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2023年度旺蒼縣林業(yè)局部門決算
目錄
公開時間：2024年9月23日
第一部分 部門概況……1
一、部門職責(zé)……1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……5
第二部分 2023年度部門決算情況說明……6
一、收入支出決算總體情況說明……6
二、收入決算情況說明……6
三、支出決算情況說明……7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……9
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明……13
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明……14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……16
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……16
十、其他重要事項的情況說明……16
第三部分 名詞解釋……19
第四部分 附件……24
第五部分 附表……134
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的相關(guān)政策、規(guī)劃和起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。組織擬訂有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，組織開展全縣森林、陸生野生動植物、濕地、自然保護(hù)地和荒漠等資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。推進(jìn)全縣林業(yè)數(shù)字化建設(shè)。
2.組織全縣生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)和監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣荒漠化防治工作。承擔(dān)旺蒼縣綠化委員會的具體工作。
3.負(fù)責(zé)全縣森林資源的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行全省森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、經(jīng)營加工、運輸。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施，組織實施公益林劃定管理工作，管理國有森林資源。
4.負(fù)責(zé)全縣濕地資源的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行全省有關(guān)濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，監(jiān)督管理濕地的合理利用。
5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動植物資源的保護(hù)、監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整全縣重點保護(hù)陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂全縣自然保護(hù)區(qū)、森林公園、地質(zhì)公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)等各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全縣各類自然保護(hù)地的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)縣級政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地和濕地的審核建議并按程序報批。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。承擔(dān)自然遺產(chǎn)申報的相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場（苗圃）等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8.擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)現(xiàn)代林業(yè)園區(qū)建設(shè)、低產(chǎn)低效林改造、花卉、特色經(jīng)濟(jì)林、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)林業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)全縣國有林場（苗圃）基本建設(shè)、發(fā)展，組織林木種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。負(fù)責(zé)林業(yè)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
11.負(fù)責(zé)落實全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，負(fù)責(zé)森林防火宣傳教育、野外火源管控、日常巡護(hù)、隱患排查整治、監(jiān)測預(yù)警、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專業(yè)防火隊伍組建管理、未達(dá)森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案中啟動應(yīng)急響應(yīng)條件的初期火情火災(zāi)處置、牽頭災(zāi)損評估等工作。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防和統(tǒng)計評估相關(guān)工作，發(fā)送森林火險信息。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。承擔(dān)旺蒼縣森林防滅火指揮部辦公室的工作。
12.監(jiān)督管理全縣林業(yè)縣級及以上資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、縣級及以上財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報、監(jiān)督管理規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育、對外交流和宣傳工作。組織重點科技項目攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣。指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊伍建設(shè)。組織實施林業(yè)對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約有關(guān)工作。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)宣傳工作。
14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞高質(zhì)量筑牢嘉陵江上游生態(tài)屏障，加強(qiáng)森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，高質(zhì)量實施綠化全川行動、低產(chǎn)低效林改造、增彩添香和花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高水平推進(jìn)數(shù)字林業(yè)建設(shè)，加快實現(xiàn)林業(yè)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會三大效益。統(tǒng)一推進(jìn)全縣濕地、森林公園、地質(zhì)公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)等各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范、歸并整合及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)國家公園旺蒼境內(nèi)相關(guān)工作。
17.在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。縣應(yīng)急管理局與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門要做到各司其職、無縫對接。縣應(yīng)急管理局在接到相關(guān)部門關(guān)于啟動應(yīng)急響應(yīng)的申請后，第一時間協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度啟動相應(yīng)等級應(yīng)急響應(yīng)的救援救災(zāi)工作，發(fā)布災(zāi)情信息，協(xié)調(diào)做好應(yīng)急保障，組織指導(dǎo)受災(zāi)群眾臨時安置、災(zāi)民救助和生活保障等工作。縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警、防治搶險救援的技術(shù)保障工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局部門下屬二級預(yù)算單位3個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。
納入林業(yè)局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.旺蒼縣林業(yè)局（本級）
2.旺蒼縣國有林場
3.旺蒼縣國營苗圃
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為20739.5萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少3164.22萬元，下降13.2%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計20739.5萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4370.77萬元），其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12668.73萬元，占61.1%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3700萬元，占17.8%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4370.77萬元，占21.1%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計20739.5萬元，其中：基本支出2245.95萬元，占10.8%；項目支出18493.55萬元，占89.2%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為20739.5萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少3164.22萬元，下降13.2%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17039.5萬元，占本年支出合計的82.2%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加6555.71萬元，增長62.5%。主要變動原因是2023年度項目支出增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17039.5萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出435.03萬元，占2.6%；衛(wèi)生健康支出72.42萬元，占0.4%；節(jié)能環(huán)保支出3,560.1萬元，占20.9%；農(nóng)林水支出12,838.01萬元，占75.3%；住房保障支出133.95萬元，占0.8%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為17039.5，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為62.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為79.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為222.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為69.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）:支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為12.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為60.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項）:支出決算為3.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)（項）:支出決算為565萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項）:支出決算為1189.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）社會保險補(bǔ)助（項）:支出決算為279.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
12.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)（項）:支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
13.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項）:支出決算為1521.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）:支出決算為468.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為16.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）:支出決算為1205.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
17.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）:支出決算為1113.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
18.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）:支出決算為1060.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
19.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）:支出決算為1962.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
20.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）:支出決算為50.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
21.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項）:支出決算為282.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
22.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）:支出決算為257.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
23.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項）:支出決算為190.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
24.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
25.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）:支出決算為451.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
26.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）:支出決算為1358.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
27.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項）:支出決算為4,414.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
