目錄

公開時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

主要職能

1．主要職能：執(zhí)行政府一般行政公共服務(wù)職能，加快農(nóng)村及場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善山區(qū)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

2．機(jī)構(gòu)情況：一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)76人，編制76名，其中行政編制29名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制44名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)69人，其中：公務(wù)員28人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員40人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

3．人員情況：全鎮(zhèn)實(shí)際在職69人。比2022年減少7人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

張華鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入張華鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為2063.8萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加112.45萬元，增長5.76%。主要變動原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

 

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)2063.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2063.8萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)2063.8萬元，其中：基本支出1710.2萬元，占82.9%；項(xiàng)目支出353.6萬元，占171.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2063.8萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加112.45萬元，增長5.67%。主要變動原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2063.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加112.45萬元，增長5.67%。主要變動原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2063.8萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出758.61萬元，占36.8%；國防支出1.89萬元，占0.09%；衛(wèi)生健康支出78.08萬元，占3.78%；社會保障和就業(yè)支出246.56萬元，占11.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.14萬元，占0.63%；農(nóng)林水支出801.63萬元，占38.84%；交通運(yùn)輸支出69.81萬元，占3.38%；住房保障支出87.09萬元，占4.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元，占0.33%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2053.8，完成預(yù)算100%。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為523.08萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算203.86萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為18.07萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為7.23萬元，完成預(yù)算100%。

7.國防支出（類）國防動員（款） 兵役征集（項(xiàng)）：支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）：支出決算為77.51萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為146.57萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為13.58萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為7.92萬元，完成預(yù)算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件衛(wèi)生處理（項(xiàng)）：支出決算為12.55萬元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為16.22萬元，完成預(yù)算100%。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為26.67萬元，完成預(yù)算100%。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為13.14萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為216.47萬元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：支出決算為6.79萬元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為31.71萬元，完成預(yù)算100%。

22.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為496.15萬元，完成預(yù)算100%。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：支出決算為20.5萬元，完成預(yù)算100%。26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為69.81萬元，完成預(yù)算100%。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為87.09萬元，完成預(yù)算100%。

28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急救援（項(xiàng)）：支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1710.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1573.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)136.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加3.4萬元，增長15.7%。決算與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是全部支付完。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬元，占80%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年持平。主要原因是無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度持平。主要原因是無變化。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。主要用于主要用于鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急搶險(xiǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加3.4萬元，增長20.5%。主要原因是公務(wù)活動增加。

國內(nèi)公務(wù)接待支出20萬元，國內(nèi)公務(wù)接待392批次，3332人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出20萬元。

外事接待支出0萬元，主要用于接待0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.62萬元，比2022年度減少186.82萬元，下降136.7%。主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

（二）政府采購支出情況

2023年度，我鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）和縣基本財(cái)力保障資金2個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算全面開展績效自評，形成張華鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評報(bào)告、省級交通應(yīng)急資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，張華鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評得分為90分，績效自評綜述：從總體上看我單位2023年部門支出較規(guī)范、合理，符合財(cái)政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。部門制度建立健全切執(zhí)行情況優(yōu)良，較好的履行了部門職能，完成了年度重點(diǎn)任務(wù)工作。省級交通應(yīng)急資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為90分，績效自評綜述：從總體上看我單位2023年項(xiàng)目支出較規(guī)范、合理，符合財(cái)政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。項(xiàng)目制度建立健全切執(zhí)行情況優(yōu)良，完成了項(xiàng)目的實(shí)施及審計(jì)，完成了年度重點(diǎn)任務(wù)工作。績效自評報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指人大工資和辦公費(fèi)；

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指信訪維穩(wěn)工作差旅費(fèi)；

12.一般公共服務(wù)（類）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)人員工資、辦公費(fèi)、、差旅費(fèi)、等支出；

13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指三支一扶工資保險(xiǎn)支出；

14.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指黨組織活動經(jīng)費(fèi)支出；

15.國防支出（類）國防動員（款） 兵役征集（項(xiàng)）：征兵工作經(jīng)費(fèi)支出；

16社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指敬老院臨聘人員工資、辦公費(fèi)及水電費(fèi)支出；

