòng)。

19、管理縣森林公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

20、承擔(dān)旺蒼縣禁毒委員會(huì)辦公室的具體工作。

21、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

22、承擔(dān)旺蒼縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

2023年旺蒼縣公安局總編制336名，其中行政編制319名，機(jī)關(guān)工勤編制14名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)280人，其中：公務(wù)員264人，機(jī)關(guān)工勤人員13人，事業(yè)編制3名。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2023年度本年收入合計(jì)11130.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11030.09萬(wàn)元，占99.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100.49萬(wàn)元，占0.91%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2023年度本年支出合計(jì)11130.58萬(wàn)元，其中：基本支出8039.76萬(wàn)元，占72.23%；項(xiàng)目支出3090.82萬(wàn)元，占27.77%。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

1.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理

（1）目標(biāo)管理方面總分15分，自評(píng)得分12分。

目標(biāo)制定指標(biāo)分值5分，此項(xiàng)目標(biāo)考評(píng)細(xì)則是編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)注重要素的完整性，盡量細(xì)化指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)可操作性，但我局績(jī)效目標(biāo)未納入部門(mén)黨組（辦公會(huì)）會(huì)議中。經(jīng)考評(píng)，我單位基本完成年初編制績(jī)效的目標(biāo)任務(wù)，自評(píng)得分4分。

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分值10分，此項(xiàng)目標(biāo)考評(píng)細(xì)則是評(píng)價(jià)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度，我局的項(xiàng)目基本完成年初目標(biāo)，個(gè)別項(xiàng)目存在偏離。經(jīng)考評(píng)，我單位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)自評(píng)得分8分。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整方面總分10分，自評(píng)得分8分。

支出控制指標(biāo)分值2分，主要考評(píng)部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算偏差程度；及時(shí)處置指標(biāo)分值4分，主要考評(píng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整情況，是否建立整改機(jī)制等；執(zhí)行進(jìn)度指標(biāo)分值4分，主要考評(píng)部門(mén)預(yù)算進(jìn)度在6、9、11月是否到達(dá)序時(shí)進(jìn)度。經(jīng)考評(píng)，我單位動(dòng)態(tài)調(diào)整方面自評(píng)得分8分。

（3）完成效率方面總分15分，自評(píng)得分13分。

完成效率包含預(yù)算完成5分、取得成效8分和違規(guī)記錄2分。經(jīng)考評(píng)，我單位年度預(yù)算執(zhí)行終了，執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%，基本完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，未出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，但取得成效方面有待加強(qiáng)。

2.專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理

按照專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)工作的要求，對(duì)我單位各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，并形成自評(píng)報(bào)告。專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目按百分制自評(píng)得分90分換算本項(xiàng)指標(biāo)得分36分。

3.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

（1）內(nèi)部應(yīng)用方面總分4分，自評(píng)得分2分。

主要考評(píng)部門(mén)內(nèi)部績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤情況，我單位未嚴(yán)格把內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬機(jī)構(gòu)納入考核體系和機(jī)制，扣2分。

（2）信息公開(kāi)方面總分2分，自評(píng)得分2分。

我單位按要求將部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況向社會(huì)公開(kāi)，并接受相關(guān)部門(mén)以及社會(huì)的檢查和監(jiān)督。

（3）整改反饋方面總分4分，自評(píng)得分4分。

我單位問(wèn)題整改及時(shí)，逐步完善績(jī)效管理相關(guān)制度，并按要求及時(shí)向財(cái)政部門(mén)反饋結(jié)果應(yīng)用情況。

4.自評(píng)質(zhì)量

自評(píng)質(zhì)量總分10分，自評(píng)得分8分。

我單位按要求及時(shí)完成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和自評(píng)分析報(bào)告，自評(píng)準(zhǔn)確率較高，但質(zhì)量還需提升。

5.扣分項(xiàng)

財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展過(guò)程中，我單位積極配合工作，不存在拖延推諉、提交資料不及時(shí)等情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

