目  錄

第一部分 單位概況3

一、主要職責(zé)3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3

第二部分 2023年度單位決算情況說明4

一、收入支出決算總體情況說明4

二、收入決算情況說明4

三、支出決算情況說明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明10

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明13

第三部分  名詞解釋15

第四部分 附件20

第五部分 附表21

一、收入支出決算總表22

二、收入決算表22

三、支出決算表22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表22

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表22

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表22

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表22

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

1．主要職能：執(zhí)行政府一般行政公共服務(wù)職能，加快農(nóng)村及場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善山區(qū)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

2．機(jī)構(gòu)情況：一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)76人，編制76名，其中行政編制29名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制44名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)69人，其中：公務(wù)員28人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員40人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

3．人員情況：全鎮(zhèn)實(shí)際在職69人。比2022年減少7人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

張華鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入張華鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為2063.8萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加112.45萬元，增長5.76%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)2063.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2063.8萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)2063.8萬元，其中：基本支出1710.2萬元，占82.9%；項(xiàng)目支出353.6萬元，占171.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2063.8萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加112.45萬元，增長5.67%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2063.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加112.45萬元，增長5.67%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算和項(xiàng)目增加。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2063.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出758.61萬元，占36.8%；國防支出1.89萬元，占0.09%；衛(wèi)生健康支出78.08萬元，占3.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出246.56萬元，占11.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.14萬元，占0.63%；農(nóng)林水支出801.63萬元，占38.84%；交通運(yùn)輸支出69.81萬元，占3.38%；住房保障支出87.09萬元，占4.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元，占0.33%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2053.8，完成預(yù)算100%。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為523.08萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算203.86萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為18.07萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為7.23萬元，完成預(yù)算100%。

7.國防支出（類）國防動(dòng)員（款） 兵役征集（項(xiàng)）：支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）：支出決算為77.51萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為146.57萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為13.58萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為7.92萬元，完成預(yù)算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件衛(wèi)生處理（項(xiàng)）：支出決算為12.55萬元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為16.22萬元，完成預(yù)算100%。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為26.67萬元，完成預(yù)算100%。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為13.14萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為216.47萬元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：支出決算為6.79萬元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為31.71萬元，完成預(yù)算100%。

22.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為496.15萬元，完成預(yù)算100%。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：支出決算為20.5萬元，完成預(yù)算100%。26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為69.81萬元，完成預(yù)算100%。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為87.09萬元，完成預(yù)算100%。

28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急救援（項(xiàng)）：支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1710.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1573.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)136.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加3.4萬元，增長15.7%。決算與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是全部支付完。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬元，占80%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年持平。主要原因是無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度持平。主要原因是無變化。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急搶險(xiǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加3.4萬元，增長20.5%。主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)增加。

國內(nèi)公務(wù)接待支出20萬元，國內(nèi)公務(wù)接待392批次，3332人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出20萬元。

外事接待支出0萬元，主要用于接待0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.62萬元，比2022年度減少186.82萬元，下降136.7%。主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

（二）政府采購支出情況

2023年度，我鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）和縣基本財(cái)力保障資金2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算全面開展績效自評，形成張華鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評報(bào)告、省級交通應(yīng)急資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，張華鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評得分為90分，績效自評綜述：從總體上看我單位2023年部門支出較規(guī)范、合理，符合財(cái)政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。部門制度建立健全且執(zhí)行情況優(yōu)良，較好地履行了部門職能，完成了年度重點(diǎn)任務(wù)工作。省級交通應(yīng)急資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評得分為90分，績效自評綜述：從總體上看我單位2023年項(xiàng)目支出較規(guī)范、合理，符合財(cái)政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。項(xiàng)目制度建立健全且執(zhí)行情況優(yōu)良，完成了項(xiàng)目的實(shí)施及審計(jì)，完成了年度重點(diǎn)任務(wù)工作。績效自評表詳見附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 指人大工資和辦公費(fèi)；

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指信訪維穩(wěn)工作差旅費(fèi)；

12.一般公共服務(wù)（類）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出；

13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指三支一扶工資保險(xiǎn)支出；

14.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；

15.國防支出（類）國防動(dòng)員（款） 兵役征集（項(xiàng)）：征兵工作經(jīng)費(fèi)支出；

16社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指敬老院臨聘人員工資、辦公費(fèi)及水電費(fèi)支出；

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指退休人員的生活補(bǔ)助；

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指干部養(yǎng)老保險(xiǎn)；

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支指干部養(yǎng)老保險(xiǎn)；

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）：指退休人員死亡撫恤支出；

21.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指80歲老黨員支出；

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指隔離點(diǎn)費(fèi)用；

23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件衛(wèi)生處理（項(xiàng)）：指隔離點(diǎn)費(fèi)用；

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

26.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指水污染治理費(fèi)用；

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)工資、辦公費(fèi)等支出；

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

29.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指棗林獅坪產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金；

30.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)村振興資金；

31.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)村振興資金；

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指村社干部補(bǔ)助、村辦公費(fèi)等支出；

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：財(cái)力補(bǔ)助支出；

34.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：指棗林、獅坪、松浪村路網(wǎng)改善工程支出；

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：支出指住房公積金支出；

36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指購買應(yīng)急物資處突支出。

37.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

40.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表