第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)組織養(yǎng)護(hù)管理縣境內(nèi)的國、省、縣道公路，保證公路完好暢通。

（三）負(fù)責(zé)全縣公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣國省干線公路應(yīng)急搶險(xiǎn)、保通保暢的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。

（五）承擔(dān)全縣公路行業(yè)安全、應(yīng)急保障等工作。

（六）負(fù)責(zé)下屬各道班養(yǎng)護(hù)技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織有關(guān)人員參加業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

（七）參加公路工程項(xiàng)目的交工、竣工驗(yàn)收。

（八）掌握管養(yǎng)公路的相關(guān)信息資料。

（九）在上級(jí)技術(shù)部門的指導(dǎo)下，開展科學(xué)研究和推廣新技術(shù)工作，對(duì)縣管公路實(shí)行科學(xué)養(yǎng)護(hù)，

（十）承擔(dān)全縣國省干線公路路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)工作。

（十一）完成縣交通運(yùn)輸局的其他工作事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)情況：設(shè)綜合股、養(yǎng)護(hù)安全股、工程股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、路產(chǎn)路權(quán)股；人員情況：截至2023年末，我單位總編制124名，其中事業(yè)編制124名。在職人員總數(shù)111人，其中事業(yè)人員111人。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為5978.43萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1548.35萬元，增長35%。主要變動(dòng)原因是2023年工程項(xiàng)目增加。

 

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)5978.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5608.43萬元，占93.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入370萬元，占6.2%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)5978.43萬元，其中：基本支出2183.23萬元，占36.5%；項(xiàng)目支出3795.2萬元，占63.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5978.43萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1548.35萬元，增長35%。主要變動(dòng)原因是2023年工程項(xiàng)目增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5608.43萬元，占本年支出合計(jì)的93.8%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1178.35萬元，增長26.6%。主要變動(dòng)原因是2023年工程項(xiàng)目增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5608.43萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出631.28萬元，占11.3%；衛(wèi)生健康支出70.42萬元，占1.3%；交通運(yùn)輸支出4763.53萬元，占84.9%；住房保障支出143.2萬元，占2.6%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5608.43萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、撫恤（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為631.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為70.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款） 公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為4763.53萬元，完成預(yù)算106.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年工程項(xiàng)目增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為143.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2183.23萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2065.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)117.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算100%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.5萬元，占100%。具體情況如下：

 

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初無預(yù)算安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2022年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出支出0萬元，年初無預(yù)算安排。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算出決算較2022年無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2022年無變化。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.5萬元。主要用于公路養(yǎng)護(hù)事務(wù)中心執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待62批次，688人次，共計(jì)支出3.5萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出370萬元，主要用于2023年項(xiàng)目支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣公路養(yǎng)護(hù)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2023年，旺蒼縣公路養(yǎng)護(hù)事務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，旺蒼縣公路養(yǎng)護(hù)事務(wù)中心共有車輛3輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。其中：其他用車主要是用于公路養(yǎng)護(hù)特殊作業(yè)車輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)公路、橋梁建設(shè)、搶險(xiǎn)等7個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、撫恤（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、死亡撫恤（項(xiàng)）指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出；人員死亡后發(fā)放的一次性喪葬撫恤金。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款） 公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）指單位用于公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

廣元市旺蒼縣水毀項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)旺蒼縣發(fā)改局《關(guān)于旺蒼縣創(chuàng)建四好農(nóng)村路示范縣道路維修與安全等級(jí)提升工程可行性研究（代項(xiàng)目建議書）的批復(fù)》（旺發(fā)改〔2022〕263 號(hào)）文件,下達(dá)2023年公路橋梁建設(shè)、搶險(xiǎn)等支出資金300萬元用于創(chuàng)建四好農(nóng)村路示范縣道路維修與安全等級(jí)提升工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、橋梁等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。

（二）實(shí)施目的及支持方向。按照項(xiàng)目審批時(shí)確定的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)進(jìn)度，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成有效投資。項(xiàng)目實(shí)施目的：確保車輛安全、快速、舒適、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。通過運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)的管理方法，合理地分配和使用養(yǎng)護(hù)資金，進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)護(hù)和及時(shí)維修，使農(nóng)村公路在設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)經(jīng)常保持完好狀態(tài)。此外，還有計(jì)劃地改善公路的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以提高公路的使用品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地發(fā)揮公路的功能和運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)效益，保持路況完好，延長公路使用壽命。這些措施共同作用，旨在為農(nóng)村地區(qū)的交通運(yùn)輸提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施支持，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和提升居民的生活質(zhì)量，同時(shí)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

（三）預(yù)算安排及分配管理。共預(yù)算300萬元，現(xiàn)財(cái)政已下達(dá)指標(biāo)300萬元。截止2023年底，支付300萬元。

我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央直達(dá)資金管理規(guī)定，加強(qiáng)資金監(jiān)管，加快預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)提升資金使用效益。

（1）確保專款專用，強(qiáng)化資金監(jiān)管。按照“公正、公開、透明”原則 ，堅(jiān)持補(bǔ)貼資金專款專用，實(shí)行專賬管理，專項(xiàng)核算，縣交通局將定期或不定期會(huì)同紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等單位對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，堅(jiān)決杜絕截留、擠占、挪用補(bǔ)貼資金的現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、補(bǔ)貼政策的單位和個(gè)人，將依法嚴(yán)肅查處，情節(jié)嚴(yán)重的，追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。

（2）科學(xué)規(guī)費(fèi)使用，建立專卷管理，資金使用過程中，如實(shí)詳細(xì)建立使用臺(tái)賬及各類印證材料，真實(shí)反映資金使用范圍、流程，對(duì)涉及補(bǔ)貼的各種文件、資料、表格等按年度分別整理成冊，妥善保管。