通過(guò)本次績(jī)效自評(píng)，我局在預(yù)算支出管理方面還存在以下問(wèn)題：

1.績(jī)效管理意識(shí)有待提高

一是績(jī)效評(píng)價(jià)在指標(biāo)設(shè)定上不科學(xué)。個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠合理，細(xì)化量化程度不足，沒(méi)有明確的衡量標(biāo)準(zhǔn)，多樣化標(biāo)準(zhǔn)的情況一定程度上導(dǎo)致績(jī)效評(píng)價(jià)的隨意性較大。另外，簡(jiǎn)單的量化指標(biāo)又缺乏客觀標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)數(shù)據(jù)支持，導(dǎo)致不能真實(shí)反映預(yù)算的總體情況。

二是對(duì)項(xiàng)目支出中期績(jī)效監(jiān)控未達(dá)到全覆蓋。由于前期績(jī)效管理意識(shí)不到位及缺乏專(zhuān)業(yè)人員，我局僅對(duì)部分重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，未及時(shí)對(duì)項(xiàng)目全部資料進(jìn)行梳理備案統(tǒng)一保管，出現(xiàn)資料不全等問(wèn)題，導(dǎo)致單位自評(píng)依據(jù)不完整，評(píng)價(jià)結(jié)果不夠準(zhǔn)確。

三是業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作存在偏見(jiàn)，認(rèn)為預(yù)算績(jī)效管理是財(cái)務(wù)部門(mén)的事，配合參與程度較低，在管理機(jī)制約束力不足的情況下，很難保證預(yù)算績(jī)效考核的全面性。

2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)

第一，績(jī)效評(píng)價(jià)在指標(biāo)設(shè)定上不夠科學(xué)。個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠合理，細(xì)化量化程度不足，沒(méi)有明確的衡量標(biāo)準(zhǔn)，多樣化標(biāo)準(zhǔn)的情況一定程度上導(dǎo)致績(jī)效評(píng)價(jià)的隨意性較大。第二，簡(jiǎn)單的量化指標(biāo)又缺乏客觀標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)數(shù)據(jù)支持，導(dǎo)致不能真實(shí)反映預(yù)算的總體情況

五、整改措施及建議

1.以績(jī)效管理宣傳培訓(xùn)為措施，培養(yǎng)和提升績(jī)效管理意識(shí)

進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理氛圍，一方面加強(qiáng)內(nèi)部宣傳，積極樹(shù)立績(jī)效管理理念，強(qiáng)化全員績(jī)效意識(shí)，為推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理奠定良好基礎(chǔ)；另一方面積極參加財(cái)政局組織的績(jī)效培訓(xùn)，提高我委全員績(jī)效管理意識(shí)，增強(qiáng)全員素質(zhì)著力建設(shè)績(jī)效管理水平，讓績(jī)效管理深入人心，形成“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。

2.科學(xué)編制財(cái)政預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制

細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目的綜合調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目評(píng)估工作，科學(xué)合理地安排預(yù)算，避免預(yù)算調(diào)整幅度過(guò)大。

附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

績(jī)效指標(biāo)			指標(biāo)分值	指標(biāo)得分	指標(biāo)解釋
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理（40分）	目標(biāo)管理（15分）	目標(biāo)制定	5	4	評(píng)價(jià)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)是否要素完整、細(xì)化量化并集體決策。
		目標(biāo)實(shí)現(xiàn)	10	8	評(píng)價(jià)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。
	動(dòng)態(tài)調(diào)整（10分）	支出控制	2	2	部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出控制情況。
		及時(shí)處置	4	3	評(píng)價(jià)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況。
		執(zhí)行進(jìn)度	4	3	評(píng)價(jià)部門(mén)在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。
	完成效率（15分）	預(yù)算完成	5	5	評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況。
		取得成效	8	6	評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算完成績(jī)效情況。
		違規(guī)記錄	2	2	根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果反映部門(mén)上一年度部門(mén)預(yù)算管理是否合規(guī)。
專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理（40分）			40	36	部門(mén)按照專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)工作要求對(duì)本部門(mén)管理的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)并打分，形成自評(píng)報(bào)告；有兩個(gè)及以上專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的，以平均分作為自評(píng)得分。按百分制形成的自評(píng)報(bào)告分?jǐn)?shù)，按0.4的比例換算成此項(xiàng)指標(biāo)得分。
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用（10分）	內(nèi)部應(yīng)用（4分）	預(yù)算掛鉤	4	2	部門(mén)內(nèi)部績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤情況。
	信息公開(kāi)（2分）	自評(píng)公開(kāi)	2	2	評(píng)價(jià)部門(mén)是否按要求將部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況向社會(huì)公開(kāi)。
	整改反饋（4分）	問(wèn)題整改	2	2	評(píng)價(jià)部門(mén)根據(jù)績(jī)效管理結(jié)果整改問(wèn)題、完善政策、改進(jìn)管理的情況。
		應(yīng)用反饋	2	2	評(píng)價(jià)部門(mén)按要求及時(shí)向財(cái)政部門(mén)反饋結(jié)果應(yīng)用情況。
自評(píng)質(zhì)量（10分）	自評(píng)質(zhì)量	自評(píng)質(zhì)量	10	8	評(píng)價(jià)部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確率。
扣分項(xiàng)（10分）			10	0	被評(píng)價(jià)單位配合評(píng)價(jià)工作情況。
總分				85