28.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為133.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2245.95萬元，其中：
人員經(jīng)費2050.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費195.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為46.5萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加7.94萬元，增長20.6%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算34萬元，占73.1%；公務(wù)接待費支出決算12.5萬元，占26.9%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預(yù)算。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出34萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2022年度增加8萬元，增長30.8%。主要原因是2023年度項目支出增加，公務(wù)用車增多。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車12輛，其中：轎車1輛、越野車7輛、載客汽車1輛，其他車輛3輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出34萬元。主要用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研及指導(dǎo)項目實施等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出12.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度減少0.06萬元，下降0.5%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出12.5萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待128批次，1200人次（不包括陪同人員），共計支出12.5萬元，具體內(nèi)容包括：省林草局、廣元市林業(yè)局與廣元市朝天區(qū)林業(yè)局來旺檢查外來物種普查工作1472元；省林草局林業(yè)工作總站來旺開展樣地監(jiān)測工作1156元；省林業(yè)勘察設(shè)計研究院來旺開展康養(yǎng)項目一期彩葉林設(shè)計工作1000元；省林業(yè)勘察設(shè)計研究院來旺開展造林綠化空間規(guī)劃工作893元；省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院來旺開展儲備林規(guī)劃工作586元；廣元市林業(yè)局來旺開展森林防滅火督導(dǎo)檢查工作540元等。
外事接待支出0萬元，全年無外事接待發(fā)生。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3700萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，林業(yè)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出122.25萬元，比2022年度增加14.6萬元，增長13.6%。主要原因是2023年度公務(wù)員交通補(bǔ)貼支出增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度，林業(yè)局政府采購支出總額168.43萬元，其中：政府采購貨物支出25.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出142.93萬元。主要用于森林、草原、濕地生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種普查，旺蒼縣英萃鎮(zhèn)、普濟(jì)鎮(zhèn)、嘉川鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年林業(yè)園區(qū)建設(shè)，2023年水磨鎮(zhèn)廣福村、代弓村中藥材建設(shè)等項目。授予中小企業(yè)合同金額1046.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額290.98萬元，占政府采購支出總額的27.8%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，林業(yè)局共有車輛12輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車12輛，其他用車主要是用于森林防滅火、森林病蟲害防治、林業(yè)工程項目實施及驗收、退耕還林等補(bǔ)助資金兌現(xiàn)檢查等。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對國土綠化支出造林綠化、旺蒼縣康復(fù)村林場防滅火專用通道建設(shè)、旺蒼縣國有林場水青岡國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對17個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取24個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成林業(yè)局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、2023年林草改革發(fā)展資金（涉林惠民補(bǔ)助）、國土綠化支出造林綠化項目等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，林業(yè)局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為93.1分，績效自評綜述：本部門認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，建立健全內(nèi)控制度，規(guī)范各項收支行為，預(yù)算執(zhí)行情況良好，節(jié)能降耗成效明顯，較好地完成各項資金預(yù)算；2023年林草改革發(fā)展資金（涉林惠民補(bǔ)助）專項預(yù)算項目績效自評得分為96分，績效自評綜述：總體來看，項目實施取得了良好的社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益，項目決策符合實際，資金到位及時準(zhǔn)確，項目管理監(jiān)督規(guī)范、資金支付全部完成。績效自評報告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）:指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚金。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）:除其他社會保障和就業(yè)支出上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項）:指用于國家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。
11.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)（項）:指除自然生態(tài)保護(hù)中上述項目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
12.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項）:指專項用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項補(bǔ)助支出。
13.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）社會保險補(bǔ)助（項）:指專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應(yīng)繳納社會保險費缺口的補(bǔ)助支出。
14.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)（項）:指除天然林保護(hù)中上述項目以外其他用于天然林保護(hù)方面的支出。
15.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項）:指專項用于退耕戶的現(xiàn)金補(bǔ)助支出。
16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
19.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）:指育苗(種)、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
20.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）:指森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。
21.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）:指用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
22.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）:指動植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護(hù)管理、野外放(回)歸、巡護(hù)、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。
23.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項）:指產(chǎn)業(yè)化管理方面支出。
24.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）:指用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
25.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項）:指除林業(yè)和草原中上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
26.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
27.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）:指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。
28.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）:指除鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興中上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
29.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項）:指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
30.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
33.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
34.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
旺蒼縣林業(yè)局2023年部門預(yù)算績效評價報告
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣林業(yè)局是旺蒼縣人民政府主管全縣林業(yè)的工作部門，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃改革和政策法規(guī)股、生態(tài)修復(fù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、森林資源管理股（自然保護(hù)地管理股）、森林防火股5個股室；下屬二級單位10個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.負(fù)責(zé)全縣造林綠化工作。
3.承擔(dān)全縣森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理職責(zé)。
4.履行全縣濕地保護(hù)和荒漠化（石漠化）防治職責(zé)。
5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動植物資源保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6.承擔(dān)全縣林業(yè)改革工作和維護(hù)林農(nóng)和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。
7.負(fù)責(zé)旺蒼大峽谷森林公園管理處的管理工作
8.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。承擔(dān)全縣林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任。
9.依法辦理樹（林）木的砍伐、移植、野生動物經(jīng)營管理，木材采伐、運輸及經(jīng)營加工，林木種子的生產(chǎn)和經(jīng)營，建設(shè)項目綠地率指標(biāo)審核。
10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重大林地建設(shè)項目，指導(dǎo)營造林工程作業(yè)設(shè)計并按工程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核報批。
11.擬訂全縣林業(yè)綠化的科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織重點科技項目攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣；制定技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織開展林業(yè)行業(yè)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作，推行行業(yè)信息化管理水平。
12.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、隊伍建設(shè)和外事工作
13.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
14.負(fù)責(zé)旺蒼縣天然林資源保護(hù)工程辦公室日常工作。
15.承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。
林業(yè)局實有編制72名，在編在職65名。其中：機(jī)關(guān)行政編制12名，在編在職15人；縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊（參照公務(wù)員管理）編制4名，在編在職3人；縣林業(yè)科技推廣服務(wù)中心編制31名，在編在職25人；縣核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心編制6名，在編在職6人；旺蒼大峽谷森林公園管理中心編制2名，在編在職2人；米倉山大峽谷旅游區(qū)事務(wù)中心編制2名，在編在職1名；米倉山大峽谷風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心編制8名，在編在職8名；漢王山東河濕地自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心編制4名，在編在職3；縣國有林場編制39名，在編在職35名；縣國營苗圃編制10名，在編在職8名。經(jīng)費形式均為收支統(tǒng)管，全額保障；縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊編制3名，在編在職2人，經(jīng)費形式為自收自支。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
2023年年初收入預(yù)算2009.46萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入2009.46萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。
2023年財政撥款收入總計20739.50萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入12668.73萬元，占61.09%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入3700萬元，占17.84%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4370.77萬元，占21.07%。
（二）支出情況。