（3）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，保障政策實(shí)施，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，特別針對(duì)“十四五”期間農(nóng)村公路安防政策、農(nóng)村公路投資激勵(lì)等相關(guān)文件出臺(tái)后的資金考核辦法，做好政策解讀和解釋，政策執(zhí)行過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，處理矛盾，確保政策平穩(wěn)實(shí)施。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過績效評(píng)估為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。為規(guī)范項(xiàng)目全生命周期績效管理工作，提高公共服務(wù)供給和效率，激勵(lì)項(xiàng)目公司按照項(xiàng)目合同約定完成合同約定范圍內(nèi)的所有服務(wù)事項(xiàng)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。本次對(duì)項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估是在項(xiàng)目績效評(píng)估、預(yù)算測算的基礎(chǔ)上，按照厲行節(jié)約的要求，項(xiàng)目實(shí)際需求、相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及市場價(jià)格水平，重點(diǎn)對(duì)數(shù)量合理、投入經(jīng)濟(jì)、預(yù)算測算準(zhǔn)確、測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分等方面進(jìn)行了評(píng)估。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。評(píng)估認(rèn)為：該項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置合理、任務(wù)數(shù)量清晰、預(yù)算測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分，有一定的經(jīng)濟(jì)性。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過與相關(guān)人員座談或討論、走訪調(diào)研等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方法采用百分制量化考核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)考核指標(biāo)，按照各指標(biāo)權(quán)重不同賦予相應(yīng)分值，根據(jù)相應(yīng)指標(biāo)具體情況不同采用不同評(píng)分方法，本次績效評(píng)價(jià)主要采用是否評(píng)分法、綜合評(píng)分法和扣分法三種評(píng)分方法。是否評(píng)分法:考察評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)則本項(xiàng)目得滿分，否則得零分;主要適用于客觀、可直接進(jìn)行判斷的項(xiàng)目。綜合評(píng)分法:通過打分來對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行量化處理，按照綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各評(píng)分項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)后按權(quán)重相加;主要適用于需要一定主觀判斷的項(xiàng)目，其中各三級(jí)指標(biāo)的綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。

扣分法:考察項(xiàng)目可持續(xù)過程中是否出現(xiàn)可能影響項(xiàng)目產(chǎn)出的情況;出現(xiàn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)約定的扣分情況后，按扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分記錄。

（五）評(píng)價(jià)組織。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)組成員由業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢人員、財(cái)務(wù)人員、經(jīng)辦人員構(gòu)成，按照各自職責(zé)分工全稱進(jìn)行監(jiān)督，最終結(jié)果由專家把關(guān)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項(xiàng)目決策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。做到?jīng)Q策依據(jù)符合旺蒼縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件，審批、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

2.項(xiàng)目管理。制定了具體實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)和規(guī)范資金管理，確保專款專用。按照國家性關(guān)規(guī)定及資金用途對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行專款專用，做到不挪用、不占用。專項(xiàng)資金的安排、撥付、使用和管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，社會(huì)監(jiān)督預(yù)算與績效目標(biāo)匹配，在項(xiàng)目績效目標(biāo)管理堅(jiān)持“誰申請預(yù)算、誰編制目標(biāo)、誰分配資金、誰審核目標(biāo)”的管理機(jī)制，合理分配資金。健全組織機(jī)構(gòu)，明確職能分工，按上級(jí)相關(guān)部門要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理和資金管理，按規(guī)定開展稽察、監(jiān)測評(píng)估、績效評(píng)估等檢查督查工作，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送各類材料和報(bào)表。

3.項(xiàng)目實(shí)施。資金管理辦法嚴(yán)格按照旺蒼縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目資金撥付流程執(zhí)行，資金來源為轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金。

4.項(xiàng)目結(jié)果。完成了預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)匹配。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)有力地促進(jìn)道路建設(shè)沿線各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低了各行業(yè)運(yùn)輸成本。尤其是農(nóng)村公路的建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，附近群眾通過參與合作社、入股、分紅等形式受益明顯，致富能力持續(xù)增強(qiáng)。

2.民生保障。提供就業(yè)崗位，增加群眾收入。項(xiàng)目在建設(shè)、后期養(yǎng)護(hù)中為道路沿線及運(yùn)輸站場附近的群眾提供了直接的、持續(xù)的就業(yè)崗位，增加了群眾的直接收入。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)旺蒼縣創(chuàng)建四好農(nóng)村路示范縣道路維修與安全等級(jí)提升工程:1、東河鎮(zhèn)風(fēng)洞梁至桑林子段：全長4.71km，寬度4.5m，完善瀝青混凝土路面挖補(bǔ)及鋪筑，安全設(shè)施工程。2、東河鎮(zhèn)馬家渡橋至凱旋城路口段：全長1.10km，寬度8.5m，包括路基路面、排水、安全設(shè)施等工程。3、東河鎮(zhèn)鳳陽村至東河三橋段：全長8.55Km，道路寬度4.5m，路面局部挖補(bǔ)，完善波形護(hù)欄、標(biāo)志、標(biāo)線工程，修復(fù)排水工程。4、東河鎮(zhèn)何家埡至黃洋鎮(zhèn)南溪溝段：何家埡至金華村全長9.00Km，道路寬度4.5m，金華村至南溪溝段全長7.0Km，道路寬度6.5m，實(shí)施瀝青混凝土挖補(bǔ)及鋪筑，完善標(biāo)志、標(biāo)線、波形護(hù)欄工程。5、嘉川鎮(zhèn)一號(hào)立交橋至五紅村委會(huì)段：一號(hào)立交橋至嘉川電廠段長1.53Km，道路寬度8.0m;嘉川電廠至唐家河煤礦長3.86Km，道路寬度6.5m;唐家河煤礦至五紅村委會(huì)長1.31Km，道路寬度4.5m;實(shí)施瀝青混凝土挖補(bǔ)及鋪筑，完善標(biāo)志、標(biāo)線工程。6、木門鎮(zhèn)高速路口至木門老場鎮(zhèn)口段：全長1.69km，寬度7.5m，實(shí)施加鋪瀝青混凝土面層，完善標(biāo)志標(biāo)線工程。7、木門鎮(zhèn)三合村至養(yǎng)牛場段：長8.05km，寬度6.5m，對(duì)原路面破損段挖除后修復(fù)，加鋪厚瀝青砼面層，新建波形護(hù)欄。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成農(nóng)村公路和橋梁養(yǎng)護(hù)，防止破壞和非法占用公路及公路用地，防止公路用地內(nèi)種植農(nóng)作物、堆放物料及其它障礙物；防止破壞路肩、挖溝引水。防止損壞、污染農(nóng)村公路和影響行車安全的行為，對(duì)所負(fù)責(zé)的路段加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)檢查，及時(shí)對(duì)公路路面、邊溝進(jìn)行清理和維護(hù)，對(duì)公路兩旁的綠化林木進(jìn)行監(jiān)管和維護(hù)。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。提升了公路安全水平，完善了交通安全警示標(biāo)識(shí)和生命防護(hù)工程，極大降低了公路隱患導(dǎo)致的交通事故亡人發(fā)生率。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目順利確保了“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建和安全等級(jí)提升，確保道路安全暢通。提升公路養(yǎng)護(hù)水平、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和養(yǎng)護(hù)效率，改善了農(nóng)村居住和出行環(huán)境。

