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目 錄

公開時間：2024年9月24日

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī)。起草地方性審計(jì)相關(guān)規(guī)定，擬定全縣審計(jì)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。制定并組織實(shí)施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（二）向縣委審計(jì)委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報告。向縣政府和市審計(jì)局提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報告。受縣政府委托向縣人大提出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報告、審計(jì)查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計(jì)結(jié)果。向縣級有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府通報審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（三）負(fù)責(zé)對縣級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)審計(jì)，對國家、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定，包括國家、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，縣級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用縣級財(cái)政資金的事業(yè)單位（含直屬單位）和社會團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；縣級政府投資和以縣級政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，縣級重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；縣屬國有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)、國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益，縣政府及有關(guān)部門駐外非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)的財(cái)政收支；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康財(cái)政資金以及其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（五）按規(guī)定對縣管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)。

（六）組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與縣級財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，協(xié)助辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)文書。

（九）依法組織開展國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目審計(jì)。

（十）指導(dǎo)和組織開展信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

（十一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣審計(jì)局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入旺蒼縣審計(jì)局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1078.39萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加500.71萬元，增長46.43%。主要變動原因一是新增第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，二是正常人員調(diào)動。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)1078.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1078.39萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)1078.39萬元，其中：基本支出632.8萬元，占58.68%；項(xiàng)目支出445.59萬元，占41.32%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1078.39萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加500.71萬元，增長46.43%。主要變動原因一是新增第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，二是正常人員調(diào)動。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1078.39萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加500.71萬元，增長46.43%。主要變動原因一是新增第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，二是正常人員調(diào)動。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1078.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出952.3萬元，占88.31%；社會保障和就業(yè)支出64.08萬元，占5.94%；衛(wèi)生健康支出20.17萬元，占1.87%；住房保障支出41.83萬元，占3.88%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1078.39萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為350.72萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為204.46萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）： 支出決算為241.12萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為156萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）： 支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為3.59萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為55.78萬元，完成預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為11.53萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為8.64萬元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為41.83萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出632.8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)572.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)60.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.04萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少1.92萬元，下降38.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是追減部分預(yù)算指標(biāo)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.04萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年度相比保持不變。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度相比保持不變。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少1.92萬元，下降38.71%。主要原因是追減部分預(yù)算指標(biāo)。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.04萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待52批次，394人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.04萬元，具體內(nèi)容包括：省審計(jì)廳調(diào)研審計(jì)工作0.51萬元、市審計(jì)局督導(dǎo)、檢查、指導(dǎo)審計(jì)工作1.15萬元、其他省市部門調(diào)研審計(jì)工作0.41萬元、其他縣區(qū)審計(jì)局交流調(diào)研審計(jì)工作0.97萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.2萬元，比2022年度減少1.67萬元，下降2.7%。主要原因是正常人員調(diào)動。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣審計(jì)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣審計(jì)局共有車輛0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、黨組織活動經(jīng)費(fèi)、審計(jì)能力提升專項(xiàng)等4個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣審計(jì)局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報告，旺蒼縣審計(jì)局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為97分，績效自評綜述：2023年度旺蒼縣審計(jì)局整體支出績效自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展。績效自評報告詳見附件。

2023年本部門不涉及專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

8.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指各級審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、聘請社會審計(jì)組織人員及技術(shù)專家等方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工因工（病）死亡的一次性撫恤金支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。 

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指按規(guī)定繳納的工傷保險和失業(yè)保險等。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

部門預(yù)算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣審計(jì)局下屬二級單位4個，其中行政單位0個，內(nèi)設(shè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：旺蒼縣審計(jì)執(zhí)法大隊(duì)、旺蒼縣財(cái)政執(zhí)法監(jiān)督所、旺蒼縣審計(jì)信息中心、旺蒼縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任和固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī)。起草地方性審計(jì)相關(guān)規(guī)定，擬定全縣審計(jì)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。制定并組織實(shí)施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

2.向縣委審計(jì)委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報告。向縣政府和市審計(jì)局提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報告。受縣政府委托向縣人大提出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報告、審計(jì)查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計(jì)結(jié)果。向縣級有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府通報審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

3.負(fù)責(zé)對縣級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)審計(jì)，對國家、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定，包括國家、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，縣級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用縣級財(cái)政資金的事業(yè)單位（含直屬單位）和社會團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；縣級政府投資和以縣級政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，縣級重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；縣屬國有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)、國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益，縣政府及有關(guān)部門駐外非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)的財(cái)政收支；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康財(cái)政資金以及其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

5.按規(guī)定對縣管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)。

6.組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與縣級財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，協(xié)助辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)文書。