附件2

2023年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（“天網(wǎng)工程”租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

“天網(wǎng)工程”租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司旺蒼分公司建設(shè)遠(yuǎn)程視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)（全求眼），旺蒼縣公安局租賃使用。2016年9月13日旺蒼縣公安局與四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司旺蒼分公司簽訂全球眼業(yè)務(wù)租賃協(xié)議。該項(xiàng)目共有47個(gè)標(biāo)清點(diǎn)位，15個(gè)高清點(diǎn)位。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。“天網(wǎng)工程”項(xiàng)目建成后由我局租賃使用。全球眼網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中需產(chǎn)生光纖租賃費(fèi)用，編制2023年度部門(mén)預(yù)算時(shí)以經(jīng)常性項(xiàng)目支出編制租賃費(fèi)45萬(wàn)元。根據(jù)2023年旺蒼縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2023年度部門(mén)預(yù)算的通知》，本年度“天網(wǎng)工程”租賃費(fèi)項(xiàng)目資金45萬(wàn)元已足額到位。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。主要績(jī)效目標(biāo)可以概括為：天網(wǎng)工程通過(guò)在城區(qū)和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主要道路和路口、黨政機(jī)關(guān)、金融系統(tǒng)、學(xué)校、人口密集復(fù)雜場(chǎng)所、商貿(mào)繁華地段、大型娛樂(lè)場(chǎng)所、大型商業(yè)服務(wù)場(chǎng)所、進(jìn)出城治安卡口等部位，安裝視頻監(jiān)控設(shè)備，基本形成對(duì)轄區(qū)城鎮(zhèn)街面的全方位監(jiān)控。利用視頻專(zhuān)網(wǎng)把一定區(qū)域內(nèi)所有視頻監(jiān)控點(diǎn)圖像傳播到監(jiān)控中心（即“天網(wǎng)工程”管理平臺(tái)），對(duì)刑事案件、治安案件、交通違章等圖像信息分類(lèi)，為強(qiáng)化城市綜合管理、預(yù)防打擊犯罪和突發(fā)性治安災(zāi)害事故提供可靠的影像資料。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與項(xiàng)目具體實(shí)施相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．2023年資金計(jì)劃及到位率100%。

2．2023年資金使用率100%。2023年縣財(cái)政通過(guò)大平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)我局下達(dá)“天網(wǎng)工程”租賃經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，資金及時(shí)到位，到位率100%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定支付，用于“天網(wǎng)工程”租賃45萬(wàn)元，資金支付合法合規(guī)，資金使用率100%。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

（1）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員。

設(shè)立財(cái)務(wù)室，配備會(huì)計(jì)人員1名，出納人員1名。

（2）內(nèi)部管理制度。

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》，制定《旺蒼縣公安局財(cái)務(wù)管理制度》

（3）會(huì)計(jì)核算。

采用四川省公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一的行政機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度，并使用全省統(tǒng)一的核算軟件進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

該項(xiàng)目由廣電公司建設(shè)62個(gè)“天網(wǎng)”高清視頻點(diǎn)位租賃給我局使用；提供36+6路光纖租賃用于我局公安網(wǎng)等；廣電負(fù)責(zé)8個(gè)治安卡點(diǎn)何8個(gè)紅綠燈設(shè)備后臺(tái)。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

