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2023年度旺蒼縣審計局單位決算
目錄
公開時間：2024年9月24日
第一部分單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計工作的方針政策和法律法規(guī)。起草地方性審計相關(guān)規(guī)定，擬定全縣審計規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。制定并組織實施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃，對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
（二）向縣委審計委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向縣政府和市審計局提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受縣政府委托向縣人大提出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向縣級有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府通報審計情況和審計結(jié)果。
（三）負責對縣級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)審計，對國家、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定，包括國家、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，縣級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；使用縣級財政資金的事業(yè)單位（含直屬單位）和社會團體的財務(wù)收支；縣級政府投資和以縣級政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，縣級重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復(fù)情況；縣屬國有企業(yè)和地方金融機構(gòu)、國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益，縣政府及有關(guān)部門駐外非經(jīng)營性機構(gòu)的財政收支；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康財政資金以及其他基金、資金的財務(wù)收支；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
（五）按規(guī)定對縣管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)責任審計。
（六）組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與縣級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
（七）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，協(xié)助辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計文書。
（九）依法組織開展國際組織和外國政府援助、貸款項目審計。
（十）指導(dǎo)和組織開展信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。
（十一）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣審計局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣審計局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
2023年度收、支總計均為1078.39萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加500.71萬元，增長46.43%。主要變動原因一是新增第三方機構(gòu)審計工作經(jīng)費項目，二是正常人員調(diào)動。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2023年度本年收入合計1078.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1078.39萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年度本年支出合計1078.39萬元，其中：基本支出632.8萬元，占58.68%；項目支出445.59萬元，占41.32%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年度財政撥款收、支總計均為1078.39萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加500.71萬元，增長46.43%。主要變動原因一是新增第三方機構(gòu)審計工作經(jīng)費項目，二是正常人員調(diào)動。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1078.39萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加500.71萬元，增長46.43%。主要變動原因一是新增第三方機構(gòu)審計工作經(jīng)費項目，二是正常人員調(diào)動。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1078.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出952.3萬元，占88.31%；社會保障和就業(yè)支出64.08萬元，占5.94%；衛(wèi)生健康支出20.17萬元，占1.87%；住房保障支出41.83萬元，占3.88%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1078.39萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）行政運行（項）： 支出決算為350.72萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）： 支出決算為204.46萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）： 支出決算為241.12萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）： 支出決算為156萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）： 支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為3.59萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為55.78萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為11.53萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為8.64萬元，完成預(yù)算100%。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為41.83萬元，完成預(yù)算100%。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出632.8萬元，其中：
人員經(jīng)費572.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費60.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.04萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少1.92萬元，下降38.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是追減部分預(yù)算指標。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.04萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年度相比保持不變。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2022年度相比保持不變。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出3.04萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度減少1.92萬元，下降38.71%。主要原因是追減部分預(yù)算指標。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出3.04萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待52批次，394人次（不包括陪同人員），共計支出3.04萬元，具體內(nèi)容包括：省審計廳調(diào)研審計工作0.51萬元、市審計局督導(dǎo)、檢查、指導(dǎo)審計工作1.15萬元、其他省市部門調(diào)研審計工作0.41萬元、其他縣區(qū)審計局交流調(diào)研審計工作0.97萬元。
外事接待支出0萬元。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2023年度，旺蒼縣審計局機關(guān)運行經(jīng)費支出60.2萬元，比2022年度減少1.67萬元，下降2.7%。主要原因是正常人員調(diào)動。
2023年度，旺蒼縣審計局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
截至2023年12月31日，旺蒼縣審計局共有車輛0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對審計工作經(jīng)費、第三方機構(gòu)審計工作經(jīng)費、黨組織活動經(jīng)費、審計能力提升專項等4個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控。績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）：指各級審計機構(gòu)的審計、專項審計調(diào)查、聘請社會審計組織人員及技術(shù)專家等方面的支出。
9.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職工因工（病）死亡的一次性撫恤金支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指按規(guī)定繳納的工傷保險和失業(yè)保險等。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008131953－黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
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主管部門 |
旺蒼縣審計局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣審計局 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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開展全年黨建活動，訂閱購買黨建資料，進一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務(wù)目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
