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目錄

公開(kāi)時(shí)間：2024年9月23日

第一部分 單位概況 ..........................................................................1

一、 主要職責(zé) .....................................................................................................................1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ....................................................................................................................2

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明......................................................3

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明...........................................3

二、收入決算情況說(shuō)明 ......................................................................................................3

三、支出決算情況說(shuō)明 ......................................................................................................4

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ........................................................................4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明................................5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ........................................................7

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ................................................................8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 .............................................................................9

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 .........................................................................9

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明...............................................9

第三部分 名詞解釋 ..........................................................................11

第四部分 附件 ..................................................................................14

第五部分 附表.........................................15

一、收入支出決算總表 .........................................................................................................15

二、收入決算表 .....................................................................................................................15

三、支出決算表 .....................................................................................................................15

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 .........................................................................................15

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 .............................................................................................15

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ..............................................................................15

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表...................................15

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 .......................................................................15

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表....................................15

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 .....................................................................15

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...............................15

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表......................................................................15

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………………………………………..15 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）行使共青團(tuán)旺蒼縣委員會(huì)賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，領(lǐng)導(dǎo)全縣青少年聯(lián)合會(huì)、少先隊(duì)工作的職權(quán);對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）貫徹執(zhí)行有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)，參與制定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，對(duì)全縣青少年活動(dòng)陣地、青少年報(bào)刊、 青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和青少年讀物出版等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（三）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng):協(xié)助縣委、縣政府處理和協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

（四）協(xié)助政府教育部門(mén)做好學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

（五）在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣青少年外事工作提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與國(guó)外青少年團(tuán)體，其他友好團(tuán)體的交流工作。

（七）指導(dǎo)旺蒼縣青年聯(lián)合會(huì)、旺蒼縣少先隊(duì)工作委員會(huì)，旺蒼縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室，旺蒼縣實(shí)施希望工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

（八）承辦縣委，縣政府和團(tuán)市委委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

共青團(tuán)旺蒼縣委編制總數(shù)6名，其中行政編制5名，空缺編制1名。（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制5名）。

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為228.27萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加105.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)86%。主要變動(dòng)原因是西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助、基礎(chǔ)績(jī)效等納入財(cái)政預(yù)算。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)228.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入228.27萬(wàn)元，占100%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)228.27萬(wàn)元，其中：基本支出217.87萬(wàn)元，占95.4%；項(xiàng)目支出10.4萬(wàn)元，占4.6%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為228.27萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加105.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)86%。主要變動(dòng)原因是西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助、基礎(chǔ)績(jī)效等納入財(cái)政預(yù)算。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加105.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)86%。主要變動(dòng)原因是西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助、基礎(chǔ)績(jī)效等納入財(cái)政預(yù)算。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.27萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出213.11萬(wàn)元，占93.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.23萬(wàn)元，占3.2%；衛(wèi)生健康支出2.52萬(wàn)元，占1.1%；住房保障支出5.42萬(wàn)元，占2.3%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為228.27，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為202.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為10.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （項(xiàng)）: 支出決算為7.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為5.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出217.87萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)197.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資16.8萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼13.96萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.19萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.23萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.06萬(wàn)元、住房公積金5.42萬(wàn)元、其他工資福利支出32.75萬(wàn)元、生活補(bǔ)助91.09萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.57萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬(wàn)元支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)20.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)0.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.79萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.21萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.03萬(wàn)元、會(huì)務(wù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、工費(fèi)經(jīng)費(fèi)0.33萬(wàn)元、福利費(fèi)0.31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.87萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.16萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.16萬(wàn)元，下降28.6%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.16萬(wàn)元，下降28.6%。主要原因是厲行節(jié)儉。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，34人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.4萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括團(tuán)市委來(lái)旺指導(dǎo)調(diào)研工作和其他縣區(qū)團(tuán)委交流調(diào)研團(tuán)委工作用餐費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，團(tuán)縣委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.27萬(wàn)元，比2022年度增加11.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.73%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，團(tuán)縣委縣政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，團(tuán)縣委共有車(chē)輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、青少年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、預(yù)防青少年違法犯罪等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成2023部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，共青團(tuán)旺蒼縣委部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為97分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年我單位整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)。

11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）指預(yù)防青少年違法犯罪經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （項(xiàng)）指繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指住房公積金支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表