?.完成數(shù)量

點(diǎn)位數(shù)量，該項(xiàng)目共有47個(gè)標(biāo)清點(diǎn)位，15個(gè)高清點(diǎn)位。

?.完成質(zhì)量

設(shè)備運(yùn)行完好率≥95%。

?.完成時(shí)效

2023年12月31日前全部完成項(xiàng)目任務(wù)。

④.完成成本

在規(guī)定成本范圍內(nèi)完成項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過(guò)此項(xiàng)目工作的開(kāi)展，保障了“天網(wǎng)工程”系統(tǒng)的正常運(yùn)行，2023年共受理查閱視頻、錄像1426次，調(diào)取各類(lèi)錄像資料678份，為破案提供有效線索411次，其中刑事案件206起、治安案件123起、公民求助171起、交通肇事逃逸案146起，預(yù)防群體性事件32起。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題

1、點(diǎn)位少、分布不合理。過(guò)去投入使用的“天網(wǎng)”監(jiān)控點(diǎn)位多分布在主城區(qū)、主街大道和黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位附近，真正需要建設(shè)的居民集中區(qū)、背街小巷、建筑工地、娛樂(lè)場(chǎng)所等多發(fā)案、易發(fā)案路段還處于監(jiān)控“盲區(qū)”。

2、像素低、缺乏配套技術(shù)支持。目前，我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)“天網(wǎng)”系統(tǒng)均采用40萬(wàn)像素的標(biāo)清攝像頭，雖然具備紅外夜間成像功能，但對(duì)運(yùn)動(dòng)或低光照下物體的圖像還原清晰度、可見(jiàn)度低。案件偵查中，對(duì)人與物作深度識(shí)別時(shí)就會(huì)出現(xiàn)偏差，影響案件的偵查質(zhì)量和作為視頻證據(jù)的采用率。其次，目前使用的“天網(wǎng)”系統(tǒng)缺乏對(duì)“天網(wǎng)”視頻監(jiān)控圖像后續(xù)支撐軟件的開(kāi)發(fā)，沒(méi)有圖像識(shí)別、自動(dòng)檢索等智能處理功能，而采取簡(jiǎn)單的“機(jī)器+人”的方式運(yùn)行。

3、管理使用差、維護(hù)升級(jí)難。一是使用與開(kāi)發(fā)兩個(gè)主體的分離，造成“企業(yè)給什么、我們用什么”的被動(dòng)服務(wù)模式，缺乏用戶主體對(duì)“天網(wǎng)”工程建設(shè)方式、運(yùn)行效果的主動(dòng)思考和深度運(yùn)用；二是受當(dāng)初建設(shè)資金、技術(shù)影響和長(zhǎng)期規(guī)劃考慮不足的影響，“天網(wǎng)”工程在容量擴(kuò)充、硬件升級(jí)、軟件更新上的富余空間嚴(yán)重不足，新建、遷建監(jiān)控探頭和升級(jí)、更新、擴(kuò)展后臺(tái)軟件功能極為困難。

（二）相關(guān)建議。在“天網(wǎng)”工程建設(shè)、管理、使用中，應(yīng)以“布建社會(huì)化、管理制度化、運(yùn)行專(zhuān)業(yè)化”為重點(diǎn)，構(gòu)建覆蓋領(lǐng)域更廣、布局更為合理、管理更為科學(xué)、使用更為高效的智能“天網(wǎng)”。

1、經(jīng)費(fèi)保障化。受財(cái)政資金所限，建設(shè)和維護(hù)資金不足是制約我縣“天網(wǎng)”工程建設(shè)、應(yīng)用和管理的大難題。希望省市財(cái)政能加大對(duì)縣級(jí)“天網(wǎng)”工程建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支持，加快實(shí)施升級(jí)改造，構(gòu)建科技含量高、使用效率高的“天網(wǎng)”系統(tǒng)。