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指退休人員的生活補(bǔ)助；

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指干部養(yǎng)老保險(xiǎn)；

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支指干部養(yǎng)老保險(xiǎn)；

20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）：指退休人員死亡撫恤支出；

21.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指80歲老黨員支出；

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指隔離點(diǎn)費(fèi)用；

23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件衛(wèi)生處理（項(xiàng)）：指隔離點(diǎn)費(fèi)用；

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

26.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指水污染治理費(fèi)用；

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：出指農(nóng)業(yè)工資、辦公費(fèi)等支出；

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

29.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指棗林獅坪產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金；

30.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)村振興資金；

31.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)村振興資金；

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指村社干部補(bǔ)助、村辦公費(fèi)等支出；

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：財(cái)力補(bǔ)助支出；

34.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：指棗林、獅坪、松浪村路網(wǎng)改善工程支出；

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：支出指住房公積金支出；

36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指購買應(yīng)急物資處突支出。

37.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

40.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

張華鎮(zhèn)部門預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。內(nèi)設(shè)11個機(jī)構(gòu)，分別為：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會治理工作辦公室、財(cái)政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

我單位基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、人武、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

（三）人員概況。

截至2023年末，我單位總編制76名，其中行政編制29名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制44名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)69人，其中：公務(wù)員28人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員40人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

2023年年初預(yù)算收入1847.5萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款收入1847.5萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。預(yù)算收入決算金額為2063.8萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款收入2063.8萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。

（二）支出情況。

2023年年初財(cái)政預(yù)算支出為1847.5萬元，其中基本支出1311.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)1165.7萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出145.5萬元）、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出536.3萬元。預(yù)算支出決算金額為2063.8萬元，其中基本支出1710.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)1573.6萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出136.6萬元）、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出353.6萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年決算報(bào)表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系“總體績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。

1.履職效能。

（1）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。一是堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，健全完善黨委理論學(xué)習(xí)中心組制度，學(xué)懂弄通習(xí)近平總書記來川來廣視察重要指示精神、黨的二十大精神、省委十二屆三次、四次全會精神以及市委、縣委工作會議精神，堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。今年以來，先后組織召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組會議12次，開展專題學(xué)習(xí)研討5次，理論宣講2次。二是履行從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。黨委書記認(rèn)真履行從嚴(yán)治黨“第一責(zé)任人”職責(zé)，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與重點(diǎn)工作相融合。三是始終堅(jiān)持新時(shí)代黨的組織路線，注重黨建品牌效應(yīng)，全面推進(jìn)支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全年發(fā)展35歲以下黨員8名，培養(yǎng)村級后備力量30名，鄉(xiāng)土人才50余名。積極組織鎮(zhèn)村干部集中開展政策理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)15次，切實(shí)把提升鎮(zhèn)村干部素質(zhì)能力融入日常、抓在經(jīng)常。

（2）.不斷健全完善城鄉(xiāng)治理體系。一是實(shí)施以黨建引領(lǐng)為核心，抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展、抓環(huán)境整治、抓便民服務(wù)“三抓共促”，自治、德治、法治、智治“四治融合”，鎮(zhèn)、村、社群眾“四級聯(lián)動”，全面提升鄉(xiāng)村治理水平。二是充分發(fā)揮村規(guī)民約、環(huán)境衛(wèi)生紅藍(lán)榜、紅白理事會、村民議事會、志愿服務(wù)隊(duì)、治安巡邏隊(duì)作用，完善新時(shí)代農(nóng)村自治體系。三是不斷完善“三級”網(wǎng)格體系，建立網(wǎng)格化管理服務(wù)中心，配齊配全約300名點(diǎn)長。深入開展“平安張華”和“六無”村創(chuàng)建活動，深入整治農(nóng)村亂象，建立各類人民調(diào)解組織18個，落實(shí)調(diào)解員54名，全年共調(diào)解各類矛盾糾紛200余件。四是龍崗村、棗林村開展“清單制、積分制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作，并逐步推開。