2023年年初支出預(yù)算2009.46萬元。其中：基本支出1973.66萬元，占98.22%；項目支出35.8萬元，占1.78%。
2023年財政撥款支出總計20739.50萬元。其中：基本支出2245.95萬元，占10.83%；項目支出18493.55萬元，占89.17%。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2023年年末無結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
部門預(yù)算總體績效滿分65分，實際得分60.1分，具體如下：
1.履職效能。滿分15分，得分14分。
（1）黨風(fēng)廉政及行風(fēng)建設(shè)。2023我局將作風(fēng)建設(shè)與黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合，與領(lǐng)導(dǎo)干部述責(zé)述廉相結(jié)合，與開展“我為群眾辦實事”等活動相結(jié)合，認(rèn)真開展審計和巡視巡察反饋問題整改，持續(xù)深化干部紀(jì)律作風(fēng)整頓“回頭看”。積極查處涉林行政案件，調(diào)處林權(quán)糾紛，努力提高黨風(fēng)廉政建設(shè)群眾滿意度。認(rèn)真組織開展廉政談話，觀看警示教育片，通報典型案例，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。以巡視、審計反饋問題整改為契機(jī)，認(rèn)真開展“舉一反三”全面自查清理，做到行業(yè)政治生態(tài)清朗清爽。
（2）森林資源管理與培育。一是林木種質(zhì)資源庫建設(shè)有力。旺蒼縣國有林場水青岡國家級林木種質(zhì)資源庫在四川同批次開展資源庫建設(shè)的相關(guān)縣區(qū)中，建設(shè)速度、獲批進(jìn)度、庫容規(guī)模均位列全省第一。二是古樹名木保護(hù)到位。完善古樹名木資源普查制度，建立健全古樹名木檔案，全縣登記在冊并認(rèn)定公布的古樹名木464株，2023年新認(rèn)定古茶樹6株，均實行掛牌保護(hù)。三是林木良種育苗力度加大。2023年完成核桃良種育苗5萬株，建旺核2號采穗圃100畝，采集良種穗條100萬芽。
（3）產(chǎn)業(yè)謀劃與發(fā)展。一是園區(qū)建設(shè)“上檔升級”。持續(xù)推動旺蒼核桃現(xiàn)代林業(yè)園區(qū)創(chuàng)建省星級現(xiàn)代林業(yè)園區(qū)，落實涉農(nóng)整合資金1350萬元鞏固提升西河、英萃、普濟(jì)黃花山等核桃現(xiàn)代林業(yè)園區(qū)。二是核桃產(chǎn)業(yè)“提質(zhì)增效”。累計實施品種改良16萬畝，完成疏密改造示范點建設(shè)5個，面積達(dá)1000畝；建成核桃穩(wěn)產(chǎn)豐產(chǎn)示范基地14萬畝。核桃面積穩(wěn)定在50萬畝，掛果核桃樹32萬畝，建成九龍鎮(zhèn)、嘉川鎮(zhèn)2個核桃初加工點，實現(xiàn)核桃產(chǎn)量5.12萬噸。三是筍用竹發(fā)展“鞏固提升”。在天星、黃洋建豐產(chǎn)示范基地，實施基地豐產(chǎn)管護(hù)，建成面積2萬畝。建成英萃、木門、九龍等3個筍用竹初加工點。培育筍用竹9.7萬畝，撫育野生巴山木竹8萬畝，培育楠竹1.7萬畝，年產(chǎn)量800噸、產(chǎn)值960萬元。四是林下經(jīng)濟(jì)“擴(kuò)面增量”。積極發(fā)展林下茯苓、花卉、藥材、筍用竹等林下種植，科學(xué)適度發(fā)展林禽、林畜、林蜂等林下養(yǎng)殖，實現(xiàn)“以短養(yǎng)長、長短結(jié)合、立體開發(fā)、穩(wěn)定增收”，建成示范基地2萬畝以上，全年中藥材總產(chǎn)值達(dá)2.5億元以上，帶動農(nóng)民增收4000余元。
2.預(yù)算管理。滿分25分，得分22.1分。
我局預(yù)算管理堅持貫徹厲行節(jié)約、量入為出、收支平衡的原則，建立了完善的預(yù)算管理制度，嚴(yán)格把控部門一般性支出，預(yù)算編制科學(xué)合理，績效目標(biāo)設(shè)置明確可行，績效目標(biāo)過程監(jiān)控長期規(guī)范。2023年中途追加預(yù)算10659.27萬元，均為上級下達(dá)專項資金。
（1）預(yù)算編制滿分8分，得分8分。
嚴(yán)格按照2023年部門預(yù)算編制要求，積極開展并做好2023年預(yù)算編制工作，確保財務(wù)工作的平穩(wěn)運行。
（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。
本單位除預(yù)算無其他收入來源。
（3）支出執(zhí)行進(jìn)度滿分6分，得分3.1分。
1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為6712.37萬元，支出預(yù)警金額為0萬元，支出違規(guī)金額為0萬元；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為11300.8萬元，支出預(yù)警金額為1337.57萬元，支出違規(guī)金額為0萬元。
（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。
2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（5）嚴(yán)控一般性支出滿分5分，得分5分。
2023年度部門“三公”經(jīng)費支出46.5萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費34萬元，公務(wù)接待費12.5萬元。2023年度部門“三公”經(jīng)費支出相較于2022年增加9萬元，原因是2023年年初公務(wù)用車預(yù)算增加。
3.財務(wù)管理。滿分10分，得分10分。
（1）財務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。
我局注重財務(wù)制度建設(shè)和執(zhí)行落實，對各項財務(wù)流程進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化，建立健全內(nèi)部控制制度和管理流程。
（2）財務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。
嚴(yán)格執(zhí)行會計與出納、預(yù)決算編制與審核等不相容崗位分離，財務(wù)崗位設(shè)置合理，職責(zé)分工明確。同時，定期整理匯編最新財務(wù)制度，財務(wù)人員及時學(xué)習(xí)，更新完善部門財務(wù)管理制度，推進(jìn)部門財務(wù)管理高質(zhì)量發(fā)展。
（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。
資金使用規(guī)范，各項資金嚴(yán)格按照資金用途和實施方案使用，做到專款專用，無截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生。
4.資產(chǎn)管理。總分9分，得分9分。
我局嚴(yán)格按照要求，及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點，做好固定資產(chǎn)采買、報廢、調(diào)整等相關(guān)工作，由專人負(fù)責(zé)及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)，做到賬實相符、賬卡相符。
（1）人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分3分。
截至2023年12月，我局固定資產(chǎn)總額1582.2萬元，人均資產(chǎn)變化率-6.68%，縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率-3.29%。
（2）資產(chǎn)利用率滿分3分，得分3分。
我局2023年超最低使用年限的辦公家具賬面價值4.26萬元，辦公家具賬面價值23.34萬元，辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率18.25%，縣級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%；2023年超最低使用年限的辦公設(shè)備賬面價值25.34萬元，辦公設(shè)備賬面價值28.49萬元，辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率88.94%，縣級行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%。
（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。
2023年度本無可盤活資產(chǎn)。
5.采購管理。總分6分，得分5分。
（1）支持中小企業(yè)發(fā)展。總分3分，得分3分。
我局嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定編制政府采購計劃，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實施采購，支持中小企業(yè)發(fā)展，全面公開政府采購相關(guān)信息，保證公平競爭的環(huán)境。2023年我局政府采購9項，涉及金額1046萬元，其中中小企業(yè)競標(biāo)成功9項，約占100%。
（2）采購執(zhí)行率。總分3分，得分2分。
截至目前，累計支付采購資金679萬元，預(yù)算執(zhí)行率65%。
（二）部門預(yù)算項目績效分析。
部門預(yù)算項目績效滿分35分，實際得分35分，具體如下：
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)15個，涉及預(yù)算總金額 19472萬元（含政府基金），1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為66%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)7個，涉及預(yù)算總金額9317萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為51%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策。滿分12分，得分12分。
本單位2023年共實施“黨組織活動經(jīng)費（含紀(jì)檢工作經(jīng)費）”“森林病蟲害防治工作經(jīng)費”“森林防滅火宣傳工作經(jīng)費”“核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作經(jīng)費”“政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運營費”“項目工作經(jīng)費”“機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費（預(yù)留）”“財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用”“2023年救災(zāi)資金防火物資采購”“林業(yè)改革發(fā)展資金”“林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金”“旺蒼縣2023年國家特殊及珍稀林木培育項目”“旺蒼縣國有林場水青岡國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)”13個項目。為提高林草項目建設(shè)績效，我局在申報項目和項目實施中始終堅持實事求是、量力而行，做細(xì)做深前期工作。立足自然地理、協(xié)作條件、政策標(biāo)準(zhǔn)等，對項目的真實性負(fù)責(zé)，絕不超建設(shè)空間和建設(shè)條件盲目申報項目。如2023年國有林場水青岡國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目、2023年珍稀林木培育項目，結(jié)合我縣國有林場水青岡及其他樹種分布優(yōu)勢，積極謀劃，通過前期可研及初設(shè)，順利通過國家發(fā)改委等部門審批，并納入2023年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃下達(dá)資金2338萬元。部門預(yù)算項目均在規(guī)定時間內(nèi)完成項目入庫，績效目標(biāo)嚴(yán)格匹配計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整。
2.項目執(zhí)行。滿分12分，得分12分。
按照項目績效目標(biāo)，規(guī)范資金用途，絕不超范圍列支項目資金。對建設(shè)期內(nèi)的項目，嚴(yán)格工期管理已明確建設(shè)期的項目要在規(guī)定時間內(nèi)完成建設(shè)，并盡快實現(xiàn)支付。2023年部門預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行率偏低，原因是中央預(yù)算內(nèi)資金、林草改革發(fā)展資金和生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金中部分項目下達(dá)時間普遍在2023年下旬，林業(yè)行業(yè)受環(huán)境和季節(jié)等因素影響，很多項目只能在當(dāng)年秋季或次年春季實施，所以導(dǎo)致資金無法支付。
3.目標(biāo)實現(xiàn)。滿分11分，得分11分。
我局預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)均按目標(biāo)設(shè)定內(nèi)容逐一完成，其中專項工作經(jīng)費的實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)稍有偏離，如病蟲害防治工作經(jīng)費，預(yù)計印發(fā)宣傳資料5萬元份，但由于資金預(yù)算不足，實際印發(fā)2萬份。其余專項均超預(yù)期目標(biāo)，如通過實施林業(yè)有害生物防治項目，完成了2.5萬畝蜀柏毒蛾防治，并扎實開展蜀柏毒蛾、松材線蟲病等林業(yè)有害生物的監(jiān)測預(yù)報工作，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3‰之內(nèi)；為提升全縣森林火災(zāi)應(yīng)急處置能力，滿足全縣森林火災(zāi)撲救需要，利用救災(zāi)資金采購防火物資一批，充分保障我縣在突發(fā)森林火災(zāi)應(yīng)急救援時物資充足。
黨組織活動經(jīng)費（含紀(jì)檢工作經(jīng)費）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。黨組織活動經(jīng)費（含紀(jì)檢工作經(jīng)費）是為了開展黨建學(xué)習(xí)及黨組織活動的開展，強(qiáng)化支部工作、加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。該項目2023年年初預(yù)算數(shù)為11.8萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為7.75萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為7.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
森林病蟲害防治工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。森林病蟲害防治工作經(jīng)費主要是用于開展森林病蟲害防治，減少森林病蟲害發(fā)生率，宣傳森林病蟲害防治方法與意義，提升群眾的防治意識，保護(hù)森林資源。該項目2023年年初預(yù)算數(shù)為4萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為2萬元，預(yù)算執(zhí)行率為50%。因資金計劃不足，該項目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100%。
森林防滅火宣傳工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。森林防滅火宣傳工作經(jīng)費主要是用于宣傳森林防滅火的重要性，提升群眾的森林防滅火意識。該項目2023年年初預(yù)算為10萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為6萬元，預(yù)算執(zhí)行率為60%。
核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作經(jīng)費主要用于開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。該項目2023年年初預(yù)算為10萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為8萬元，預(yù)算執(zhí)行率為80%。
政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運營費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運營費主要用于保障行權(quán)平臺、一卡通系統(tǒng)等外網(wǎng)支持工作正常開展。該項目2023年年初預(yù)算為1.5萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