9.依法組織開展國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目審計(jì)。

10.指導(dǎo)和組織開展信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

11.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。截至2023年末，旺蒼縣審計(jì)局人員編制37個，在職人員總數(shù)37人，其中：行政人員14人，參公人員7人，事業(yè)人員14人，工勤人員2人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。旺蒼縣審計(jì)局2023年年初預(yù)算收入為808.07萬元、年末決算收入為1078.39萬元。

（二）支出情況。旺蒼縣審計(jì)局2023年年初預(yù)算支出為808.07萬元、年末決算支出為1078.39萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣審計(jì)局2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

1.履職效能。全年完成計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目24個，查出管理不規(guī)范資金2540萬元，提出審計(jì)建議61條，出具審計(jì)專報7期，移送問題線索9件。36項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)做法國家、省級審計(jì)行業(yè)媒體刊發(fā)。2023年全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選中，獲得1個一等獎、1個二等獎的成績，1個項(xiàng)目被推薦參加省級評比榮獲三等獎。被縣委、縣政府表彰為2022年度鄉(xiāng)村振興“先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號。

一是扎實(shí)開展重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。聚焦“六穩(wěn)”“六保”和縣委“3691”部署，完成4個季度審計(jì)。關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、民生、鄉(xiāng)村振興和風(fēng)險防范等政策，突出資金保障、項(xiàng)目推進(jìn)和任務(wù)落實(shí)。揭示政策執(zhí)行不力和效果不佳，發(fā)現(xiàn)10類問題，提出9條建議。

二是有序推進(jìn)重大投資項(xiàng)目實(shí)施情況審計(jì)。關(guān)注政策措施、項(xiàng)目建設(shè)管理和資金績效。完成4個投資審計(jì)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題34個，追回?fù)p失372.30萬元，提出17條建議，移送問題線索4件。

三是全面深化預(yù)算執(zhí)行情況全覆蓋審計(jì)。完成財(cái)政預(yù)算及部門預(yù)算審計(jì)，收回財(cái)政資金316.512萬元，歸還原渠道200.66萬元。預(yù)算執(zhí)行及決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)14個問題，收回316.34萬元，提出3條建議，完善9項(xiàng)制度。部門預(yù)算審計(jì)涉及4個部門，發(fā)現(xiàn)問題6類16項(xiàng)，整改金額162.79萬元，完善11項(xiàng)制度。

四是扎實(shí)開展國外貸援款項(xiàng)目資產(chǎn)審計(jì)。對2013年后完工的國外貸援款項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)核算和管理問題。

五是切實(shí)加強(qiáng)民生領(lǐng)域資金項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)。關(guān)注民生福祉，推動用好民生資金，揭示并推動解決影響群眾利益的突出問題，提高財(cái)政資金使用績效。完成2個民生審計(jì)項(xiàng)目，督促違規(guī)資金上繳財(cái)政878.55萬元。

六是持續(xù)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況，突出高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向，關(guān)注新發(fā)展理念、風(fēng)險防范等。全年對6個單位8名領(lǐng)導(dǎo)干部開展審計(jì)，共查出問題106個，提出19條建議，查出4683.86萬元管理不規(guī)范資金，228.8萬元違規(guī)資金，上繳財(cái)政10.04萬元，返還原渠道198.77萬元。完成2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題61個，提出8條建議，提交審計(jì)移送4份，促進(jìn)建章立制和盤活資金。

七是深入開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)。全年完成3個農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)項(xiàng)目，查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金934.87萬元，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支15.5萬元。在蒼溪縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)審計(jì)中，查出問題28個，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)相關(guān)線索案件2件，撰寫2篇審計(jì)專報，在署廳媒體刊載經(jīng)驗(yàn)文章2篇。同時，我局受省廳邀請?jiān)?023年度全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)培訓(xùn)班會議上，針對高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程領(lǐng)域典型問題作了專題交流發(fā)言。

八是穩(wěn)步推進(jìn)國有企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)。關(guān)注提質(zhì)增效、保值增值情況，審計(jì)查出17個問題，涉及管理不規(guī)范資金47.15萬元，提出3條建議。

2.預(yù)算管理。績效目標(biāo)編制與我局職能職責(zé)緊密結(jié)合、與年度工作重點(diǎn)緊密結(jié)合，與財(cái)政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結(jié)合，符合部門職能及年度計(jì)劃，績效目標(biāo)可衡量、可實(shí)現(xiàn)，明確的支出范圍合理、可行。較好地完成了2023年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)目得到有序開展，到年底完成全部項(xiàng)目的100% ，資金撥付達(dá)到100% 。

3.財(cái)務(wù)管理。項(xiàng)目所有開支按照政府會計(jì)準(zhǔn)則制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我局內(nèi)部管理制度執(zhí)行、嚴(yán)格遵守縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，項(xiàng)目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到預(yù)期效果。