廣元市旺蒼縣國省道交通事故易發(fā)路段整治工程項(xiàng)目支出績效自評(píng)的報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)廣元市交通運(yùn)輸局《廣元市交通運(yùn)輸局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá) 2022 年度第二批交通專項(xiàng)資金投資計(jì)劃的通知》（廣交函〔2023〕1號(hào)）文件，下達(dá)2022年度第二批交通專項(xiàng)資金（國省道交通事故易發(fā)路段整治），用于G542旺蒼縣白水鎮(zhèn)至黃洋鎮(zhèn)交通事故易發(fā)路段整治工程。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。

（二）實(shí)施目的及支持方向。G542旺蒼縣白水鎮(zhèn)至黃洋鎮(zhèn)交通事故易發(fā)路段整治工程，本項(xiàng)目為交通事故易發(fā)路段整治工程，由省廳下達(dá)任務(wù)計(jì)劃，我中心統(tǒng)一立項(xiàng)后，我中心作為業(yè)主主持項(xiàng)目建設(shè)工作。

（三）預(yù)算安排及分配管理。共預(yù)算78萬元，現(xiàn)財(cái)政已下達(dá)指標(biāo)78萬元。截止2023年底，支付78萬元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過績效評(píng)估為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。為規(guī)范項(xiàng)目全生命周期績效管理工作，提高公共服務(wù)供給和效率，激勵(lì)項(xiàng)目公司按照項(xiàng)目合同約定完成合同約定范圍內(nèi)的所有服務(wù)事項(xiàng)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。本次對(duì)項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估是在項(xiàng)目績效評(píng)估、預(yù)算測算的基礎(chǔ)上，按照厲行節(jié)約的要求，項(xiàng)目實(shí)際需求、相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及市場價(jià)格水平，重點(diǎn)對(duì)數(shù)量合理、投入經(jīng)濟(jì)、預(yù)算測算準(zhǔn)確、測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分等方面進(jìn)行了評(píng)估。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置合理、任務(wù)數(shù)量清晰、預(yù)算測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分，有一定的經(jīng)濟(jì)性。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過與相關(guān)人員座談或討論、走訪調(diào)研等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方法采用百分制量化考核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)考核指標(biāo)，按照各指標(biāo)權(quán)重不同賦予相應(yīng)分值，根據(jù)相應(yīng)指標(biāo)具體情況不同采用不同評(píng)分方法，本次績效評(píng)價(jià)主要采用是否評(píng)分法、綜合評(píng)分法和扣分法三種評(píng)分方法。是否評(píng)分法:考察評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)則本項(xiàng)目得滿分，否則得零分;主要適用于客觀、可直接進(jìn)行判斷的項(xiàng)目。綜合評(píng)分法:通過打分來對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行量化處理，按照綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各評(píng)分項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)后按權(quán)重相加;主要適用于需要一定主觀判斷的項(xiàng)目，其中各三級(jí)指標(biāo)的綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。

扣分法:考察項(xiàng)目可持續(xù)過程中是否出現(xiàn)可能影響項(xiàng)目產(chǎn)出的情況;出現(xiàn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)約定的扣分情況后，按扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分記錄。

（五）評(píng)價(jià)組織。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)組成員由業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢人員、財(cái)務(wù)人員、經(jīng)辦人員構(gòu)成，按照各自職責(zé)分工全稱進(jìn)行監(jiān)督，最終結(jié)果由專家把關(guān)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項(xiàng)目決策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。做到?jīng)Q策依據(jù)符合旺蒼縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件，審批、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

2.項(xiàng)目管理。制定了具體實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)和規(guī)范資金管理，確保專款專用。按照國家性關(guān)規(guī)定及資金用途對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行專款專用，做到不挪用、不占用。專項(xiàng)資金的安排、撥付、使用和管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，社會(huì)監(jiān)督預(yù)算與績效目標(biāo)匹配，在項(xiàng)目績效目標(biāo)管理堅(jiān)持“誰申請預(yù)算、誰編制目標(biāo)、誰分配資金、誰審核目標(biāo)”的管理機(jī)制，合理分配資金。健全組織機(jī)構(gòu)，明確職能分工，按上級(jí)相關(guān)部門要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理和資金管理，按規(guī)定開展稽察、監(jiān)測評(píng)估、績效評(píng)估等檢查督查工作，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送各類材料和報(bào)表。

3.項(xiàng)目實(shí)施。資金管理辦法嚴(yán)格按照旺蒼縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目資金撥付流程執(zhí)行，資金來源為2022年度第二批交通專項(xiàng)資金（國省道交通事故易發(fā)路段整治）。

4.項(xiàng)目結(jié)果。確保G542旺蒼縣白水鎮(zhèn)至黃洋鎮(zhèn)交通事故易發(fā)路段整治工程順利實(shí)施。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)有力地促進(jìn)道路建設(shè)沿線各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低了各行業(yè)運(yùn)輸成本。尤其是農(nóng)村公路的建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，附近群眾通過參與合作社、入股、分紅等形式受益明顯，致富能力持續(xù)增強(qiáng)。