項目工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目工作經(jīng)費主要用于完成各項目標(biāo)任務(wù)，推動項目實施，保障項目按期完成。該項目2023年年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為7.5萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率為60%。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費（預(yù)留）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費（預(yù)留）主要用于單位退休職工喪葬費撫恤金，保障干部職工的基本權(quán)利。該項目2023年年初預(yù)算為0萬元，因2023年有3名干部職工因公殉職，故調(diào)整該項目預(yù)算數(shù)，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為69.54萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為69.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用項目績效目標(biāo)完成情況綜述。財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合主要用于實施核桃品種改良、筍用竹管護(hù)、天麻培植、提升杜仲質(zhì)量、建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)園區(qū)、開展有機(jī)認(rèn)證與推廣示范、開展實用技術(shù)培訓(xùn)、聘用鄉(xiāng)土專家技術(shù)服務(wù)等工作。2023年年初預(yù)算0萬元，預(yù)算調(diào)整后為900萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為349.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率為38.87%。因核桃品種改良、核桃綜合管護(hù)、筍用竹發(fā)展等項目有明顯的季節(jié)性，會影響項目資金當(dāng)年支付率。
2023年救災(zāi)資金防火物資采購項目績效目標(biāo)完成情況綜述。救災(zāi)資金防火物資采購主要是用于提升防火救災(zāi)能力，保障群眾人身和財產(chǎn)安全。該項目2023年年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為60萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。
林業(yè)改革發(fā)展資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。林業(yè)改革發(fā)展資金主要用于非國生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償、森林病蟲害防治、退化林修復(fù)、油茶林新造、人工造林等工作，有效管護(hù)我縣天然林資源。該項目2023年年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為4525.84萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3688.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為81.50%。因林業(yè)改革發(fā)展資金中部分項目下達(dá)時間普遍在2023年下旬，林業(yè)行業(yè)受環(huán)境和季節(jié)等因素影響，很多項目只能在當(dāng)年秋季或次年春季實施，所以導(dǎo)致部分資金無法支付。
林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金主要用于保障天保管護(hù)人員社會保障繳費，加強(qiáng)生態(tài)護(hù)林員選聘和管理，支持國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)。該項目2023年年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1424.02萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為606.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率為42.58%。因林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金中部分項目下達(dá)時間普遍在2023年下旬，林業(yè)行業(yè)受環(huán)境和季節(jié)等因素影響，很多項目只能在當(dāng)年秋季或次年春季實施，所以導(dǎo)致部分資金無法支付。
旺蒼縣2023年國家特殊及珍稀林木培育項目績效目標(biāo)完成情況綜述。旺蒼縣2023年國家特殊及珍稀林木培育主要為內(nèi)容培育大中徑級和鄉(xiāng)土珍稀樹種，對現(xiàn)有珍稀樹種林分進(jìn)行提質(zhì)培優(yōu)，對現(xiàn)有林進(jìn)行改造培育并補(bǔ)植珍稀鄉(xiāng)土樹種，提高森林質(zhì)量，促進(jìn)森林可持續(xù)經(jīng)營，林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。該項目2023年年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1330萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。該項目資金于2023年11月下達(dá)，2024年開始實施。
旺蒼縣國有林場水青岡國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。旺蒼縣國有林場水青岡國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目主要內(nèi)容為新建及改擴(kuò)建水青岡種質(zhì)資源庫，收集保存省內(nèi)外水青岡、樺木、枹櫟種質(zhì)資源，建設(shè)種質(zhì)資源擴(kuò)繁圃和保存區(qū)，建設(shè)林木種質(zhì)資源庫基礎(chǔ)及配套設(shè)施，建設(shè)改善林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。該項目2023年年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1008萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。該項目實施內(nèi)容較多，采購程序繁瑣，目前項目正在實施中，已支付119.93萬元。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。
2023年我局其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出收入5826.64萬元，為大峽谷森林公園建設(shè)專項債券資金，年末完成項目支出3700萬元。該項目計劃投資46292萬元，已下達(dá)專項債券資金30900萬元，項目總體績效目標(biāo)一是完成項目建設(shè)施工，公路改擴(kuò)建46km，新建巡護(hù)步道22.28km、棧道3.45km以及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是全面提升森林公園保護(hù)管理和接待服務(wù)綜合能力；三是債券存續(xù)期內(nèi)實現(xiàn)年度收支平衡和總體收支平衡；四是帶動區(qū)域協(xié)同發(fā)展，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和群眾生活質(zhì)量。截至評價日，項目已全面竣工，累計支付項目資金29579.68萬元，支付率96%，剩余資金待竣工決算審計結(jié)束后據(jù)實支付。項目建設(shè)可保護(hù)和恢復(fù)森林生態(tài)系統(tǒng)，提升森林質(zhì)量和林地生產(chǎn)力，充分發(fā)揮森林蓄水保土等生態(tài)功能，降低自然災(zāi)害發(fā)生頻率，減小災(zāi)害損失，保障區(qū)域生態(tài)安全。
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
預(yù)算績效管理結(jié)果既是開展預(yù)算績效管理工作的基本前提，又是完整預(yù)算編制，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。我局將預(yù)算績效結(jié)果作為完善制度、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，對其中預(yù)算執(zhí)行率低、自評結(jié)果差的項目仔細(xì)研究，發(fā)現(xiàn)問題并及時整改落實，確保以后年度的預(yù)算績效設(shè)定科學(xué)合理，執(zhí)行高效。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我局認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，建立健全內(nèi)控制度，規(guī)范各項收支行為，預(yù)算執(zhí)行情況良好，節(jié)能降耗成效明顯，較好地完成各項資金預(yù)算。2023年度部門整體支出績效評價等級為“優(yōu)”，自評得分為93.1分。
（二）存在問題。
一是支出結(jié)構(gòu)預(yù)算不夠科學(xué)。未能充分應(yīng)用上年績效結(jié)果，需進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。
二是林業(yè)項目投入不足。林業(yè)工程建設(shè)國家投資標(biāo)準(zhǔn)過低，與造林、撫育等實際需要投資差距過大；防火建設(shè)地方配套資金難到位，制約了森林防滅火宣傳及教育建設(shè)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金投入的缺失，難以發(fā)展高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。
三是部分資金計劃下達(dá)時間較晚，涉及采購程序復(fù)雜、各環(huán)節(jié)時間長，導(dǎo)致項目實施緩慢；林業(yè)項目周期性明顯，資金下達(dá)的時間對項目實施有一定的影響。
（二）改進(jìn)建議。
一是提高預(yù)算編制的科學(xué)性。早謀劃、早實施，積極爭取資金投向，調(diào)整和優(yōu)化項目支出的結(jié)構(gòu)，合理安排項目實施時間節(jié)點，提高項目資金的使用效率；二是加快項目的實施進(jìn)度。合理安排項目工期，錯開季節(jié)、環(huán)境等影響因素，積極推進(jìn)項目實施；三是強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用。深入推進(jìn)績效管理，加快完善績效管理制度體系，確保績效管理的有序?qū)嵤浞痔岣卟块T資金管理水平和使用效益。
附表：部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評表
附表
|
部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評表（2023年度） |
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|
單位：萬元 |
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部門名稱 |
旺蒼縣林業(yè)局 |
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|
年度部門整體支出預(yù)算 |
資金總額 |
財政撥款 |
其他資金 |
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|
20739.50萬元 |
16368.73 |
4370.77 |
||||||
|
年度總體目標(biāo) |
發(fā)展核桃、中藥材、筍用竹等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣國土綠化，管護(hù)全縣天然林資源，預(yù)防和減少病蟲害發(fā)生，實現(xiàn)森林資源從恢復(fù)性增長向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)，保障森林生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和生物多樣性，促進(jìn)林業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步、可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||
|
年度主要任務(wù) |
任務(wù)名稱 |
主要內(nèi)容 |
||||||
|
黨組織活動 |
開展黨建學(xué)習(xí)及黨組織活動。 |
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|
森林病蟲害防治 |
減少森林病蟲害，保障群眾生命財產(chǎn)安全，保護(hù)森林資源。 |
|||||||
|
森林防滅火宣傳 |
森林防滅火宣傳，提升群眾森林防滅火意識，激發(fā)群眾保護(hù)森林資源的責(zé)任感。 |
|||||||
|
核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn) |
推進(jìn)核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目開展，保障相關(guān)基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)。 |
|||||||
|
政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運營 |
保障行權(quán)平臺、一卡通系統(tǒng)等外網(wǎng)支持工作正常開展。 |
|||||||
|
項目推進(jìn) |
完成各項目標(biāo)任務(wù)，推動項目實施，按期完成施工。 |
|||||||
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費 |
退休職工喪葬費撫恤金，保障職工和家屬的合法權(quán)益。 |
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|
財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用 |
1. 實施核桃品種改良，推進(jìn)核桃基地建設(shè)管理；管護(hù)筍用竹，培植天麻，提升杜仲質(zhì)量，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)園區(qū)；推進(jìn)道地藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2. 開展有機(jī)認(rèn)證與推廣示范，開展實用技術(shù)培訓(xùn)，聘用核桃鄉(xiāng)土專家技術(shù)服務(wù)。 |
|||||||
|
2023年救災(zāi)資金防火物資采購 |
提升全縣森林火災(zāi)應(yīng)急處置能力，滿足全縣森林火災(zāi)撲救需要。 |
|||||||
|
林業(yè)改革發(fā)展 |
1. 管護(hù)全縣退耕還林地、國家級和省級公益林地、天然商品林停伐林地 2. 非國生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償，森林病蟲害防治，退化林修復(fù)，新造油茶林，人工造林。 |
|||||||
|
林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù) |
保障天保管護(hù)人員社會保障繳費，加強(qiáng)生態(tài)護(hù)林員選聘和管理，支持國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)。 |
|||||||
|
國家特殊及珍稀林木培育 |
1.培育大中徑級和鄉(xiāng)土珍稀樹種。 2.對現(xiàn)有珍稀樹種林分進(jìn)行提質(zhì)培優(yōu)。 3.對現(xiàn)有林進(jìn)行改造培育并補(bǔ)植珍稀鄉(xiāng)土樹種。 |
|||||||
|
旺蒼縣國有林場水青岡國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè) |
1.收集保存省內(nèi)外水青岡、樺木、枹櫟種質(zhì)資源。 2.建設(shè)種質(zhì)資源保護(hù)所需的基礎(chǔ)及配套設(shè)施。 |
|||||||
|
年度績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 |
實際完成指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
印刷森林病蟲害防治宣傳資料 |
≥ |
50000 |
份 |
2 |
20000 |
|
|
開展森林病蟲害防治 |
≥ |
2 |
批次 |
3 |
2 |
|||
|
印刷防火宣傳資料 |
≥ |
50000 |
份 |
2 |
60000 |
|||
|
林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作開展次數(shù) |
≥ |
120 |
次 |
3 |
125 |
|||
|
部門實施專項數(shù)量 |
≥ |
12 |
項 |
3 |
22 |
|||
|
培植天麻 |
＝ |
18 |
萬份 |
2 |
18 |
|||
|
核桃品種改良 |
＝ |
5000 |
畝 |
2 |
5000 |
|||
|
杜仲質(zhì)量提升 |
＝ |
