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2023年度旺蒼縣婦幼保健院單位決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月24日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé) ..................................................................................................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ..................................................................................................4
第二部分 2023年度單位決算情況說明................................5
一、收入支出決算總體情況說明 ..................................................................5
二、收入決算情況說明 ..................................................................................5
三、支出決算情況說明 ..................................................................................6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.............................................7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.....................................10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.............................................10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.........................................................11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.....................................................11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.........................................................................12
第三部分 名詞解釋.................................................14
第四部分 附件.....................................................17
第五部分 附表.....................................................22
一、收入支出決算總表....................................................................................22
二、收入決算表................................................................................................22
三、支出決算表................................................................................................22
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................................................................22
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................................................................22
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................................................22
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表................................................22
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表........................................22
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表................................................22
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........................................22
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表................................22
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................................22
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................................................22
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
貫徹落實(shí)國家《母嬰保健法》和《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》工作目標(biāo)和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī)；承擔(dān)本地區(qū)婦產(chǎn)科、兒科、計(jì)劃生育危重癥搶救及出診、接診、會(huì)診任務(wù)；推廣和應(yīng)用婦幼保健實(shí)用新技術(shù)；搞好全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層?jì)D幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測、計(jì)劃生育技術(shù)事故的審評工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。《中華人民共和國母嬰保健法》第二條釋義指出：“母嬰保健，不僅關(guān)系到母親和嬰兒的健康，而且關(guān)系到出生人口的質(zhì)量，關(guān)系到國家的興旺與民族的未來”，“發(fā)展母嬰保健事業(yè)是國家和各級人民政府應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的重要責(zé)任。要發(fā)展母嬰保健事業(yè)，國家要投入一定的人力物力，對這一事業(yè)發(fā)展提供必要的條件和物質(zhì)幫助，包括：1.建設(shè)健全的婦幼保健機(jī)構(gòu)，在全國形成一個(gè)布局合理功能齊全的省到縣的三級婦幼保健網(wǎng)，這是母嬰保健工作的組織保證。2.為母嬰保健機(jī)構(gòu)提供必需的醫(yī)療設(shè)施和交通工具，提供配套資金。母嬰保健事業(yè)應(yīng)當(dāng)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，逐步增加對母嬰保健事業(yè)的投入，要有計(jì)劃地興建母嬰保健機(jī)構(gòu)，培養(yǎng)、培訓(xùn)母嬰保健的技術(shù)人才，從而保障婦女兒童的健康水平得以不斷提高，母嬰保健事業(yè)得以不斷發(fā)展。分級分類指導(dǎo)是指縱向的，省、市（地）、縣三級婦幼保健院和鄉(xiāng)、村婦幼衛(wèi)生組織，形成自下而上的婦幼保健網(wǎng)絡(luò)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣婦幼保健院為縣衛(wèi)生健康局下屬二級預(yù)算單位。
旺蒼縣婦幼保健院總編制83名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制83 名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制 0 名）。在職人員總數(shù)169人，其中公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0 人，事業(yè)人員83人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為5629.37萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加445.33萬元，增長8.59%。主要變動(dòng)原因是人員增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)5629.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1527.15萬元，占27.13%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1424.34萬元，占25.30%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入2677.88萬元，占47.57%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)5629.37萬元，其中：基本支出4001.17萬元，占71.08%；項(xiàng)目支出1628.21萬元，占28.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2951.49萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加351.34萬元，增長13.51%。主要變動(dòng)原因是人員增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1527.15萬元，占本年支出合計(jì)的51.74%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加259.99萬元，增長20.52%。主要變動(dòng)原因是人員增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1527.15萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出200.93萬元，占13.16%；衛(wèi)生健康支出1222.72萬元，占80.06%；住房保障支出103.5萬元，占6.78%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1527.15，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為33.61萬元，完成預(yù)算100%，主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為154.51萬元，完成預(yù)算100%，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.63萬元，完成預(yù)算100%，主要用于退休人員一次性補(bǔ)貼。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.63萬元，完成預(yù)算100%，主要用于退休人員喪葬撫恤金。
5.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為31.10萬元，完成預(yù)算100%，主要用于在編人員目標(biāo)績效獎(jiǎng)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）: 支出決算為1001.43萬元，完成預(yù)算100%，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、遺屬補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對口幫扶人員艱邊津貼等支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為120.87萬元，完成預(yù)算100%，主要用于兩癌篩查、新生兒疾病篩查、相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金等支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，主要用于重大傳染病防控艾滋病防治支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，主要用于國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為56.32萬元，完成預(yù)算100%，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為103.5萬元，完成預(yù)算100%，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1323.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1323.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，較上年度增加0萬元，增長0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：無“三公”經(jīng)費(fèi)。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