2.民生保障。提供就業(yè)崗位，增加群眾收入。項(xiàng)目在建設(shè)、后期養(yǎng)護(hù)中為道路沿線及運(yùn)輸站場附近的群眾提供了直接的、持續(xù)的就業(yè)崗位，增加了群眾的直接收入。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。建成覆蓋廣泛、通村暢鄉(xiāng)、安全便捷的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)村道路行駛安全得到有效的保障。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成管養(yǎng)范圍內(nèi)國、省、縣道等公路的養(yǎng)護(hù)管理，防止破壞和非法占用公路及公路用地，防止公路用地內(nèi)種植農(nóng)作物、堆放物料及其它障礙物；防止破壞路肩、挖溝引水。防止損壞、污染農(nóng)村公路和影響行車安全的行為，對(duì)所負(fù)責(zé)的路段加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)檢查，及時(shí)對(duì)公路路面、邊溝進(jìn)行清理和維護(hù)，對(duì)公路兩旁的綠化林木進(jìn)行監(jiān)管和維護(hù)。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。提升了公路安全水平，完善了交通安全警示標(biāo)識(shí)和生命防護(hù)工程，極大降低了公路隱患導(dǎo)致的交通事故亡人發(fā)生率。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目確保全縣公路養(yǎng)護(hù)管理隊(duì)伍穩(wěn)定，努力營造穩(wěn)步推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的良好氛圍，提升公路養(yǎng)護(hù)水平、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和養(yǎng)護(hù)效率，交通建設(shè)的快速發(fā)展，特別是農(nóng)村道路建設(shè)，增強(qiáng)了城鄉(xiāng)互動(dòng)、縮小了城鄉(xiāng)差距、加快了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，改善了農(nóng)村居住和出行環(huán)境為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展。

2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績效自評(píng)的報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)省財(cái)政廳、四川省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于下達(dá) 2023 年中央對(duì)地方成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的通知》（川財(cái)建〔2023〕23 號(hào)）,下達(dá) 2023 年中央對(duì)地方成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金458.9萬元用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。

（二）實(shí)施目的及支持方向。本項(xiàng)目屬于2023 年中央對(duì)地方成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，根據(jù)省財(cái)政廳、四川省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于下達(dá) 2023 年中央對(duì)地方成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的通知》（川財(cái)建〔2023〕23 號(hào)）文件下達(dá)資金計(jì)劃，按照項(xiàng)目審批時(shí)確定的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)進(jìn)度，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成有效投資。項(xiàng)目實(shí)施目的：確保車輛安全、快速、舒適、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。通過運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)的管理方法，合理地分配和使用養(yǎng)護(hù)資金，進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)護(hù)和及時(shí)維修，使農(nóng)村公路在設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)經(jīng)常保持完好狀態(tài)。此外，還有計(jì)劃地改善公路的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以提高公路的使用品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地發(fā)揮公路的功能和運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)效益，保持路況完好，延長公路使用壽命。這些措施共同作用，旨在為農(nóng)村地區(qū)的交通運(yùn)輸提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施支持，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和提升居民的生活質(zhì)量，同時(shí)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

（三）預(yù)算安排及分配管理。共預(yù)算458.9萬元，現(xiàn)財(cái)政已下達(dá)指標(biāo)458.9萬元。截止2023年底，中央對(duì)地方成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)預(yù)算458.9萬，支付458.9萬元。

我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央直達(dá)資金管理規(guī)定，加強(qiáng)資金監(jiān)管，加快預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)提升資金使用效益。

（1）確保專款專用，強(qiáng)化資金監(jiān)管。按照“公正、公開、透明”原則 ，堅(jiān)持補(bǔ)貼資金專款專用，實(shí)行專賬管理，專項(xiàng)核算，縣交通局將定期或不定期會(huì)同紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等單位對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，堅(jiān)決杜絕截留、擠占、挪用補(bǔ)貼資金的現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、補(bǔ)貼政策的單位和個(gè)人，將依法嚴(yán)肅查處，情節(jié)嚴(yán)重的，追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。

（2）科學(xué)規(guī)費(fèi)使用，建立專卷管理，資金使用過程中，如實(shí)詳細(xì)建立使用臺(tái)賬及各類印證材料，真實(shí)反映資金使用范圍、流程，對(duì)涉及補(bǔ)貼的各種文件、資料、表格等按年度分別整理成冊，妥善保管。

（3）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，保障政策實(shí)施，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，特別針對(duì)“十四五”期間農(nóng)村公路安防政策、農(nóng)村公路投資激勵(lì)等相關(guān)文件出臺(tái)后的資金考核辦法，做好政策解讀和解釋，政策執(zhí)行過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，處理矛盾，確保政策平穩(wěn)實(shí)施。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過績效評(píng)估為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。為規(guī)范項(xiàng)目全生命周期績效管理工作，提高公共服務(wù)供給和效率，激勵(lì)項(xiàng)目公司按照項(xiàng)目合同約定完成合同約定范圍內(nèi)的所有服務(wù)事項(xiàng)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。本次對(duì)項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估是在項(xiàng)目績效評(píng)估、預(yù)算測算的基礎(chǔ)上，按照厲行節(jié)約的要求，項(xiàng)目實(shí)際需求、相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及市場價(jià)格水平，重點(diǎn)對(duì)數(shù)量合理、投入經(jīng)濟(jì)、預(yù)算測算準(zhǔn)確、測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分等方面進(jìn)行了評(píng)估。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置合理、任務(wù)數(shù)量清晰、預(yù)算測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分，有一定的經(jīng)濟(jì)性。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過與相關(guān)人員座談或討論、走訪調(diào)研等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方法采用百分制量化考核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)考核指標(biāo)，按照各指標(biāo)權(quán)重不同賦予相應(yīng)分值，根據(jù)相應(yīng)指標(biāo)具體情況不同采用不同評(píng)分方法，本次績效評(píng)價(jià)主要采用是否評(píng)分法、綜合評(píng)分法和扣分法三種評(píng)分方法。是否評(píng)分法:考察評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)則本項(xiàng)目得滿分，否則得零分;主要適用于客觀、可直接進(jìn)行判斷的項(xiàng)目。綜合評(píng)分法:通過打分來對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行量化處理，按照綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各評(píng)分項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)后按權(quán)重相加;主要適用于需要一定主觀判斷的項(xiàng)目，其中各三級(jí)指標(biāo)的綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。