700 |
畝 |
2 |
700 |
|||
|
管護(hù)筍用竹 |
＝ |
1000 |
畝 |
2 |
1000 |
|||
|
建設(shè)林業(yè)園區(qū)個數(shù) |
＝ |
10 |
個 |
2 |
4 |
|||
|
非國有生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償面積 |
＝ |
140.55 |
萬畝 |
2 |
140.55 |
|||
|
營造林面積 |
≥ |
0.21 |
萬畝 |
2 |
2.72 |
|||
|
資源庫建設(shè)面積 |
＝ |
0.11 |
萬畝 |
2 |
0.11 |
|||
|
退耕還林補(bǔ)助面積 |
＝ |
12.52 |
萬畝 |
2 |
12.52 |
|||
|
退化林修復(fù)面積 |
≤ |
2 |
萬畝 |
2 |
2 |
|||
|
森林病蟲害防治面積 |
≥ |
2 |
萬畝 |
2 |
12.33 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
防火工作宣傳到位 |
定性 |
100 |
% |
2 |
防火工作宣傳到位 |
||
|
產(chǎn)業(yè)工作推進(jìn)成效 |
定性 |
顯著 |
項 |
2 |
產(chǎn)業(yè)工作推進(jìn)效果顯著 |
|||
|
通過項目驗收 |
定性 |
驗收合格 |
項 |
2 |
項目均驗收合格 |
|||
|
林業(yè)生物災(zāi)害成災(zāi)率 |
＜ |
3 |
‰ |
3 |
林業(yè)生物災(zāi)害成災(zāi)率低于3‰ |
|||
|
重大林業(yè)有害生物防治任務(wù)完成率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
重大林業(yè)有害生物防治任務(wù)完成率達(dá)到90以上 |
|||
|
造林成活率 |
≥ |
85 |
% |
2 |
造林成活率達(dá)到85%以上 |
|||
|
工程建設(shè)驗收合格率 |
≥ |
85 |
% |
2 |
工程建設(shè)驗收合格率達(dá)到85%以上 |
|||
|
時效指標(biāo)
|
按期完成施工 |
定性 |
合同期內(nèi) |
項 |
2 |
在合同期限內(nèi)按期完成施工 |
||
|
補(bǔ)助資金按時發(fā)放 |
定性 |
及時 |
項 |
2 |
補(bǔ)助資金及時發(fā)放 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林病蟲害發(fā)生率 |
＜ |
0.3 |
‰ |
3 |
森林病蟲害發(fā)生率低于0.3‰ |
||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜ |
0.1 |
‰ |
2 |
森林火災(zāi)發(fā)生率低于0.1‰ |
|||
|
林業(yè)有害生物無公害防治率 |
≥ |
85 |
% |
2 |
林業(yè)有害生物無公害防治率達(dá)到了85%以上 |
|||
|
珍稀木材戰(zhàn)略儲備能力 |
定性 |
增強(qiáng) |
項 |
2 |
珍稀木材戰(zhàn)略儲備能力明顯增強(qiáng) |
|||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)農(nóng)民增收 |
≥ |
1000 |
人（戶） |
2 |
不少于1000名農(nóng)戶收入得到提升 |
||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn) |
定性 |
明顯 |
項 |
2 |
林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)明顯 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目后期管護(hù)延續(xù)性 |
定性 |
長期 |
項 |
2 |
對項目后期進(jìn)行長期管護(hù) |
||
|
持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用 |
定性 |
顯著 |
項 |
2 |
持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用效果顯著 |
|||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部職工滿意度 |
≥ |
95 |
% |
2 |
干部職工滿意度達(dá)到了95% 以上 |
|
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
2 |
群眾滿意度達(dá)到了90%以上 |
|||
|
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
農(nóng)戶滿意度 |
≥ |
95 |
% |
2 |
農(nóng)戶滿意度達(dá)到了95%以上 |
||
|
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
宣傳資料印刷費 |
≤ |
0.8 |
元/張 |
2 |
0.6 |
||
|
管護(hù)筍用竹補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
200 |
元/畝 |
2 |
200元/畝 |
|||
|
核桃品種改良補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
200 |
元/畝 |
2 |
200元/畝 |
|||
|
杜仲補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
300 |
元/畝 |
2 |
300元/畝 |
|||
|
培植天麻補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
3 |
元/把 |
2 |
3元/把 |
|||
|
物資采購支出 |
≤ |
60 |
萬元 |
2 |
55.3萬元 |
|||
|
農(nóng)戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≥ |
14 |
元/畝 |
2 |
16元/畝 |
|||
|
護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
2 |
500元/人*月 |
|||
附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀(jì)檢工作經(jīng)費） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
2023年黨組織活動工作經(jīng)費 |
完成黨建陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
定期組織林業(yè)局機(jī)關(guān)支部、科技中心支部已經(jīng)直屬事業(yè)單位支部開展黨建活動，加強(qiáng)黨建學(xué)習(xí)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
11.80 |
7.75 |
7.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款。 |
|||
|
其中：財政資金 |
11.80 |
7.75 |
7.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展黨建學(xué)習(xí)及黨組織活動 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
困難黨員慰問 |
≥ |
15 |
人次 |
15 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
強(qiáng)化支部工作、加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè) |
定性 |
優(yōu) |
項 |
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部職工滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
困難黨員慰問 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
開展黨建學(xué)習(xí)及黨組織活動 |
≤ |
12000 |
元/次 |
12000 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
該項目工作經(jīng)費主要是為了開展黨建學(xué)習(xí)及黨組織活動的開展，強(qiáng)化支部工作、加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)等，項目成效顯著，自評得分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
黨建活動開展較少，缺乏積極性。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)教育培訓(xùn)，引導(dǎo)各支部對黨建工作的重視，從而提高黨員干部積極性。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975736-森林病蟲害防治工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
森林病蟲害防治工作經(jīng)費保障 |
全面縣域內(nèi)無重大森林病蟲害情況發(fā)生，林業(yè)有害生物防治率100%。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
印發(fā)森林病蟲害防治宣傳資料，在病蟲害高發(fā)區(qū)域進(jìn)行集中防治。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
50.00% |
10 |
5 |
資金計劃不足 |
|||
|
其中：財政資金 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
印刷森林病蟲害防治宣傳資料 |
≥ |
50000 |
份 |
45000 |
20 |
20 |
|
|
|
開展森林病蟲害防治 |
≥ |
2 |
批次 |
2 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林病蟲害發(fā)生率 |
＜ |
0.3 |
‰ |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
宣傳資料印刷費 |
≤ |
0.8 |
元/張 |
0.8 |
10 |
10 |
|
|
|
職工下鄉(xiāng)補(bǔ)助 |
≤ |
80 |
元/人·次 |
80 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項目自評總分95。 |
|||||||||
|
存在問題 |
旺蒼森林面積大，病蟲害防治面積逐年遞增，但相關(guān)防治經(jīng)費欠缺。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大財政資金投入。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975738-森林防滅火宣傳工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
森林防滅火宣傳及撲救工作經(jīng)費保障 |
全年縣域內(nèi)無重大森林火災(zāi)發(fā)生。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)張貼《2023年防火令》，通過生態(tài)護(hù)林員、森林防火視頻等監(jiān)測監(jiān)控手段，確保森林資源安全。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
60.00% |
10 |
6 |
資金計劃不足 |
|||
|
其中：財政資金 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
60.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
印刷防火宣傳資料 |
≥ |
50000 |
份 |
55000 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
防火工作宣傳到位 |
定性 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜ |
0.1 |
‰ |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
宣傳資料印刷費 |
≤ |
0.8 |
元/張 |
1.8 |
10 |
10 |
|
|
|
職工下鄉(xiāng)補(bǔ)助 |
≤ |
80 |
元/天 |
80 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項目自評總分96分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
經(jīng)費不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大財政資金投入。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975740-核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作經(jīng)費保障 |
林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作順利推進(jìn) |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
8.00 |
80.00% |
10 |
8 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款。 |
|||
|
其中：財政資金 |
10.00 |
10.00 |
8.00 |
80.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作開展次數(shù) |
≥ |
120 |
次 |
135 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
產(chǎn)業(yè)工作推進(jìn)成效 |
定性 |
顯著 |
項 |
顯著 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)農(nóng)民增收 |
≥ |
1000 |
人（戶） |
1500 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn) |
定性 |
明顯 |
項 |
明顯 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
惠及群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
職工下鄉(xiāng)補(bǔ)助 |
≤ |
80 |
元/人·次 |
80 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項目自評總分98分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
經(jīng)費不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大財政資金投入。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009385560-中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
實施核桃品種改良5000畝；管護(hù)筍用竹1000畝；培植天麻18萬棒，杜仲質(zhì)量提升700畝，建設(shè)英萃鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)園區(qū)項目；開展有機(jī)認(rèn)證與推廣示范；開展實用技術(shù)培訓(xùn)；聘用鄉(xiāng)土專家5名。 |
完成核桃品種改良5000畝；筍用竹管護(hù)1000畝；培植天麻18萬棒，杜仲質(zhì)量提升700畝，完成英萃鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)園區(qū)項目建設(shè)；開展有機(jī)認(rèn)證與推廣示范；開展實用技術(shù)培訓(xùn)；聘用鄉(xiāng)土專家5名在全縣開展服務(wù)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
3月底前縣林業(yè)局完成實施方案編制及項目立項，2023年4月—9月組織項目實施，2023年10月完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查初驗，11月底完成縣級驗收，12月底完成補(bǔ)助資金支付、項目總結(jié)、檔案整理等工作。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
900.00 |
349.85 |
38.87% |
10 |
4 |
核桃管護(hù)、園區(qū)建設(shè)等項目因季節(jié)原因，竣工時間為2023年12月至2024年1月。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
900.00 |
349.85 |
38.87% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培植天麻 |
＝ |
18 |
萬棒 |
18 |
5 |
5 |