開展全年黨建活動，訂閱購買黨建資料，進一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.80 |
4.46 |
4.46 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
4.80 |
4.46 |
4.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
購買黨建資料 |
＝ |
10 |
份 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
開展黨員教育培訓(xùn) |
≥ |
4 |
場次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
租用活動場地 |
＝ |
1 |
個（套） |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
改善機關(guān)形象，增強黨員素質(zhì)，開展黨員慰問活動 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
增強黨組織凝聚力 |
定性 |
基層黨組織活力增強 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
被審計單位滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
上級黨組織及本單位黨員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標 |
社會成本指標 |
主題黨日活動 |
＝ |
1000 |
元/人年 |
1000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
開展全年黨建活動，訂閱購買黨建資料，進一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績效目標設(shè)置不夠科學。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強培訓(xùn)，提升績效管理水平。 |
|||||||||
|
項目負責人：趙浩 |
財務(wù)負責人：趙浩 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975084－第三方機構(gòu)審計工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣審計局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣審計局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成2023年計劃內(nèi)審計項目所需的中介機構(gòu)費用。 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務(wù)目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
完成2023年計劃內(nèi)審計項目所需的中介機構(gòu)費用。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
200.00 |
192.78 |
192.78 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
200.00 |
192.78 |
192.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
審計項目歸檔、審計業(yè)務(wù)外購服務(wù)經(jīng)費、對全縣預(yù)算單位進行內(nèi)審培訓(xùn)。 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
當年投資審計項目的實施 |
≥ |
4 |
個（套） |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
被審計單位采納率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
節(jié)約投資 |
定性 |
合理控制造價 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標 |
重大審計工作，監(jiān)督財政收支、維護經(jīng)濟秩序。 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進增收節(jié)支，維護財政經(jīng)濟安全。 |
定性 |
維護經(jīng)濟秩序，促進地方經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
社會群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
滿意度指標 |
被審計單位滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
||
|
成本指標 |
社會成本指標 |
完成項目審計歸檔、審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督服務(wù)經(jīng)費 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成2023年計劃內(nèi)審計項目所需的中介機構(gòu)費用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績效目標設(shè)置不夠科學。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強培訓(xùn)，提升績效管理水平。 |
|||||||||
|
項目負責人：趙浩 |
財務(wù)負責人：趙浩 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975086－審計工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣審計局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣審計局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
圓滿完成2023年外出審計相關(guān)項目，確保高質(zhì)量完成全年審計工作任務(wù)。 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務(wù)目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
圓滿完成2023年外出審計相關(guān)項目，確保高質(zhì)量完成全年審計工作任務(wù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
咨詢費 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
被審計單位采納率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
2023 |
期/年 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
重大審計工作，監(jiān)督財政收支，維護經(jīng)濟活動。 |
定性 |
提高財政資金水平 |
元/年 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
被審計單位滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
社會成本指標 |
審計工作產(chǎn)生的郵電費、勞務(wù)費、差旅費 |
≥ |
40 |
萬元 |
40 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
圓滿完成2023年外出審計相關(guān)項目，確保高質(zhì)量完成全年審計工作任務(wù)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績效目標設(shè)置不夠科學。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強培訓(xùn)，提升績效管理水平。 |
|||||||||
|
項目負責人：趙浩 |
財務(wù)負責人：趙浩 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009203643－審計能力提升專項 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣審計局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣審計局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成2023年計劃內(nèi)項目審計、檔案歸檔，積極推進審計項目完成。 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務(wù)目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
完成2023年計劃內(nèi)項目審計、檔案歸檔，積極推進審計項目完成。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
跟蹤審計項目 |
≥ |
4 |
個 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
優(yōu)秀審計項目個數(shù) |
≥ |
1 |
個 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
被審計單位采納率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
按季度出具報告 |
份 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
節(jié)約投資 |
定性 |
合理控制造價 |
萬元 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標 |
被審計單位根據(jù)審計建議建立健全規(guī)章制度 |
≥ |
10 |
項 |
10 |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進建設(shè)規(guī)范管理 |
定性 |
節(jié)約投資 |
萬元 |
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
領(lǐng)導(dǎo)對審理工作的滿意率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
社會群眾對審計工作滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
跟蹤審計費 |
定性 |
按招標控制價金額計算跟蹤審計費 |
萬元 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成2023年計劃內(nèi)項目審計、檔案歸檔，積極推進審計項目完成。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績效目標設(shè)置不夠科學。 |
|||||||||
|
改進措施 |
加強培訓(xùn)，提升績效管理水平。 |
|||||||||
|
項目負責人：趙浩 |
財務(wù)負責人：趙浩 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