扣分法:考察項(xiàng)目可持續(xù)過程中是否出現(xiàn)可能影響項(xiàng)目產(chǎn)出的情況;出現(xiàn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)約定的扣分情況后，按扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分記錄。

（五）評(píng)價(jià)組織。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)組成員由業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢人員、財(cái)務(wù)人員、經(jīng)辦人員構(gòu)成，按照各自職責(zé)分工全稱進(jìn)行監(jiān)督，最終結(jié)果由專家把關(guān)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項(xiàng)目決策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。做到?jīng)Q策依據(jù)符合旺蒼縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件，審批、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

2.項(xiàng)目管理。制定了具體實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)和規(guī)范資金管理，確保專款專用。按照國家性關(guān)規(guī)定及資金用途對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行專款專用，做到不挪用、不占用。專項(xiàng)資金的安排、撥付、使用和管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，社會(huì)監(jiān)督預(yù)算與績效目標(biāo)匹配，在項(xiàng)目績效目標(biāo)管理堅(jiān)持“誰申請預(yù)算、誰編制目標(biāo)、誰分配資金、誰審核目標(biāo)”的管理機(jī)制，合理分配資金。健全組織機(jī)構(gòu)，明確職能分工，按上級(jí)相關(guān)部門要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理和資金管理，按規(guī)定開展稽察、監(jiān)測評(píng)估、績效評(píng)估等檢查督查工作，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送各類材料和報(bào)表。

3.項(xiàng)目實(shí)施。資金管理辦法嚴(yán)格按照旺蒼縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目資金撥付流程執(zhí)行，資金來源為2023 年中央對(duì)地方成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金。

4.項(xiàng)目結(jié)果。完成了預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)

匹配。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)有力地促進(jìn)道路建設(shè)沿線各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低了各行業(yè)運(yùn)輸成本。尤其是農(nóng)村公路的建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，附近群眾通過參與合作社、入股、分紅等形式受益明顯，致富能力持續(xù)增強(qiáng)。

2.民生保障。提供就業(yè)崗位，增加群眾收入。項(xiàng)目在建設(shè)、后期養(yǎng)護(hù)中為道路沿線及運(yùn)輸站場附近的群眾提供了直接的、持續(xù)的就業(yè)崗位，增加了群眾的直接收入。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。建成覆蓋廣泛、通村暢鄉(xiāng)、安全便捷的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)村道路行駛安全得到有效的保障。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成管養(yǎng)范圍內(nèi)國、省、縣道等公路的養(yǎng)護(hù)管理，防止破壞和非法占用公路及公路用地，防止公路用地內(nèi)種植農(nóng)作物、堆放物料及其它障礙物；防止破壞路肩、挖溝引水。防止損壞、污染農(nóng)村公路和影響行車安全的行為，對(duì)所負(fù)責(zé)的路段加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)檢查，及時(shí)對(duì)公路路面、邊溝進(jìn)行清理和維護(hù)，對(duì)公路兩旁的綠化林木進(jìn)行監(jiān)管和維護(hù)。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。提升了公路安全水平，完善了交通安全警示標(biāo)識(shí)和生命防護(hù)工程，極大降低了公路隱患導(dǎo)致的交通事故亡人發(fā)生率。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目確保全縣公路養(yǎng)護(hù)管理隊(duì)伍穩(wěn)定，努力營造穩(wěn)步推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的良好氛圍，提升公路養(yǎng)護(hù)水平、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和養(yǎng)護(hù)效率，交通建設(shè)的快速發(fā)展，特別是農(nóng)村道路建設(shè)，增強(qiáng)了城鄉(xiāng)互動(dòng)、縮小了城鄉(xiāng)差距、加快了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，改善了農(nóng)村居住和出行環(huán)境為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展。

廣元市旺蒼縣國省干線公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目支出績效自評(píng)的報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)廣元市財(cái)政局、廣元市交通運(yùn)輸局《關(guān)于下達(dá)2023年第一批交通專項(xiàng)資金(政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金) 預(yù)算的通知 》（廣財(cái)建〔2023〕28號(hào)）,下達(dá)2023年第一批交通專項(xiàng)資金（政府還貸）2178萬元用于國道G542中修工程。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。

（二）實(shí)施目的及支持方向。G542線旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)周家口壩至三江鎮(zhèn)斑竹林段、嘉川鎮(zhèn)紅旗壩至東河鎮(zhèn)縣疾控中心段中修養(yǎng)護(hù)工程本項(xiàng)目為中修養(yǎng)護(hù)工程，由省廳下達(dá)任務(wù)計(jì)劃，我中心統(tǒng)一立項(xiàng)后，我中心作為業(yè)主主持項(xiàng)目建設(shè)工作。