|
|
|
核桃品種改良 |
＝ |
5000 |
畝 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
杜仲質(zhì)量提升 |
＝ |
700 |
畝 |
700 |
5 |
5 |
|
|||
|
管護(hù)筍用竹 |
＝ |
1000 |
畝 |
1000 |
5 |
5 |
|
|||
|
建設(shè)林業(yè)園區(qū)個數(shù) |
＝ |
10 |
個 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
面積保存率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
項目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
項目建設(shè)、管護(hù)等基本知識普及率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目后期管護(hù)延續(xù)性 |
定性 |
長期 |
項 |
長期 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)農(nóng)戶滿意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
管護(hù)筍用竹補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
200 |
元/畝 |
200 |
5 |
5 |
|
|
|
核桃品種改良補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
200 |
元/畝 |
200 |
5 |
5 |
|
|||
|
杜仲補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
300 |
元/畝 |
300 |
5 |
5 |
|
|||
|
培植天麻補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
3 |
元/棒 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
2023年度財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案項目自評得分94分，實施的核桃林業(yè)園區(qū)建設(shè)、核桃品種改良、道地藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展、筍用竹發(fā)展、核桃有機(jī)基地建設(shè)、鄉(xiāng)土專家技術(shù)服務(wù)、實用技術(shù)培訓(xùn)等7個建設(shè)項目，建設(shè)質(zhì)量達(dá)到預(yù)期效果，項目規(guī)劃符合我縣鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃要求，符合我縣實際，項目實施分配合理，使用合規(guī)，項目效益明顯。 |
|||||||||
|
存在問題 |
我縣核桃總面積50萬畝以上，每年納入項目補(bǔ)助部分極少，投入財政資金面極小，對于整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不利，又因為大多數(shù)林業(yè)產(chǎn)業(yè)類項目都屬于生產(chǎn)周期長的項目，而財政資金的短期投入，無法立即見成效，導(dǎo)致農(nóng)戶重視不夠，自籌資金投入項目建設(shè)的幾乎沒有；同時因每年財政資金有限，不能保證長期財政投入，可能會有資金鏈斷缺，導(dǎo)致項目質(zhì)量不能持續(xù)，影響項目建設(shè)成效。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
建議國家、省增加鄉(xiāng)村振興林業(yè)產(chǎn)業(yè)資金投入，優(yōu)化資金使用方向，確保林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)財政資金投入。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009426368-2022年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱、洪澇）） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
采購森林防火物資 |
提升全縣森林火災(zāi)應(yīng)急處置能力，滿足全縣森林火災(zāi)撲救需要。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
采購防火物資一批，包括：便攜式森林消防水泵14臺，移動水囊10個，消防水帶32卷，釘耙100把，薅鋤100把。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
資金計劃補(bǔ)助 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
薅鋤 |
＝ |
100 |
個 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
釘耙 |
＝ |
100 |
個 |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
移動水囊 |
＝ |
10 |
個 |
10 |
8 |
8 |
|
|||
|
消防水帶 |
＝ |
32 |
卷 |
32 |
8 |
8 |
|
|||
|
采購消防水泵 |
＝ |
14 |
臺 |
14 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
森林火災(zāi)及時撲救率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
物資采購支出 |
≤ |
60 |
萬元 |
55.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
項目實施取得了良好的社會效益，項目決策符合實際，資金到位及時準(zhǔn)確，項目管理監(jiān)督規(guī)范嚴(yán)格，項目自評得分90分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009480193-林業(yè)改革發(fā)展資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
非國生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償面積1405529畝，森林病蟲害防治2萬畝，退化林修復(fù)2萬畝，新造油茶林0.1萬畝，人工造林0.11萬畝。 |
非國生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償面積1405529畝，森林病蟲害防治2萬畝，退化林修復(fù)2萬畝，新造油茶林0.1萬畝，人工造林0.11萬畝。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
兌現(xiàn)公益林農(nóng)戶補(bǔ)助，實施退化林修復(fù)及人工造林。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4,525.84 |
3,688.72 |
81.50% |
10 |
8.2 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
4,525.84 |
3,688.72 |
81.50% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
非國生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償面積 |
＝ |
140.5529 |
萬畝 |
140.5529 |
5 |
5 |
|
|
|
營造林面積 |
≤ |
0.21 |
萬畝 |
0.21 |
5 |
5 |
|
|||
|
資源庫建設(shè)面積 |
≤ |
0.11 |
萬畝 |
0.11 |
5 |
5 |
|
|||
|
退耕還林補(bǔ)助面積 |
＝ |
12.52 |
萬畝 |
12.52 |
5 |
5 |
|
|||
|
退化林修復(fù)面積 |
≤ |
2 |
萬畝 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林病蟲害防治面積 |
≤ |
2 |
萬畝 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
林業(yè)生物災(zāi)害成災(zāi)率 |
＜ |
3 |
‰ |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
非國有生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償管戶當(dāng)期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
重大林業(yè)有害生物防治任務(wù)完成率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
林業(yè)有害生物無公害防治率 |
≥ |
85 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
森林濕地生態(tài)效益可持續(xù)影響 |
定性 |
明顯 |
項 |
明顯 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
林區(qū)職工、周邊群眾滿意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
農(nóng)戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≥ |
14 |
元/畝 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合計 |
100 |
98.2 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項目自評總分98.2分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是個別項目進(jìn)度緩慢，資金支付率低；二是由于地方財政財力不足，導(dǎo)致項目完工后部分資金支付困難； |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快項目實施進(jìn)度，爭取資金提高項目支付比例。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009480220-林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障天保管護(hù)人員社會保障繳費，加強(qiáng)生態(tài)護(hù)林員選聘和管理，支持國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)。 |
加強(qiáng)天保工程二期管護(hù)單位和人員社會保障，確保林區(qū)和諧穩(wěn)定；選聘1045名建檔立卡貧困護(hù)林員開展資源管護(hù)，實現(xiàn)資源有效管護(hù)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,424.02 |
606.29 |
42.58% |
10 |
4.3 |
由于歷史原因，我縣天保資金滯后一年滾動使用。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1,424.02 |
606.29 |
42.58% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
聘用護(hù)林員人數(shù) |
≥ |
1045 |
人 |
1045 |
10 |
10 |
|
|
|
保險繳納人數(shù) |
＞ |
120 |
人 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保險按時繳納率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助兌現(xiàn)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性 |
定性 |
顯著提升 |
項 |
顯著 |
15 |
15 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用 |
定性 |
顯著 |
項 |
顯著 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
94.3 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項目自評總分94.3分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)管護(hù)人員培訓(xùn)，提高資金使用效率。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082124T000010380146-下達(dá)2023年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項（草原防火方向等項目）中央基建投資預(yù)算 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
1.培育大中徑級和鄉(xiāng)土珍稀樹種5953畝； |
完成項目實施方案編制。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
編制項目實施方案，按照工程項目招投標(biāo)程序確定施工單位、監(jiān)理等。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,330.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
資金計劃于2023年11月下達(dá)，年底前只能完成項目實施方案編制。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1,330.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
現(xiàn)有林改造 |
≥ |
13188 |
畝 |
0 |
8 |
0 |
|
|
|
新造針闊混交林 |
≥ |
5953 |
畝 |
0 |
8 |
0 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
3年期株數(shù)保存率 |
≥ |
80 |
% |
0 |
8 |
0 |
|
||
|
造林成活率 |
≥ |
85 |
% |
0 |
8 |
0 |
|
|||
|
時效指標(biāo) |
項目建設(shè)期 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
15 |
0 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
森林經(jīng)營經(jīng)濟(jì)效益 |
定性 |
提升 |
項 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
項目區(qū)農(nóng)民收入 |
定性 |
增加 |
項 |
0 |
8 |
0 |
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
珍稀木材戰(zhàn)略儲備能力 |
定性 |
增強(qiáng) |
項 |
0 |
5 |
0 |
|
||
|
現(xiàn)有林分功能結(jié)構(gòu) |
定性 |
改善 |
項 |
0 |
5 |
0 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項目總投資 |
≤ |
1393 |
萬元 |
0 |
15 |
0 |
|
|
|
合計 |
100 |
0 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
資金計劃于2023年11月下達(dá)，年底前只能完成項目實施方案編制。 |
|||||||||
|
存在問題 |
資金計劃下達(dá)較晚，影響項目實施進(jìn)度。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
合理規(guī)劃，加快項目實施。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009882417-下達(dá)2023年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系專項（第一批）中央基建投資預(yù)算 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣國有林場 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
新建及改擴(kuò)建水青岡種質(zhì)資源庫230.85公頃 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
新建1#業(yè)務(wù)用房584.12平方米建筑、附屬設(shè)施和裝飾等；新建主干道3.74454公里路基、排水、防護(hù)、涵洞、路面等 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,008.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1,008.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)備購置 |
≥ |