2、布建社會(huì)化。一是在建管模式上，要按照“綜治委牽頭主抓、政府財(cái)政投資建設(shè)、公安具體管理使用”的原則，牢牢抓住當(dāng)前中央“穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展”的機(jī)遇，努力爭(zhēng)取中央轉(zhuǎn)移支付資金或地方政府直接投資。二是在布局上實(shí)現(xiàn)社會(huì)領(lǐng)域全覆蓋。既要按照公安治安防控傳統(tǒng)的點(diǎn)（主要路口、重點(diǎn)部位和居民小區(qū)）、線（主要街道和道路）、面（主要公共場(chǎng)所、治安復(fù)雜地區(qū)）布局，又要將交巡警監(jiān)控系統(tǒng)、卡口系統(tǒng)、車(chē)載監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法記錄儀和企事業(yè)單位內(nèi)部、行業(yè)場(chǎng)所等社會(huì)自建監(jiān)控系統(tǒng)納入其中，要積極宣傳、改變?nèi)罕姷陌踩婪独砟睿瑯?shù)立“花錢(qián)買(mǎi)平安”的思想，鼓勵(lì)群眾廣泛應(yīng)用安全技術(shù)防范設(shè)施，正確引導(dǎo)社會(huì)各方在安全方面的投入，加大對(duì)社會(huì)資源視頻監(jiān)控點(diǎn)的整合接入工作，充分發(fā)揮社會(huì)資源視頻監(jiān)控為公安工作的服務(wù)。 “警力有限，民力無(wú)窮”，只有利用全社會(huì)力量，走政府主導(dǎo)，社會(huì)參與，公安主管，運(yùn)營(yíng)商服務(wù)的道路，才能真正織成嚴(yán)密的治安防控網(wǎng)絡(luò)，提高全社會(huì)治安防控工作的科技含量和防控效能，真正實(shí)現(xiàn)“天網(wǎng)”系統(tǒng)在全社會(huì)、全領(lǐng)域的無(wú)縫布局、無(wú)障礙互通。三是管理使用開(kāi)放化。應(yīng)在法律、法規(guī)允許范圍內(nèi)，建立“天網(wǎng)”系統(tǒng)資源在綜治各部門(mén)間的共管、共用、共享模式，從而充分調(diào)動(dòng)公安機(jī)關(guān)以外的綜治單位的建設(shè)熱情，并由此探索“其他職能部門(mén)加入、社會(huì)參與”以有效解決警力不足、“天網(wǎng)”運(yùn)行管理不暢等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

3、管理制度化。一是建立并完善出資方、建設(shè)方、管理方、使用方在建設(shè)規(guī)劃、升級(jí)維護(hù)、資金投入方面的制度措施；二是探索建立電信企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與“天網(wǎng)”工程使用方的社會(huì)效益相掛鉤的捆綁機(jī)制，形成“天網(wǎng)”工程有效運(yùn)用與電信企業(yè)業(yè)績(jī)的良好互動(dòng)；三是建立并完善在“天網(wǎng)”工程操作人員聘請(qǐng)、管理、培養(yǎng)以及績(jī)效考核等方面的人事管理制度和圖像資料管理、警情研判、警情處置等工作制度等。

附件：旺蒼縣公安局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

績(jī)效指標(biāo)			指標(biāo)分值	指標(biāo)得分	指標(biāo)解釋
分層指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)
通用指標(biāo)（40分）	項(xiàng)目決策	程序嚴(yán)密	2	2	項(xiàng)目設(shè)立是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)估論證，是否屬于部門(mén)職責(zé)相符，是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則，是否與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)
		規(guī)劃合理	3	3	項(xiàng)目規(guī)劃是否符合省委、省政府重大決策部署，是否與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致
		制度完備	3	3	項(xiàng)目指導(dǎo)意見(jiàn)、管理辦法、申報(bào)指南、實(shí)施細(xì)則等管理制度是否完善，是否存在脫離實(shí)際、缺陷、漏洞導(dǎo)致執(zhí)行偏離預(yù)期
	項(xiàng)目實(shí)施	分配合理	4	4	項(xiàng)目資金分配結(jié)果是否與規(guī)劃計(jì)劃一致；是否按規(guī)定及時(shí)分配專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金
		使用合規(guī)	3	3	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定
		執(zhí)行有效	2	2	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理制度規(guī)定
	完成結(jié)果	預(yù)算完成	3	3	項(xiàng)目資金撥付到具體支持對(duì)象企業(yè)、項(xiàng)目（人）的情況
		資金結(jié)余	10	10	項(xiàng)目資金結(jié)余的情況
		目標(biāo)完成	4	3	項(xiàng)目實(shí)施后是否完成預(yù)期目標(biāo)
		完成及時(shí)	4	4	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出實(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度
		違規(guī)記錄	2	2	項(xiàng)目管理是否合規(guī)
共性指標(biāo)（20分）	項(xiàng)目效果	符合性	10	8	項(xiàng)目實(shí)施效果是否與績(jī)效目標(biāo)或申報(bào)目標(biāo)符合
		社會(huì)滿意度	10	9	相關(guān)群體滿意度調(diào)查情況
特性指標(biāo)（30分）	社會(huì)保障	群眾滿意度	30	28	有效的預(yù)防了犯罪。
扣分項(xiàng)（10分）			10	10	被評(píng)價(jià)單位配合評(píng)價(jià)工作情況。
總分				91