（三）預(yù)算安排及分配管理。共預(yù)算2178萬元，現(xiàn)財(cái)政已下達(dá)指標(biāo)2178萬元。截止2023年底，國道G542中修工程預(yù)算2178萬，支付385萬元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過績效評(píng)估為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。為規(guī)范項(xiàng)目全生命周期績效管理工作，提高公共服務(wù)供給和效率，激勵(lì)項(xiàng)目公司按照項(xiàng)目合同約定完成合同約定范圍內(nèi)的所有服務(wù)事項(xiàng)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。本次對(duì)項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估是在項(xiàng)目績效評(píng)估、預(yù)算測算的基礎(chǔ)上，按照厲行節(jié)約的要求，項(xiàng)目實(shí)際需求、相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及市場價(jià)格水平，重點(diǎn)對(duì)數(shù)量合理、投入經(jīng)濟(jì)、預(yù)算測算準(zhǔn)確、測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分等方面進(jìn)行了評(píng)估。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置合理、任務(wù)數(shù)量清晰、預(yù)算測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分，有一定的經(jīng)濟(jì)性。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過與相關(guān)人員座談或討論、走訪調(diào)研等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方法采用百分制量化考核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)考核指標(biāo)，按照各指標(biāo)權(quán)重不同賦予相應(yīng)分值，根據(jù)相應(yīng)指標(biāo)具體情況不同采用不同評(píng)分方法，本次績效評(píng)價(jià)主要采用是否評(píng)分法、綜合評(píng)分法和扣分法三種評(píng)分方法。是否評(píng)分法:考察評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)則本項(xiàng)目得滿分，否則得零分;主要適用于客觀、可直接進(jìn)行判斷的項(xiàng)目。綜合評(píng)分法:通過打分來對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行量化處理，按照綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各評(píng)分項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)后按權(quán)重相加;主要適用于需要一定主觀判斷的項(xiàng)目，其中各三級(jí)指標(biāo)的綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。

扣分法:考察項(xiàng)目可持續(xù)過程中是否出現(xiàn)可能影響項(xiàng)目產(chǎn)出的情況;出現(xiàn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)約定的扣分情況后，按扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分記錄。

（五）評(píng)價(jià)組織。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)組成員由業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢人員、財(cái)務(wù)人員、經(jīng)辦人員構(gòu)成，按照各自職責(zé)分工全稱進(jìn)行監(jiān)督，最終結(jié)果由專家把關(guān)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項(xiàng)目決策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。做到?jīng)Q策依據(jù)符合旺蒼縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件，審批、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

2.項(xiàng)目管理。制定了具體實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)和規(guī)范資金管理，確保專款專用。按照國家性關(guān)規(guī)定及資金用途對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行專款專用，做到不挪用、不占用。專項(xiàng)資金的安排、撥付、使用和管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，社會(huì)監(jiān)督預(yù)算與績效目標(biāo)匹配，在項(xiàng)目績效目標(biāo)管理堅(jiān)持“誰申請預(yù)算、誰編制目標(biāo)、誰分配資金、誰審核目標(biāo)”的管理機(jī)制，合理分配資金。健全組織機(jī)構(gòu)，明確職能分工，按上級(jí)相關(guān)部門要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理和資金管理，按規(guī)定開展稽察、監(jiān)測評(píng)估、績效評(píng)估等檢查督查工作，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送各類材料和報(bào)表。

3.項(xiàng)目實(shí)施。資金管理辦法嚴(yán)格按照旺蒼縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目資金撥付流程執(zhí)行，資金來源為2023年第一批交通專項(xiàng)資金（政府還貸）

4.項(xiàng)目結(jié)果。G542線旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)周家口壩至三江鎮(zhèn)斑竹林段、嘉川鎮(zhèn)紅旗壩至東河鎮(zhèn)縣疾控中心段中修養(yǎng)護(hù)工程安建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)完成了項(xiàng)目瀝青路面鋪筑28.1公里，投資2823.58萬元，質(zhì)量、進(jìn)度、成本完成預(yù)期目標(biāo)。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)有力地促進(jìn)道路建設(shè)沿線各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低了各行業(yè)運(yùn)輸成本。尤其是農(nóng)村公路的建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，附近群眾通過參與合作社、入股、分紅等形式受益明顯，致富能力持續(xù)增強(qiáng)。

2.民生保障。提供了就業(yè)崗位，帶動(dòng)了就業(yè)，增加了群眾收入。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。建成覆蓋廣泛、通村暢鄉(xiāng)、安全便捷的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)村道路行駛安全得到有效的保障。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成管養(yǎng)范圍內(nèi)國、省、縣道等公路的養(yǎng)護(hù)管理，防止破壞和非法占用公路及公路用地，防止公路用地內(nèi)種植農(nóng)作物、堆放物料及其它障礙物；防止破壞路肩、挖溝引水。防止損壞、污染農(nóng)村公路和影響行車安全的行為，對(duì)所負(fù)責(zé)的路段加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)檢查，及時(shí)對(duì)公路路面、邊溝進(jìn)行清理和維護(hù)，對(duì)公路兩旁的綠化林木進(jìn)行監(jiān)管和維護(hù)。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。提升了公路安全水平，完善了交通安全警示標(biāo)識(shí)和生命防護(hù)工程，極大降低了公路隱患導(dǎo)致的交通事故亡人發(fā)生率。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

G542線旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)周家口壩至三江鎮(zhèn)斑竹林段、嘉川鎮(zhèn)紅旗壩至東河鎮(zhèn)縣疾控中心段中修養(yǎng)護(hù)工程的完成將改善和提升原有道路技術(shù)狀況，進(jìn)一步促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，加快國省干線行車的安全和順暢，同時(shí)也公路的長久使用和養(yǎng)護(hù)提供便利。                 

五、存在主要問題

因財(cái)政困難，導(dǎo)致資金撥付滯后。

六、改進(jìn)建議

加快資金撥付。

廣元市旺蒼縣災(zāi)害防治工程項(xiàng)目支出績效自評(píng)的報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)廣元市財(cái)政局、廣元市交

通運(yùn)輸局《關(guān)于提前下達(dá)2023年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算(第一批)的通知》（廣財(cái)建〔2023〕29號(hào)）文件，下達(dá)2023年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金用于G542國道災(zāi)害防治工程。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。

（二）實(shí)施目的及支持方向。G542國道災(zāi)害防治工程，本項(xiàng)目為災(zāi)害防治工程，由省廳下達(dá)任務(wù)計(jì)劃，我中心統(tǒng)一立項(xiàng)后，我中心作為業(yè)主主持項(xiàng)目建設(shè)工作。