80 |
套 |
0 |
8 |
0 |
資金未到位 |
|
|
資源調(diào)查與收集 |
≤ |
783 |
份 |
0 |
8 |
0 |
資金未到位 |
|||
|
配套及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
≤ |
6 |
項 |
2 |
8 |
3 |
資金未到位 |
|||
|
資源擴(kuò)繁圃和保存區(qū)面積 |
≤ |
175.42 |
公頃 |
0 |
8 |
0 |
資金未到位 |
|||
|
建設(shè)業(yè)務(wù)用房 |
＝ |
690 |
平方米 |
584 |
8 |
8 |
資金未到位 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工程建設(shè)驗收合格率 |
≥ |
85 |
% |
0 |
5 |
0 |
未完工 |
||
|
時效指標(biāo) |
項目施工工期 |
≥ |
28 |
月 |
7 |
5 |
3 |
未完工 |
||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)可持續(xù)發(fā)展成效 |
定性 |
顯著 |
項 |
顯著 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
85 |
5 |
4 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
工程費用 |
≤ |
2662.01 |
萬元 |
973.64 |
5 |
4 |
資金未到位 |
|
|
其它費用 |
≤ |
238.45 |
萬元 |
0 |
5 |
0 |
資金未到位 |
|||
|
預(yù)備費 |
≤ |
99.54 |
萬元 |
0 |
5 |
0 |
資金未到位 |
|||
|
合計 |
100 |
42 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項目自評總分42分。我單位嚴(yán)格按照立項批復(fù)的內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)組織施工建設(shè)。成立項目專班并指定工作方案和具體要求，建立動態(tài)管理臺賬，開展定期和不定期督察，針對發(fā)現(xiàn)的額問題提出整改意見并落實整改。項目前期 手續(xù)齊全，實施和批復(fù)內(nèi)容項目，不存在超范圍建設(shè)、資金使用規(guī)范符合專項資金使用方向，不存在審計、巡查巡視等通報預(yù)警。 |
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存在問題 |
一是項目施工單位組織施工措施不力，對林區(qū)自然因素影響施工進(jìn)度的風(fēng)險估計不夠，人員組織安排落實存在不實不細(xì)；二是資金支付不及時；三是林區(qū)小氣候復(fù)雜多變，多雨多風(fēng)時間長，有效施工時間短；四是進(jìn)入項目區(qū)域的社會道路時常發(fā)生滑坡塌方斷道，致使材料運輸無法進(jìn)入。 |
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改進(jìn)措施 |
我單位約談施工單位和監(jiān)理單位，要求施工單位按項目要求制定切實可行的提高工程進(jìn)度的具體方案和措施，并按時間節(jié)點倒排施工工期，將施工任務(wù)落實到各時間節(jié)點上去，加派施工班組進(jìn)行多點施工。并且落實專班責(zé)任。項目單位派專人現(xiàn)場督促，做到項目科學(xué)倒排工期，動態(tài)修正工期，保證工程整改加快施工進(jìn)度，在計劃內(nèi)竣工。積極協(xié)調(diào)影響施工進(jìn)度的因素，并實行定期調(diào)度。同時，匯同主管部門加強(qiáng)與財政部門溝通協(xié)調(diào)，及時撥付項目工程進(jìn)度款，確保建設(shè)工程有序推進(jìn)。 |
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項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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旺蒼縣林業(yè)局2023年林業(yè)改革發(fā)展資金支出績效自評報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。為有效管護(hù)全縣天然林資源，按照《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算（第一批）的通知》（川財資環(huán)〔2023〕21號）、《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算（第三批）的通知》（川財資環(huán)〔2023〕65號）、《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算（第四批）的通知》（川財資環(huán)〔2023〕65號）、《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年省級財政林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金預(yù)算的通知》（川財資環(huán)〔2023〕38號）、《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年省級財政林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金預(yù)算（第二批）的通知》（川財資環(huán)〔2023〕67號）文件要求，下達(dá)旺蒼縣兌現(xiàn)2019年新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助0.4萬畝，新一輪退耕還林還草延長期補(bǔ)助5萬畝，前一輪退耕還生態(tài)林撫育7.1206萬畝，非國有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償支出196.36萬畝管護(hù)補(bǔ)助。縣林業(yè)局作為項目主管部門，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)退耕還林和非國有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償政策，牽頭做好協(xié)調(diào)、部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核工作，建立健全公益林管護(hù)和資金補(bǔ)償相關(guān)制度。
（二）實施目的及支持方向。項目資金管理嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行項目資金績效管理制度，扎實開展事前績效評估，加強(qiáng)預(yù)算項目前端績效管控。上述專項資金用于管護(hù)2014-2019年退耕還林地及全縣國家級和省級公益林，項目支持方向符合相關(guān)規(guī)定。
（三）預(yù)算安排及分配管理。2023年通過（川財資環(huán)〔2023〕21號）、（川財資環(huán)〔2023〕65號）、（川財資環(huán)〔2023〕38號）、（川財資環(huán)〔2023〕67號）共下達(dá)旺蒼縣央省林業(yè)改革發(fā)展資金（涉林惠民補(bǔ)助）4169.84萬元，其中：下達(dá)非國林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金2947.43萬元，下達(dá)退耕還林及退耕還生態(tài)林撫育補(bǔ)助1222.41萬元。補(bǔ)助資金預(yù)算到縣財政，全部用于支付林農(nóng)對林地的管護(hù)補(bǔ)助，不涉及資金分配。
（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。該項目目標(biāo)為管護(hù)全縣退耕還林地、國家級和省級公益林地、天然商品林停伐林地，其中：兌現(xiàn)2019年新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助0.4萬畝160萬元，2014-2017年新一輪退耕還林還草延長期補(bǔ)助5萬畝900萬元，上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育7.12萬畝142.41萬元；兌現(xiàn)國家級公益林管護(hù)補(bǔ)助90.52萬畝1448.31萬元，省級公益林管護(hù)補(bǔ)助15.46萬畝858.06萬元；兌現(xiàn)已落實管護(hù)責(zé)任的天然商品林40.07萬畝641.06萬元。管護(hù)補(bǔ)助均按照落界面積兌現(xiàn)資金，目標(biāo)設(shè)置合理。
二、評價實施
（一）評價目的。按照《旺蒼縣財政局關(guān)于開展2024年財政支出績效自評工作的通知》(旺財績〔2024〕6號)要求，我局高度重視，認(rèn)真開展績效自評工作，通過項目績效自評，全面掌握專項資金管理、項目組織實施情況。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，評價項目決策是否科學(xué)合理、績效目標(biāo)是否完成、項目實施是否規(guī)范、建設(shè)成效是否達(dá)到、資金使用是否規(guī)范、資金支付是否及時。
（三）評價選點。對央省級財政專項資金支持的旺蒼縣2023年林草改革發(fā)展資金（涉林惠民補(bǔ)助）項目全面開展自評。
（四）評價方法。通過單位自評法開展，一是認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神，明確績效評價要求；二是及時收集基礎(chǔ)資料，按照本次績效評價要求，及時全面收集整理各類績效評價基礎(chǔ)資料，包括資金下達(dá)文件、績效目標(biāo)、財政政策執(zhí)行、財經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督執(zhí)行、項目申報、批復(fù)、實施等相關(guān)文件資料；三是對照文件要求，組織開展自查自評，分析項目實施、完成結(jié)果、項目效果等方面的情況；四是全面總結(jié)項目存在的問題，撰寫專項支出績效的自評報告。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項目決策。項目申報符合我縣林業(yè)發(fā)展實際，項目規(guī)劃布局符合中央、省級工作安排部署，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展實際相匹配，有力推動全縣森林資源管護(hù)。
2.項目管理。林草改革發(fā)展資金，按照“政策目標(biāo)明確、分配辦法規(guī)范、支出方向協(xié)調(diào)、績效結(jié)果導(dǎo)向”的原則，采用定額補(bǔ)助法分配。一是按照《國家級公益林區(qū)劃界定辦法》區(qū)劃界定，經(jīng)認(rèn)定的國家級和省級公益林面積。二是新一輪退耕還林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照400元/畝執(zhí)行，新一輪退耕還林延長期補(bǔ)助按照100元/畝執(zhí)行，公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按照16元/畝執(zhí)行，直接兌現(xiàn)給實施管護(hù)的農(nóng)戶。項目管理按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行、項目實施方案按規(guī)定編制并報縣人民政府審批后組織實施，檔案資料規(guī)范齊全。強(qiáng)化項目實施的事前、事中、事后監(jiān)管，認(rèn)真組織開展績效評價，確保該項目進(jìn)度和質(zhì)量。
3.項目實施。2023年央省林業(yè)草原改革發(fā)展資金（涉林惠民補(bǔ)助）資金到位4169.84萬元，資金到位率100%。已完成補(bǔ)償資金撥付3986.94萬元，資金執(zhí)行率96%。未支付部分為2023年12月29日下達(dá)的省級公益林45.16萬畝135.48萬元補(bǔ)助以及前期正在糾錯的47.42萬元，目前正在積極兌現(xiàn)中。
4.項目結(jié)果。通過有償?shù)墓茏o(hù)全縣公益林、停伐商品林等，能夠更加積極地帶動農(nóng)戶管護(hù)森林資源，2023年初步實現(xiàn)我縣森林資源“雙增長”，森林火災(zāi)損失率控制在0.1‰以下，林業(yè)有害生物防治成災(zāi)率控制在3‰以內(nèi)，當(dāng)年管護(hù)任務(wù)全面完成。其生態(tài)和社會效益顯著。
（二）專用指標(biāo)績效分析。本專項預(yù)算資金支持對象為民生保障方面。項目布局、規(guī)劃符合我縣林業(yè)發(fā)展實際，資金實際支持對象符合管理要求，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，并及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)。項目受益群眾滿意度達(dá)95%以上。
（三）個性指標(biāo)績效分析。2023年管護(hù)全部按照要求與退耕還林、公益林及商品林林權(quán)權(quán)利人簽訂了管護(hù)合同，未發(fā)生森林火災(zāi)等情況。補(bǔ)助資金信息審核支付全部使用“一卡通”惠民惠農(nóng)資金陽光審批系統(tǒng)和發(fā)放系統(tǒng)。
四、評價結(jié)論
總體來看，項目實施取得了良好的社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益，項目決策符合實際，資金到位及時準(zhǔn)確，項目管理監(jiān)督規(guī)范、資金支付全部完成。本次績效自評得分96分。
附表：1.項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
2.專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表
旺蒼縣林業(yè)局
2024年7月22日
附表1
項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
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序號 |
項目資金末端分配點位 |
自評得分（百分制） |
備注 |
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1 |
旺蒼縣 |
96 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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…… |
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備注：1.項目資金末端分配點位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）、省級部門下屬單位及一次性單位等。
2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個檔次，各個檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。
附表2
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專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表 |
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項目名稱 |
2023年林業(yè)改革發(fā)展資金 |
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預(yù)算單位 |
旺蒼縣林業(yè)局 |
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項目類型 |
非國有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償支出 |
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項目概況 |
中長期規(guī)劃（名稱、文號，僅指 常年項目） |
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資金管理辦法（名稱、文號） |
財政部國家林草局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)草原改革發(fā)展資金管理辦法》的通知（財資環(huán)〔2022〕171號）、四川省財政廳四川省林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《四川省林業(yè)草原專項資金管理辦法》的通知（川財資環(huán)〔2023〕90號） |
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績效分配方式 |
?因素法 |
?項目法 |
?據(jù)實據(jù)效 |
?因素法與項目法相結(jié)合 |
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立項依據(jù) |
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使用范圍 |
全縣公益林、商品林等管護(hù)農(nóng)戶 |
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申報（補(bǔ)助）條件 |
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項目起止年限 |