2023年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（“看守所在押人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

“看守所在押人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了看守所在押人員的正常生活，穩(wěn)定監(jiān)所秩序，確保監(jiān)所安全，保障在押人員合法權(quán)益。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。看守所在押人員供養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)批準(zhǔn)后由旺蒼縣看守所使用。該項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，編制2023年度部門(mén)預(yù)算時(shí)以經(jīng)常性項(xiàng)目支出編制看守所在押人員供養(yǎng)費(fèi)30萬(wàn)元。根據(jù)2023年旺蒼縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2023年度部門(mén)預(yù)算的通知》，本年度看守所在押人員供養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目資金30萬(wàn)元已足額到位。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。2023年縣財(cái)政通過(guò)大平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)我局下達(dá)看守所在押人員供養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，資金及時(shí)到位，到位率100%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定支付，用于看守所在押人員供養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元，資金支付合法合規(guī)，資金到位率100%，使用率100%。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與項(xiàng)目具體實(shí)施相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．2023年資金計(jì)劃及到位率100%。

2．2023年資金使用率100%。資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

（1）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員。

設(shè)立財(cái)務(wù)室，配備會(huì)計(jì)人員1名，出納人員1名。

（2）內(nèi)部管理制度。

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》，制定《旺蒼縣公安局財(cái)務(wù)管理制度》

（3）會(huì)計(jì)核算。

采用四川省公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一的行政機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度，并使用全省統(tǒng)一的核算軟件進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

看守所在押人員的正常生活，穩(wěn)定監(jiān)所秩序，確保監(jiān)所安全，保障在押人員合法權(quán)益，看守所在押人員供養(yǎng)費(fèi)納入財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

?.完成數(shù)量：刑事拘留人數(shù)，每天羈押250人。

?.完成質(zhì)量：監(jiān)所管理規(guī)范，上級(jí)檢查合格。

?.完成時(shí)效：2023年12月31日前全部完成項(xiàng)目任務(wù)。

④.完成成本：在規(guī)定成本范圍內(nèi)完成項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過(guò)此項(xiàng)目工作的開(kāi)展，保障了看守所在押人員的正常生活，穩(wěn)定監(jiān)所秩序，確保了監(jiān)所安全，保障了在押人員合法權(quán)益。看守所2023年共新收在押人員405人，全年辦理出所437人。全年累計(jì)羈押91250人次，日均羈押250人。確保在押人員伙食供給和食品安全，確保在押人員的醫(yī)療費(fèi)用，確保了監(jiān)所的穩(wěn)定安全

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)物價(jià)上漲因素的影響，看守所在押人員伙食費(fèi)用逐年增加，看守所在押人員供養(yǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)存在困難。

（三）相關(guān)建議。建立看守所在押人員供養(yǎng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算保障逐年遞增機(jī)制，足額安排看守所在押人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