（三）預(yù)算安排及分配管理。共預(yù)算743萬元，現(xiàn)財(cái)政已下達(dá)指標(biāo)743萬元。截止2023年底，國道G542災(zāi)害743萬，支付250萬元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過績效評(píng)估為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。為規(guī)范項(xiàng)目全生命周期績效管理工作，提高公共服務(wù)供給和效率，激勵(lì)項(xiàng)目公司按照項(xiàng)目合同約定完成合同約定范圍內(nèi)的所有服務(wù)事項(xiàng)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。本次對(duì)項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估是在項(xiàng)目績效評(píng)估、預(yù)算測算的基礎(chǔ)上，按照厲行節(jié)約的要求，項(xiàng)目實(shí)際需求、相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及市場價(jià)格水平，重點(diǎn)對(duì)數(shù)量合理、投入經(jīng)濟(jì)、預(yù)算測算準(zhǔn)確、測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分等方面進(jìn)行了評(píng)估。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置合理、任務(wù)數(shù)量清晰、預(yù)算測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分，有一定的經(jīng)濟(jì)性。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過與相關(guān)人員座談或討論、走訪調(diào)研等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方法采用百分制量化考核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)考核指標(biāo)，按照各指標(biāo)權(quán)重不同賦予相應(yīng)分值，根據(jù)相應(yīng)指標(biāo)具體情況不同采用不同評(píng)分方法，本次績效評(píng)價(jià)主要采用是否評(píng)分法、綜合評(píng)分法和扣分法三種評(píng)分方法。是否評(píng)分法:考察評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)則本項(xiàng)目得滿分，否則得零分;主要適用于客觀、可直接進(jìn)行判斷的項(xiàng)目。綜合評(píng)分法:通過打分來對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行量化處理，按照綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各評(píng)分項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)后按權(quán)重相加;主要適用于需要一定主觀判斷的項(xiàng)目，其中各三級(jí)指標(biāo)的綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。

扣分法:考察項(xiàng)目可持續(xù)過程中是否出現(xiàn)可能影響項(xiàng)目產(chǎn)出的情況;出現(xiàn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)約定的扣分情況后，按扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分記錄。

（五）評(píng)價(jià)組織。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)組成員由業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢人員、財(cái)務(wù)人員、經(jīng)辦人員構(gòu)成，按照各自職責(zé)分工全稱進(jìn)行監(jiān)督，最終結(jié)果由專家把關(guān)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項(xiàng)目決策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。做到?jīng)Q策依據(jù)符合旺蒼縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件，審批、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

2.項(xiàng)目管理。制定了具體實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)和規(guī)范資金管理，確保專款專用。按照國家性關(guān)規(guī)定及資金用途對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行專款專用，做到不挪用、不占用。專項(xiàng)資金的安排、撥付、使用和管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，社會(huì)監(jiān)督預(yù)算與績效目標(biāo)匹配，在項(xiàng)目績效目標(biāo)管理堅(jiān)持“誰申請預(yù)算、誰編制目標(biāo)、誰分配資金、誰審核目標(biāo)”的管理機(jī)制，合理分配資金。健全組織機(jī)構(gòu)，明確職能分工，按上級(jí)相關(guān)部門要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理和資金管理，按規(guī)定開展稽察、監(jiān)測評(píng)估、績效評(píng)估等檢查督查工作，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送各類材料和報(bào)表。

3.項(xiàng)目實(shí)施。資金管理辦法嚴(yán)格按照旺蒼縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目資金撥付流程執(zhí)行，資金來源為2023年提前下達(dá)車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金。

4.項(xiàng)目結(jié)果。確保G542（K42.925-K53.565）、G542（K92.850-K103.450）路段通行安全。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)有力地促進(jìn)道路建設(shè)沿線各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低了各行業(yè)運(yùn)輸成本。尤其是農(nóng)村公路的建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，附近群眾通過參與合作社、入股、分紅等形式受益明顯，致富能力持續(xù)增強(qiáng)。

2.民生保障。提供就業(yè)崗位，增加群眾收入。項(xiàng)目在建設(shè)、后期養(yǎng)護(hù)中為道路沿線及運(yùn)輸站場附近的群眾提供了直接的、持續(xù)的就業(yè)崗位，增加了群眾的直接收入。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。建成覆蓋廣泛、通村暢鄉(xiāng)、安全便捷的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)村道路行駛安全得到有效的保障。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成管養(yǎng)范圍內(nèi)國、省、縣道等公路的養(yǎng)護(hù)管理，防止破壞和非法占用公路及公路用地，防止公路用地內(nèi)種植農(nóng)作物、堆放物料及其它障礙物；防止破壞路肩、挖溝引水。防止損壞、污染農(nóng)村公路和影響行車安全的行為，對(duì)所負(fù)責(zé)的路段加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)檢查，及時(shí)對(duì)公路路面、邊溝進(jìn)行清理和維護(hù)，對(duì)公路兩旁的綠化林木進(jìn)行監(jiān)管和維護(hù)。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。提升了公路安全水平，完善了交通安全警示標(biāo)識(shí)和生命防護(hù)工程，極大降低了公路隱患導(dǎo)致的交通事故亡人發(fā)生率。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目確保全縣公路養(yǎng)護(hù)管理隊(duì)伍穩(wěn)定，努力營造穩(wěn)步推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的良好氛圍，提升公路養(yǎng)護(hù)水平、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和養(yǎng)護(hù)效率，交通建設(shè)的快速發(fā)展，特別是農(nóng)村道路建設(shè)，增強(qiáng)了城鄉(xiāng)互動(dòng)、縮小了城鄉(xiāng)差距、加快了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，改善了農(nóng)村居住和出行環(huán)境為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展。

五、存在主要問題

因財(cái)政困難，導(dǎo)致資金撥付滯后。

六、改進(jìn)建議

加快資金撥付。

2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績效自評(píng)的報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)廣元市財(cái)政局、廣元市交通運(yùn)輸局《關(guān)于下達(dá)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金》（廣財(cái)建〔2023〕133號(hào)）文件，下達(dá)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。

（二）實(shí)施目的及支持方向。2023農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，本項(xiàng)目為農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，由市局下達(dá)任務(wù)計(jì)劃，我中心統(tǒng)一立項(xiàng)后，我中心作為業(yè)主主持項(xiàng)目建設(shè)工作。