2023.1-2023.12 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4169.84 |
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其中：財政撥款 |
4169.84 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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強(qiáng)森林資源管護(hù)，落實納入森林資源管護(hù)補(bǔ)助的非國有國家級公益林和非國有天然商品林森林生態(tài)效益補(bǔ)償，兌現(xiàn)退耕還林延長補(bǔ)助。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重 |
實際完成指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助面積 |
＝ |
0.4 |
萬畝 |
8 |
0.4 |
|
|
新一輪退耕還林延長期補(bǔ)助面積 |
＝ |
5 |
萬畝 |
8 |
5 |
|||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積 |
＝ |
7.12 |
萬畝 |
8 |
7.12 |
|||
|
公益林管護(hù)面積 |
＝ |
135.68 |
萬畝 |
8 |
135.68 |
|||
|
天然商品林管護(hù)面積 |
＝ |
40.07 |
萬畝 |
8 |
40.07 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林質(zhì)量提升合格率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
90 |
||
|
森林火災(zāi)受害率 |
≤ |
0.9 |
‰ |
5 |
0.1 |
|||
|
時效指標(biāo) |
當(dāng)期任務(wù)完成率 |
≥ |
85 |
% |
8 |
95 |
||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 指標(biāo) |
非國有林管護(hù)效果 |
|
明顯 |
項 |
7 |
明顯 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
森林、草原、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響 |
|
顯著 |
項 |
7 |
顯著 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
85 |
% |
8 |
90 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo) |
新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
400 |
元/畝 |
5 |
400 |
|
|
新一輪退耕還林延長期補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
100 |
元/畝 |
5 |
100 |
|||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
20 |
元/畝 |
5 |
20 |
|||
|
非國有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
16 |
元/畝 |
5 |
16 |
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旺蒼縣林業(yè)局國土綠化支出造林綠化項目績效自評報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。為推進(jìn)全縣國土綠化，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特申報實施該造林綠化項目。根據(jù)《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年省級財政林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金預(yù)算（第二批）的通知》（川財資環(huán)〔2023〕67號）精神，下達(dá)旺蒼縣人工造林（含更新）1100畝。縣林業(yè)局作為項目主管部門，負(fù)責(zé)項目規(guī)劃、方案編制及組織實施、質(zhì)量監(jiān)管、檢查驗收和績效目標(biāo)評價等工作。
（二）實施目的及支持方向。項目資金管理嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行項目資金績效管理制度，扎實開展事前績效評估，加強(qiáng)預(yù)算項目前端績效管控。專項資金用于完成人工造林1100畝，項目支持方向符合相關(guān)規(guī)定。
（三）預(yù)算安排及分配管理。根據(jù)《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年省級財政林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金預(yù)算（第二批）的通知》（川財資環(huán)〔2023〕67號）精神，下達(dá)旺蒼縣造林綠化專項資金55萬元，不涉及資金分配。
（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。該項目目標(biāo)為完成造林1100畝，當(dāng)年造林成活率達(dá)到85%以上，3年保存率80%以上。按照上級工作安排及項目實際開展績效自評工作。
二、評價實施
（一）評價目的。按照《四川省財政廳關(guān)于開展2024年省級部門績效自評工作的通知》(川財績〔2024〕7號)、《四川省林業(yè)和草原局辦公室關(guān)于做好2024年省級部門績效評價工作的通知》（川林辦長〔2024〕80號）要求，我局認(rèn)真組織開展績效自評工作，通過項目績效自評，全面掌握專項資金使用情況，資金支持項目組織實施情況，有力督促項目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量成效及規(guī)范使用資金。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，評價項目決策是否科學(xué)合理、績效目標(biāo)是否完成、項目實施是否規(guī)范、建設(shè)成效是否達(dá)到、資金使用是否規(guī)范、資金支付是否及時。
（三）評價選點。對國土綠化支出造林綠化專項資金支持的旺蒼縣2023年省級財政人工造林項目全面開展自評。
（四）評價方法。通過單位自評法開展，一是認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神，明確績效評價要求；二是及時收集基礎(chǔ)資料，按照本次績效評價要求，及時全面收集整理各類績效評價基礎(chǔ)資料，包括資金下達(dá)文件、績效目標(biāo)、財政政策執(zhí)行、財經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督執(zhí)行、項目申報、批復(fù)、實施等相關(guān)文件資料；三是對照文件要求，組織開展自查自評，分析項目實施、完成結(jié)果、項目效果等方面的情況；四是全面總結(jié)項目存在的問題，撰寫專項支出績效的自評報告。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項目決策。項目申報符合我縣林業(yè)發(fā)展實際，項目規(guī)劃符合中央、省級工作安排部署，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目規(guī)劃、我縣發(fā)展實際相匹配，有力推動全縣國土綠化及生態(tài)建設(shè)。
2.項目管理。資金管理辦法等管理制度體系健全，嚴(yán)格按照國家、省相關(guān)專項資金管理辦法執(zhí)行，不存在管理制度缺失、管理辦法過期情況。項目管理按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行、項目實施方案按規(guī)定編制并報發(fā)改部門審批后組織實施，檔案資料規(guī)范。強(qiáng)化項目實施的事前、事中、事后監(jiān)管，認(rèn)真組織開展績效評價，確保該項目建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量。
3.項目實施。省財政廳、省林草局下達(dá)2023年省級財政林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金造林綠化補(bǔ)助55萬元，資金到位55萬元，資金到位率100%。目前已經(jīng)完成實施方案編制及審批、施工單位招標(biāo)采購并簽訂了施工合同，正在開展項目建設(shè)。后期將按照項目進(jìn)度及合同要求，使用撥付資金。
4.項目結(jié)果。該項目預(yù)計2024年11月底完成人工造林1100畝，當(dāng)年造林成活率達(dá)到85%以上。
（二）專用指標(biāo)績效分析。本專項預(yù)算項目資金支持對象為民生保障方面。項目布局、規(guī)劃符合我縣林業(yè)發(fā)展實際，資金實際支持對象符合管理要求，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，后期將根據(jù)項目進(jìn)度經(jīng)驗收合格后及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)。項目受益群眾滿意度達(dá)90%以上。
（三）個性指標(biāo)績效分析。項目實施完成后，將嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)程對造林小班合格情況進(jìn)行核查并撥付補(bǔ)助資金。該項目的實施，對區(qū)域林業(yè)碳匯能力提升有一定積極作用。
四、評價結(jié)論
總體來看，項目決策符合實際，資金到位及時準(zhǔn)確，項目管理監(jiān)督規(guī)范。因項目正在推進(jìn)建設(shè)中，本次績效自評得分92分。
五、存在主要問題
該項目正在實施中，尚未全部完成績效目標(biāo)及資金支付。
六、改進(jìn)建議
落實專班專人，加快建設(shè)進(jìn)度，確保按照計劃完成全部建設(shè)任務(wù)及資金撥付。因造林立地條件較差，清林、整地成本較高，建議上級在預(yù)算安排時提高綠化造林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
附表：1.項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
2.專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表
附表1
項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
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序號 |
項目資金末端分配點位 |
自評得分（百分制） |
備注 |
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1 |
旺蒼縣 |
92 |
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2 |
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…… |
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備注：1.項目資金末端分配點位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）、省級部門下屬單位及一次性單位等。
2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個檔次，各個檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。
附表2
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專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表 |
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項目名稱 |
旺蒼縣2023年省級財政林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金人工造林項目 |
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預(yù)算單位 |
旺蒼縣林業(yè)局 |
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項目類型 |
國土綠化支出 |
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項目概況 |
中長期規(guī)劃（名稱、文號，僅指常年項目） |
旺蒼林業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃 |
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資金管理辦法（名稱、文號） |
《四川省省級林業(yè)草原改革發(fā)展資金管理辦法》（川財資環(huán)〔2020〕60號） |
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績效分配方式 |
?因素法 |
?項目法 |
?據(jù)實據(jù)效 |
?因素法與項目法相結(jié)合 |
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立項依據(jù) |
《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年省級財政林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金預(yù)算（第二批）的通知》（川財資環(huán)〔2023〕67號） |
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使用范圍 |
造林綠化 |
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申報（補(bǔ)助）條件 |
根據(jù)《四川省財政廳 四川省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2023年省級財政林業(yè)草原改革發(fā)展專項資金預(yù)算（第二批）的通知》（川財資環(huán)〔2023〕67號）規(guī)劃的造林區(qū)域。 |
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項目起止年限 |
2024年1月—2024年12月 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
55 |
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其中：財政撥款 |
55 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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完成人工造林（含更新）1100畝 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重 |
實際完成指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人工造林面積 |
＝ |
1100 |
畝 |
|
300畝 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
當(dāng)年新造面積保存率 |
＝ |
100 |
% |
|
|
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當(dāng)年造林成活率 |
≥ |
85 |
% |
|
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
＝ |
2024年12月前 |
項 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
帶動群眾人均增收 |
≥ |
200 |
元 |
|
≥200元 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
增加務(wù)工機(jī)會 |
≥ |
50 |
人 |
|
≥50人 |
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
持續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)生態(tài)效益 |
定性 |
是 |
項 |
|
是 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益農(nóng)戶滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
≥90% |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo) |
人工造林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
500 |
元/畝 |
|
500元/畝 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