（3）.扎實(shí)開展民生“九大行動”。一是全面落實(shí)就業(yè)、醫(yī)療、教育、保障等政策，張華小學(xué)完成校園改造提升，促成電子科技大學(xué)集成電路學(xué)院集全院之力幫扶。二是實(shí)施農(nóng)村“六網(wǎng)”提升行動，S411線張華段全面開工，全年改造提升農(nóng)村公路25.2公里，排查銷號臨水臨崖路段、受地災(zāi)影響路段、急彎陡坡等隱患40余條。實(shí)施危舊房改造5戶，大地、鳳凰等4個村實(shí)施了農(nóng)村安全飲水工程，加大了農(nóng)村飲水安全保障；全面完成岐山和光榮2個村的農(nóng)村生活污水治理“千村示范工程”建設(shè)，全鎮(zhèn)100%的行政村生活污水得到有效處理；大力推進(jìn)人居環(huán)境整治，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)100%；逐步實(shí)現(xiàn)畜禽糞污資源化利用，全鎮(zhèn)畜禽糞污綜合利用率達(dá)到95%，全力打造宜居宜業(yè)宜游美麗新張華。三是所有聯(lián)系村領(lǐng)導(dǎo)深入聯(lián)系村開展“民生旺蒼進(jìn)行時(shí)”大宣講44次，群眾滿意度認(rèn)可度不斷提升。四是全面推進(jìn)“新時(shí)代文明實(shí)踐站所”一體化建設(shè)，率先成立鎮(zhèn)文明實(shí)踐所，轄區(qū)各村（社區(qū)）成立文明實(shí)踐站和16支志愿服務(wù)隊(duì)，踏實(shí)開展各類文明實(shí)踐活動。

（4）.持續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“六件大事”。一是大工業(yè)方面，2023年全社會固定資產(chǎn)投資任務(wù)0.8585億元，前三季度完成0.123億。強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，2023年實(shí)施項(xiàng)目共計(jì)24個，總資金2595.39萬元。張華鎮(zhèn)桂華村至岐山村撤并建制村、池龍村至九臺村撤并建制村暢通工程、2023年省級財(cái)政以工代賑任務(wù)項(xiàng)目等20個項(xiàng)目已全面完工，其余4個項(xiàng)目正在收尾之中。二是大農(nóng)業(yè)方面，加快推進(jìn)“果香張華、竹茶之鄉(xiāng)”建設(shè)，今年全鎮(zhèn)管護(hù)綠茶800余畝，實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)量80噸，綜合產(chǎn)值達(dá)1余億元，帶動棗林、岐山村等農(nóng)戶人均增收5000元。鞏固提升“一村一品”產(chǎn)業(yè)示范園7個，大豆玉米帶狀復(fù)合種植0.35萬畝。進(jìn)一步抓好非洲豬瘟防控，抓好生豬恢復(fù)生產(chǎn)，2023年全鎮(zhèn)出欄生豬2萬頭，新增能繁母豬500頭。抓好糧油穩(wěn)定生產(chǎn)，全年帶動復(fù)耕擴(kuò)種征地未用地、撂荒地面積預(yù)計(jì)達(dá)3250余畝，高效管護(hù)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)9個，實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量1萬噸。三是大文旅方面，依托松浪村創(chuàng)建AAA級旅游景區(qū)為契機(jī)，掀起鄉(xiāng)村休閑游熱潮，構(gòu)建起“園村相融相促”和“農(nóng)旅融合發(fā)展”融合發(fā)展新模式。四是大城鎮(zhèn)方面，開展場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生大整治，新建綜合運(yùn)輸服務(wù)站1個，硬化停車場1個，新建垃圾壓縮站1個，有效解決場鎮(zhèn)停車秩序以及環(huán)境臟亂差，人居生活條件不斷提升，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)進(jìn)程不斷加快。五是大開放方面，為企業(yè)投資營造良好營商環(huán)境，實(shí)行一站式服務(wù)，妥善化解問題10余個；新儲備投資500萬元以上項(xiàng)目2個。六是大振興方面，制定鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，扎實(shí)開展實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略示范省、市、縣“三級聯(lián)創(chuàng)”，張華鎮(zhèn)爭創(chuàng)省級鄉(xiāng)村振興先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鳳凰村爭創(chuàng)市級鄉(xiāng)村振興示范村。

2.預(yù)算管理。

（1）.預(yù)算編制質(zhì)量

我單位能嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，年初預(yù)算編制科學(xué)、合理.