（三）預(yù)算安排及分配管理。共預(yù)算305.95萬元，現(xiàn)財(cái)政已下達(dá)指標(biāo)305.95萬元。截止2023年底，支付70萬元。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過績效評(píng)估為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無效，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。為規(guī)范項(xiàng)目全生命周期績效管理工作，提高公共服務(wù)供給和效率，激勵(lì)項(xiàng)目公司按照項(xiàng)目合同約定完成合同約定范圍內(nèi)的所有服務(wù)事項(xiàng)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。本次對(duì)項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估是在項(xiàng)目績效評(píng)估、預(yù)算測算的基礎(chǔ)上，按照厲行節(jié)約的要求，項(xiàng)目實(shí)際需求、相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及市場價(jià)格水平，重點(diǎn)對(duì)數(shù)量合理、投入經(jīng)濟(jì)、預(yù)算測算準(zhǔn)確、測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分等方面進(jìn)行了評(píng)估。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置合理、任務(wù)數(shù)量清晰、預(yù)算測算過程詳細(xì)、測算依據(jù)充分，有一定的經(jīng)濟(jì)性。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過與相關(guān)人員座談或討論、走訪調(diào)研等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方法采用百分制量化考核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)考核指標(biāo)，按照各指標(biāo)權(quán)重不同賦予相應(yīng)分值，根據(jù)相應(yīng)指標(biāo)具體情況不同采用不同評(píng)分方法，本次績效評(píng)價(jià)主要采用是否評(píng)分法、綜合評(píng)分法和扣分法三種評(píng)分方法。是否評(píng)分法:考察評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)則本項(xiàng)目得滿分，否則得零分;主要適用于客觀、可直接進(jìn)行判斷的項(xiàng)目。綜合評(píng)分法:通過打分來對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行量化處理，按照綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各評(píng)分項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)后按權(quán)重相加;主要適用于需要一定主觀判斷的項(xiàng)目，其中各三級(jí)指標(biāo)的綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。

扣分法:考察項(xiàng)目可持續(xù)過程中是否出現(xiàn)可能影響項(xiàng)目產(chǎn)出的情況;出現(xiàn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)約定的扣分情況后，按扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分記錄。

（五）評(píng)價(jià)組織。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)組成員由業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢人員、財(cái)務(wù)人員、經(jīng)辦人員構(gòu)成，按照各自職責(zé)分工全稱進(jìn)行監(jiān)督，最終結(jié)果由專家把關(guān)。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項(xiàng)目決策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。做到?jīng)Q策依據(jù)符合旺蒼縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件，審批、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

2.項(xiàng)目管理。制定了具體實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)和規(guī)范資金管理，確保專款專用。按照國家性關(guān)規(guī)定及資金用途對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行專款專用，做到不挪用、不占用。專項(xiàng)資金的安排、撥付、使用和管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，社會(huì)監(jiān)督預(yù)算與績效目標(biāo)匹配，在項(xiàng)目績效目標(biāo)管理堅(jiān)持“誰申請預(yù)算、誰編制目標(biāo)、誰分配資金、誰審核目標(biāo)”的管理機(jī)制，合理分配資金。健全組織機(jī)構(gòu)，明確職能分工，按上級(jí)相關(guān)部門要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理和資金管理，按規(guī)定開展稽察、監(jiān)測評(píng)估、績效評(píng)估等檢查督查工作，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送各類材料和報(bào)表。

3.項(xiàng)目實(shí)施。資金管理辦法嚴(yán)格按照旺蒼縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目資金撥付流程執(zhí)行，資金來源為2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金。

4.項(xiàng)目結(jié)果。完成了公路日常小修保養(yǎng)，增強(qiáng)了城鄉(xiāng)互動(dòng)、縮小了城鄉(xiāng)差距、加快了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，改善了農(nóng)村居住和出行環(huán)境。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)有力地促進(jìn)道路建設(shè)沿線各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低了各行業(yè)運(yùn)輸成本。尤其是農(nóng)村公路的建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，附近群眾通過參與合作社、入股、分紅等形式受益明顯，致富能力持續(xù)增強(qiáng)。

2.民生保障。提供就業(yè)崗位，增加群眾收入。項(xiàng)目在建設(shè)、后期養(yǎng)護(hù)中為道路沿線及運(yùn)輸站場附近的群眾提供了直接的、持續(xù)的就業(yè)崗位，增加了群眾的直接收入。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。建成覆蓋廣泛、通村暢鄉(xiāng)、安全便捷的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)村道路行駛安全得到有效的保障。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成管養(yǎng)范圍內(nèi)國、省、縣道等公路的養(yǎng)護(hù)管理，防止破壞和非法占用公路及公路用地，防止公路用地內(nèi)種植農(nóng)作物、堆放物料及其它障礙物；防止破壞路肩、挖溝引水。防止損壞、污染農(nóng)村公路和影響行車安全的行為，對(duì)所負(fù)責(zé)的路段加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)檢查，及時(shí)對(duì)公路路面、邊溝進(jìn)行清理和維護(hù)，對(duì)公路兩旁的綠化林木進(jìn)行監(jiān)管和維護(hù)。

（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。提升了公路安全水平，完善了交通安全警示標(biāo)識(shí)和生命防護(hù)工程，極大降低了公路隱患導(dǎo)致的交通事故亡人發(fā)生率。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目確保全縣公路養(yǎng)護(hù)管理隊(duì)伍穩(wěn)定，努力營造穩(wěn)步推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的良好氛圍，提升公路養(yǎng)護(hù)水平、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和養(yǎng)護(hù)效率，交通建設(shè)的快速發(fā)展，特別是農(nóng)村道路建設(shè)，增強(qiáng)了城鄉(xiāng)互動(dòng)、縮小了城鄉(xiāng)差距、加快了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，改善了農(nóng)村居住和出行環(huán)境為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展。

五、存在主要問題

因財(cái)政困難，導(dǎo)致資金撥付滯后。

六、改進(jìn)建議

加快資金撥付。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表