附件：旺蒼縣公安局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

績(jī)效指標(biāo)			指標(biāo)分值	指標(biāo)得分	指標(biāo)解釋
分層指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)
通用指標(biāo)（40分）	項(xiàng)目決策	程序嚴(yán)密	2	2	項(xiàng)目設(shè)立是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)估論證，是否屬于部門(mén)職責(zé)相符，是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則，是否與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)
		規(guī)劃合理	3	3	項(xiàng)目規(guī)劃是否符合省委、省政府重大決策部署，是否與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致
		制度完備	3	3	項(xiàng)目指導(dǎo)意見(jiàn)、管理辦法、申報(bào)指南、實(shí)施細(xì)則等管理制度是否完善，是否存在脫離實(shí)際、缺陷、漏洞導(dǎo)致執(zhí)行偏離預(yù)期
	項(xiàng)目實(shí)施	分配合理	4	4	項(xiàng)目資金分配結(jié)果是否與規(guī)劃計(jì)劃一致；是否按規(guī)定及時(shí)分配專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金
		使用合規(guī)	3	3	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定
		執(zhí)行有效	2	2	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理制度規(guī)定
	完成結(jié)果	預(yù)算完成	3	3	項(xiàng)目資金撥付到具體支持對(duì)象企業(yè)、項(xiàng)目（人）的情況
		資金結(jié)余	10	10	項(xiàng)目資金結(jié)余的情況
		目標(biāo)完成	4	3	項(xiàng)目實(shí)施后是否完成預(yù)期目標(biāo)
		完成及時(shí)	4	4	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出實(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度
		違規(guī)記錄	2	2	項(xiàng)目管理是否合規(guī)
共性指標(biāo)（20分）	項(xiàng)目效果	符合性	10	8	項(xiàng)目實(shí)施效果是否與績(jī)效目標(biāo)或申報(bào)目標(biāo)符合
		社會(huì)滿意度	10	9	相關(guān)群體滿意度調(diào)查情況
特性指標(biāo)（30分）	社會(huì)保障	群眾滿意度	30	28	有效的預(yù)防了交通隱患。
扣分項(xiàng)（10分）			10	10	被評(píng)價(jià)單位配合評(píng)價(jià)工作情況。
總分				91

2023年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了黨建工作責(zé)任制、全面從嚴(yán)治黨、全面深化黨的建設(shè)制度改革，推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，提高黨的建設(shè)科學(xué)水平。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)批準(zhǔn)后由旺蒼縣公安局使用。該項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，編制2023年度部門(mén)預(yù)算時(shí)以經(jīng)常性項(xiàng)目支出編制黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目43.4萬(wàn)元。根據(jù)2023年旺蒼縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2023年度部門(mén)預(yù)算的通知》，本年度黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金43.4萬(wàn)元已足額到位。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。計(jì)劃建設(shè)活動(dòng)陣地1個(gè)，開(kāi)展三會(huì)一課大比武活動(dòng)12次，組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開(kāi)展主題黨員活動(dòng)12次，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研1次，慰問(wèn)黨員2個(gè)，全面完成全年黨建工作任務(wù)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與項(xiàng)目具體實(shí)施相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．2023年資金計(jì)劃及到位率100%。

2．2023年資金使用率100%。2023年縣財(cái)政通過(guò)大平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)我局下達(dá)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目43.4萬(wàn)元，資金及時(shí)到位，到位率100%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定支付，用于黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目43.4萬(wàn)元，資金支付合法合規(guī)，資金使用率100%。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

（1）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員。

設(shè)立財(cái)務(wù)室，配備會(huì)計(jì)人員1名，出納人員1名。

（2）內(nèi)部管理制度。

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》，制定《旺蒼縣公安局財(cái)務(wù)管理制度》

（3）會(huì)計(jì)核算。

采用四川省公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一的行政機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度，并使用全省統(tǒng)一的核算軟件進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

計(jì)劃建設(shè)活動(dòng)陣地1個(gè)，開(kāi)展三會(huì)一課大比武活動(dòng)12次，組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開(kāi)展主題黨員活動(dòng)12次，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研1次，慰問(wèn)黨員2個(gè)，全面完成全年黨建工作任務(wù)。三、項(xiàng)目績(jī)效情況  

（一）項(xiàng)目完成情況

?.完成數(shù)量

建設(shè)活動(dòng)陣地1個(gè)；開(kāi)展三會(huì)一課大比武活動(dòng)，每月一次活動(dòng)；開(kāi)展黨員教育培訓(xùn)（含外出開(kāi)展活動(dòng)），每季度一次黨課；主題黨員活動(dòng)（外出開(kāi)展活動(dòng)），每月第三周星期五開(kāi)；黨員外出學(xué)習(xí)調(diào)研1次；訂閱購(gòu)買(mǎi)黨建資料（含黨報(bào)黨刊）302份；黨員慰問(wèn)22人。