4.資產(chǎn)管理。建立健全資產(chǎn)準(zhǔn)購制度、資產(chǎn)驗(yàn)收制度、資產(chǎn)保管制度、資產(chǎn)清查制度、資產(chǎn)維修制度。嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)審批、經(jīng)手人簽字、申領(lǐng)人簽字等手續(xù)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥、領(lǐng)用、處置等流程的管理，單位領(lǐng)導(dǎo)或資產(chǎn)管理人、使用人員調(diào)離時組織核查，辦理資產(chǎn)移交和監(jiān)交手續(xù)，防止資產(chǎn)流失。注重對閑置資產(chǎn)或低消資產(chǎn)的重新利用和優(yōu)化配置，不斷提高資產(chǎn)的整體效益，資產(chǎn)利用率達(dá)到100%。

5.采購管理。深入貫徹落實(shí)各級政府出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)惠企政策，按照“先預(yù)算、后計(jì)劃、再采購”的流程，先填報集中采購預(yù)算，經(jīng)批復(fù)同意并錄入采購計(jì)劃后，方可實(shí)施采購。對政府采購活動實(shí)施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資金管理、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制。采購執(zhí)行率達(dá)到100%。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)4個，涉及預(yù)算總金額245.25萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個。

階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)0個，涉及預(yù)算總金額0萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面嚴(yán)格遵循資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，項(xiàng)目規(guī)劃論證符合縣委縣政府重大決策部署安排。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、與預(yù)算相匹配，可執(zhí)行度高，嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求按時入庫。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。項(xiàng)目資金使用、撥付符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)。項(xiàng)目未進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與項(xiàng)目總體規(guī)劃計(jì)劃一致。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。該類項(xiàng)目總數(shù)4個，涉及預(yù)算總金額245.25萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。2023年度未涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。為進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用，增強(qiáng)績效評價結(jié)果的約束力，我局將績效管理工作情況和績效管理結(jié)果與各類考核進(jìn)行掛鉤。按規(guī)定在旺蒼縣人民政府網(wǎng)站上對年初預(yù)算、整體支出及項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果、年終決算進(jìn)行了公開，公開信息真實(shí)全面。我局針對績效管理過程中（包括績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績效評價）提出的問題進(jìn)行全面整改。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2023年度我局結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。自評得分97分。

（二）存在問題。一是績效指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)。個別績效指標(biāo)設(shè)置不夠合理，細(xì)化量化程度不足，沒有明確的衡量標(biāo)準(zhǔn)，多樣化標(biāo)準(zhǔn)的情況一定程度上導(dǎo)致績效評價的隨意性較大。簡單的量化指標(biāo)又缺乏客觀標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)數(shù)據(jù)支持，導(dǎo)致不能真實(shí)反映預(yù)算的總體情況。二是績效管理意識有待提高。業(yè)務(wù)部門對預(yù)算績效管理工作存在偏見，認(rèn)為預(yù)算績效管理是財(cái)務(wù)部門的事，配合參與程度較低，在管理機(jī)制約束力不足的情況下，很難保證預(yù)算績效考核的全面性。