（2）單位收入統(tǒng)籌

我單位無自有收。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度

2023年1-6月實(shí)際支付資金959.5萬元，進(jìn)度為46.49%，1-10月實(shí)際支付資金1653.8萬元，進(jìn)度為80.13%。

（4）預(yù)算年終結(jié)余

部門預(yù)算年終無結(jié)余。

（5）嚴(yán)控一般性支出

2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)發(fā)生25萬元，高于2022年度發(fā)生的21.6萬元，原因?yàn)轭A(yù)算增加。2023年度會議費(fèi)為1萬元，2022年會議費(fèi)支出2萬元，減少1萬元，減少50%。我單位2023年度培訓(xùn)費(fèi)為0.5萬元，2022年培訓(xùn)費(fèi)支出0.5萬元。

3. 財(cái)務(wù)管理。

我單位制定了機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法、專項(xiàng)資金管理使用制度、“三重一大”事項(xiàng)集體決策實(shí)施細(xì)則、旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府定期輪崗制度、旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度等財(cái)務(wù)規(guī)章制度。合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，按照內(nèi)部控制規(guī)范的要求，從制度層面對資金、票據(jù)、經(jīng)費(fèi)收支等方面的管理進(jìn)行了明確規(guī)定，形成相互制約的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，保障了財(cái)務(wù)工作的安全規(guī)范，提高了財(cái)政資金的使用效益。

4.資產(chǎn)管理。

均資產(chǎn)變化率為：-2.99%，家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率：14.42%、設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率：44.84%、行政區(qū)劃改革后，張華林業(yè)站資產(chǎn)閑置。

5.采購管理。

我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，采購執(zhí)行率較高。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)4個，涉及預(yù)算總金額559.4萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個。

階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)5個，涉及預(yù)算總金額131萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為45.8%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)1個。

1.項(xiàng)目決策。我單位根據(jù)實(shí)際情況、按照因地制宜、量力而行的原則、科學(xué)制定項(xiàng)目并按規(guī)定對預(yù)算項(xiàng)目履行評估論證、申報(bào)程序符合國家相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求。部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)制定與國家政策法規(guī)、單位職責(zé)及中長期規(guī)劃相符，與計(jì)劃期內(nèi)任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整對績效目標(biāo)具體內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化后能反映單位目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目入庫。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支付內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置相符，項(xiàng)目執(zhí)行過程中不涉及項(xiàng)目調(diào)整，2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目資金為536.3萬元，執(zhí)行率為88.8%。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。我單位2023年共計(jì)9個項(xiàng)目。9個項(xiàng)目2023年已完成實(shí)施，并達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。通過黨建活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，增加了黨組織活動的開展，豐富了黨員的文化生活和黨史學(xué)習(xí)；安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)確保了轄區(qū)內(nèi)的安全信訪維穩(wěn)工作的順利開展；省級交通應(yīng)急資金確保了棗林、獅坪兩村的道路實(shí)施，解決兩村的老百姓出行難問題；疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金大幅度降低因疫情對社會生產(chǎn)影響程、提高了各醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控能力、提升了隔離點(diǎn)服務(wù)能力、最大程度保障人民身體健康；鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析

我單位2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金預(yù)算，所以無重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況

通過網(wǎng)絡(luò)平臺等宣傳形式，及時(shí)公開各類惠民政策、信息等，使老百姓更好的掌握政策，通過信息反饋及績效評價(jià)結(jié)果，可及時(shí)了解在工作中存在的問題和難點(diǎn)，以便今后的工作中加以改進(jìn)，有利于提高工作效率及效果，并以此作為下年度提升工作效率，編制年度計(jì)劃任務(wù)和調(diào)整預(yù)算安排的依據(jù)。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

從總體上看我單位2023年部門支出較規(guī)范、合理，符合財(cái)政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。部門制度建立健全切執(zhí)行情況優(yōu)良，較好的履行了部門職能，完成了年度重點(diǎn)任務(wù)工作，經(jīng)評定評價(jià)總分為：90.39分 。

（二）存在問題。 

預(yù)算績效目標(biāo)編制質(zhì)量不高，在項(xiàng)目設(shè)置、績效指標(biāo)編制等方面往往過于簡單，不夠規(guī)范完整，細(xì)化量化，以至于績效目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際完成情況有偏差。

（三）改進(jìn)建議。

一是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)單位的預(yù)算資金管理，規(guī)范完整績效指標(biāo)編制、對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。三是建議財(cái)政加強(qiáng)對績效評價(jià)工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目績效考核指標(biāo)體系，做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）

附表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表