?.完成質(zhì)量

活動(dòng)陣地建設(shè)規(guī)范，上級(jí)黨組織驗(yàn)收合格；規(guī)范開(kāi)展黨建活動(dòng)，順利迎接各級(jí)督查暗訪；黨員干部積極參與，達(dá)到教育培訓(xùn)的目的，參與率100%。

?.完成時(shí)效

2023年12月31日前全部完成項(xiàng)目任務(wù)。

④.完成成本

在規(guī)定成本范圍內(nèi)完成項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過(guò)此項(xiàng)目工作的開(kāi)展，全面落實(shí)了黨建工作責(zé)任制、全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，推進(jìn)了黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，進(jìn)一步鞏固、夯實(shí)基層黨組織。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題

1、進(jìn)一步做好黨建工作，還必須更多的深入基層，全面掌握基層黨建工作情況。

2、基層黨建工作發(fā)展不平衡，部分基層黨組織就黨建抓黨建，黨建工作的思路、方法有待進(jìn)一步開(kāi)拓創(chuàng)新。

3、部分黨支部主體作用發(fā)揮不夠，存在組織生活不規(guī)范等現(xiàn)象。

（二）相關(guān)建議。1、創(chuàng)新工作方法，不斷增強(qiáng)基層調(diào)研工作的針對(duì)性和實(shí)效性，更加深入基層了解情況，解決基層實(shí)際困難，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)基層的工作水平。

2、突出黨支部主體作用，規(guī)范組織生活，嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度等。

3、狠抓工作落實(shí)，定期或不定期開(kāi)展黨建跟蹤督查，對(duì)黨建工作進(jìn)行嚴(yán)格跟蹤問(wèn)效管理，確保黨建工作取得新進(jìn)展、新成效。

附件：旺蒼縣公安局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

績(jī)效指標(biāo)			指標(biāo)分值	指標(biāo)得分	指標(biāo)解釋
分層指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)
通用指標(biāo)（40分）	項(xiàng)目決策	程序嚴(yán)密	2	2	項(xiàng)目設(shè)立是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)估論證，是否屬于部門(mén)職責(zé)相符，是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則，是否與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)
		規(guī)劃合理	3	3	項(xiàng)目規(guī)劃是否符合省委、省政府重大決策部署，是否與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致
		制度完備	3	3	項(xiàng)目指導(dǎo)意見(jiàn)、管理辦法、申報(bào)指南、實(shí)施細(xì)則等管理制度是否完善，是否存在脫離實(shí)際、缺陷、漏洞導(dǎo)致執(zhí)行偏離預(yù)期
	項(xiàng)目實(shí)施	分配合理	4	3	項(xiàng)目資金分配結(jié)果是否與規(guī)劃計(jì)劃一致；是否按規(guī)定及時(shí)分配專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金
		使用合規(guī)	3	3	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定
		執(zhí)行有效	2	2	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理制度規(guī)定
	完成結(jié)果	預(yù)算完成	3	3	項(xiàng)目資金撥付到具體支持對(duì)象企業(yè)、項(xiàng)目（人）的情況
		資金結(jié)余	10	10	項(xiàng)目資金結(jié)余的情況
		目標(biāo)完成	4	3	項(xiàng)目實(shí)施后是否完成預(yù)期目標(biāo)
		完成及時(shí)	4	3	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出實(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度
		違規(guī)記錄	2	2	項(xiàng)目管理是否合規(guī)
共性指標(biāo)（20分）	項(xiàng)目效果	符合性	10	8	項(xiàng)目實(shí)施效果是否與績(jī)效目標(biāo)或申報(bào)目標(biāo)符合
		社會(huì)滿意度	10	8	相關(guān)群體滿意度調(diào)查情況
特性指標(biāo)（30分）	社會(huì)保障	民警滿意度	30	30	民警滿意度100%
扣分項(xiàng)（10分）			10	10	被評(píng)價(jià)單位配合評(píng)價(jià)工作情況。
總分				90

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表