開支內(nèi)容包括：無“三公”經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年增加0萬元，增長0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0萬元，增長0%。
其中：無公務(wù)接待費(fèi)支出。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1424.34萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣婦幼保健院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣婦幼保健院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣婦幼保健院共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于在緊急情況下,為患者提供快速、安全的醫(yī)療救援服務(wù)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）7臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查（縣級配套）項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對5個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為醫(yī)院根據(jù)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的醫(yī)療收入。
3.其他收入：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 指退休人員一次性補(bǔ)貼。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）: 指退休人員喪葬撫恤金。
10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指在編人員目標(biāo)績效獎(jiǎng)。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）: 指在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、遺屬補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對口幫扶人員艱邊津貼等支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 指兩癌篩查、新生兒疾病篩查、相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金等支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 指重大傳染病防控艾滋病防治支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082122T000005997575-重大傳染病防控艾滋病防治 |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦幼保健院 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
|
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
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|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
42.57 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
42.57 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008972564-國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查（縣級配套） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦幼保健院 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
每一對計(jì)劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)，有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，提高出生人口素質(zhì)。 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
孕前優(yōu)生健康檢查任務(wù)數(shù) |
≥ |
1200 |
對 |
|
10 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)計(jì)劃懷孕夫婦優(yōu)生科學(xué)知識知曉率 |
≥ |
85 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
工作完成周期 |
= |
1 |
年 |
|
15 |
|
|
||
|
效標(biāo)益指 |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
出生人口素質(zhì)不斷提高 |
定性 |
優(yōu)良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
出生缺陷發(fā)生率降低 |
定性 |
優(yōu)良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
|||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008972581-自愿婚檢補(bǔ)助（每對120元） |
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|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦幼保健院 |
||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||||
|
提出科學(xué)合理的治療方案和婚、孕建議，讓新婚夫婦及孕婦充分認(rèn)識保護(hù)母嬰健康，提高出生人口素質(zhì)從婚檢做起廣泛深入人心，發(fā)動(dòng)工作積極引導(dǎo)和動(dòng)員新婚男女青年自愿進(jìn)行婚前醫(yī)學(xué)檢查。 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||
|
總額 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||||
|
其中：財(cái)政資金 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
婚前醫(yī)學(xué)檢查任務(wù)數(shù) |
≥ |
1900 |
對 |
|
10 |
|
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
健康檢查臨床檢驗(yàn)室優(yōu)良率 |
≥ |
85 |
% |
|
15 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
工作完成周期 |
= |
1 |
年 |
|
15 |
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
優(yōu)生優(yōu)育意識不斷提高 |
定性 |
優(yōu)良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
預(yù)防傳染病及遺傳病傳播 |
定性 |
優(yōu)良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
參檢夫婦滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
||||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009428543-中央與省級衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦幼保健院 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
堅(jiān)持預(yù)防為主，防治結(jié)合、綜合施策，以農(nóng)村適齡婦女為重點(diǎn)，為農(nóng)村適齡婦女提供免費(fèi)“兩癌”篩查服務(wù)，促進(jìn)“兩癌”早治早診，提高婦女健康水平。 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
42.97 |
37.44 |
87.13% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
42.97 |
37.44 |
87.13% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
兩癌篩查任務(wù)數(shù) |
≥ |
6000 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
兩癌篩查率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按工作進(jìn)度 |
≥ |
360 |
天 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高婦女健康水平 |
定性 |
優(yōu)良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
降低兩癌發(fā)生率 |
定性 |
優(yōu)良差 |
其他 |
|
15 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
患者滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009683483-基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級財(cái)政補(bǔ)助資金1（支出） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣婦幼保健院 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
早期發(fā)現(xiàn)新生兒患兒，使患兒得到及時(shí)診斷和治療，降低兒童障礙和聽力殘疾發(fā)生率。以農(nóng)村適齡婦女為重點(diǎn)，為農(nóng)村適齡婦女提供免費(fèi)“兩癌”篩查服務(wù)，促進(jìn)“兩癌”早治早診，提高婦女健康水平。 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
65.24 |
65.24 |
39.50 |
60.55% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
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其中：財(cái)政資金 |
65.24 |
65.24 |
39.50 |
60.55% |
/ |
/ |
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|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新篩和聽篩人數(shù) |
≥ |
683 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
目標(biāo)人群覆蓋率 |
≥ |
80 |
% |
|
15 |
|
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時(shí)效指標(biāo) |
工作完成周期 |
＝ |
360 |
天 |
|
15 |
|
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
出生人口素質(zhì)逐步提高 |
定性 |
優(yōu)良差 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
降低兒童智力障礙和聽力殘疾 |
定性 |
優(yōu)良差 |
其他 |
|
10 |
|
|
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
患者滿意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
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|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
新生兒疾病篩查補(bǔ)助資金 |
＝ |
120 |
元/人 |
|
10 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
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評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
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|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
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改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