（三）改進(jìn)建議。一是強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，規(guī)范科學(xué)編制年初預(yù)算。細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。同時，加強(qiáng)對本單位申報項(xiàng)目的綜合調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目評估工作，科學(xué)合理地安排預(yù)算，避免預(yù)算調(diào)整幅度過大。二是加強(qiáng)績效管理人員的培訓(xùn)，提升績效管理水平。組織相關(guān)人員進(jìn)行績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)績效管理的重要性，積極樹立績效管理理念，強(qiáng)化全員績效意識，為推進(jìn)預(yù)算績效管理奠定良好基礎(chǔ)。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008131953－黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門		旺蒼縣審計(jì)局部門					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣審計(jì)局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		開展全年黨建活動，訂閱購買黨建資料，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。					對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	開展全年黨建活動，訂閱購買黨建資料，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	4.80	4.46	4.46			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	4.80	4.46	4.46			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	購買黨建資料	＝	10	份	10	10	10
			開展黨員教育培訓(xùn)	≥	4	場次	4	10	10
			租用活動場地	＝	1	個（套）	1	10	10
		時效指標(biāo)	完成時間	定性	2023年12月31日前		已完成	10	10
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	改善機(jī)關(guān)形象，增強(qiáng)黨員素質(zhì)，開展黨員慰問活動	≥	95	%	95%	10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	增強(qiáng)黨組織凝聚力	定性	基層黨組織活力增強(qiáng)		已完成	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	被審計(jì)單位滿意度	≥	95	%	95%	5	5
			上級黨組織及本單位黨員滿意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指標(biāo)	社會成本指標(biāo)	主題黨日活動	＝	1000	元/人年	1000	20	20
合計(jì)								100	100
評價結(jié)論	開展全年黨建活動，訂閱購買黨建資料，進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。
存在問題	績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)培訓(xùn)，提升績效管理水平。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙浩					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：趙浩
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008975084－第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣審計(jì)局部門					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣審計(jì)局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		完成2023年計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目所需的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。					對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	完成2023年計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目所需的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	200.00	192.78	192.78			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	200.00	192.78	192.78			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	審計(jì)項(xiàng)目歸檔、審計(jì)業(yè)務(wù)外購服務(wù)經(jīng)費(fèi)、對全縣預(yù)算單位進(jìn)行內(nèi)審培訓(xùn)。	≥	95	%	95%	10	10
			當(dāng)年投資審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施	≥	4	個（套）	4	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	被審計(jì)單位采納率	≥	95	%	95%	10	10
		時效指標(biāo)	完成時間	定性	2023年12月31日前		已完成	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	節(jié)約投資	定性	合理控制造價		已完成	10	10
		社會效益指標(biāo)	重大審計(jì)工作，監(jiān)督財(cái)政收支、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序。	≥	95	%	95%	10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	促進(jìn)增收節(jié)支，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)安全。	定性	維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。		已完成	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	社會群眾滿意度	≥	95	%	95%	5	5
		滿意度指標(biāo)	被審計(jì)單位滿意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指標(biāo)	社會成本指標(biāo)	完成項(xiàng)目審計(jì)歸檔、審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督服務(wù)經(jīng)費(fèi)	≥	95	%	95%	10	10
合計(jì)								100	100
評價結(jié)論	完成2023年計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目所需的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
存在問題	績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)培訓(xùn)，提升績效管理水平。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙浩					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：趙浩
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008975086－審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣審計(jì)局部門					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣審計(jì)局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		圓滿完成2023年外出審計(jì)相關(guān)項(xiàng)目，確保高質(zhì)量完成全年審計(jì)工作任務(wù)。					對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	圓滿完成2023年外出審計(jì)相關(guān)項(xiàng)目，確保高質(zhì)量完成全年審計(jì)工作任務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	40.00	40.00	40.00			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	咨詢費(fèi)	＝	1	次	1	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	被審計(jì)單位采納率	≥	95	%	95%	20	20
		時效指標(biāo)	完成時間	＝	2023	期/年	已完成	10	10
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	重大審計(jì)工作，監(jiān)督財(cái)政收支，維護(hù)經(jīng)濟(jì)活動。	定性	提高財(cái)政資金水平	元/年	已完成	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	被審計(jì)單位滿意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指標(biāo)	社會成本指標(biāo)	審計(jì)工作產(chǎn)生的郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)	≥	40	萬元	40	20	20
合計(jì)								100	100
評價結(jié)論	圓滿完成2023年外出審計(jì)相關(guān)項(xiàng)目，確保高質(zhì)量完成全年審計(jì)工作任務(wù)。
存在問題	績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)培訓(xùn)，提升績效管理水平。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙浩					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：趙浩
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009203643－審計(jì)能力提升專項(xiàng)
主管部門		旺蒼縣審計(jì)局部門					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣審計(jì)局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		完成2023年計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目審計(jì)、檔案歸檔，積極推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目完成。					對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	完成2023年計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目審計(jì)、檔案歸檔，積極推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目完成。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	8.00	8.00			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	跟蹤審計(jì)項(xiàng)目	≥	4	個	4	10	10
			優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目個數(shù)	≥	1	個	1	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	被審計(jì)單位采納率	≥	95	%	95%	10	10
		時效指標(biāo)	完成時間	定性	按季度出具報告	份	已完成	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	節(jié)約投資	定性	合理控制造價	萬元	已完成	10	10
		社會效益指標(biāo)	被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)建議建立健全規(guī)章制度	≥	10	項(xiàng)	10	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理	定性	節(jié)約投資	萬元	已完成	5	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	領(lǐng)導(dǎo)對審理工作的滿意率	≥	95	%	95%	5	5
			社會群眾對審計(jì)工作滿意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	跟蹤審計(jì)費(fèi)	定性	按招標(biāo)控制價金額計(jì)算跟蹤審計(jì)費(fèi)	萬元	已完成	20	20
合計(jì)								100	100
評價結(jié)論	完成2023年計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目審計(jì)、檔案歸檔，積極推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目完成。
存在問題	績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)培訓(xùn)，提升績效管理水平。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙浩					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：趙浩

附件2

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價報告

（本部門不涉及此類項(xiàng)目）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表