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1.綜合股

組織協(xié)調(diào)單位日常工作，負(fù)責(zé)文電、信訪、信息、接待、保密、綜合治理、保衛(wèi)、計(jì)劃生育、組織、人事、培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興、檔案、離退休人員管理、外事等工作；負(fù)責(zé)單位政務(wù)、事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)、督辦和后勤服務(wù)工作；起草有關(guān)綜合性文件；負(fù)責(zé)單位目標(biāo)責(zé)任考核工作；會(huì)同有關(guān)部門辦理人大建議、議案和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)宣傳教育、意識(shí)形態(tài)工作、黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)和單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的實(shí)施、督辦工作。

2.住房保障管理股（縣保障性住房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）)

負(fù)責(zé)保障性住房的服務(wù)性、技術(shù)性、輔助性工作；負(fù)責(zé)棚戶區(qū)改造相關(guān)工作；負(fù)責(zé)公共租賃住房和直管公房的接收、租賃、維修安全等具體服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共租賃住房補(bǔ)貼審核及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)保障性住房項(xiàng)目申請(qǐng)和管理；負(fù)責(zé)住房保障資格確認(rèn)和年審的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共租賃住房和直管公房租賃合同的簽訂、入住、租金檔次確定、租金調(diào)整、租金收繳、換房、退房等動(dòng)態(tài)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展住房保障相關(guān)工作；負(fù)責(zé)房改政策咨詢，具體實(shí)施縣本級(jí)房改房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)換、房改售后資金使用等日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)適用房資質(zhì)審核等相關(guān)工作。

3.物業(yè)管理股

負(fù)責(zé)宣傳和貫徹落實(shí)物業(yè)管理方面的政策法規(guī)；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)管服務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府物業(yè)管理工作人員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)建筑區(qū)劃劃分、物業(yè)管理服務(wù)前期招標(biāo)投標(biāo)、物業(yè)承接查驗(yàn)、新建住宅附屬設(shè)施設(shè)備交付使用、進(jìn)駐與退出等物業(yè)管理活動(dòng)監(jiān)督管理事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)住宅專項(xiàng)維修資金歸集、使用、管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督房屋裝飾裝修工作。

4.房地產(chǎn)市場(chǎng)管理服務(wù)股(縣白蟻防治辦公室)

負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)房地產(chǎn)市場(chǎng)，分析研判房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可的相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售資金的繳存及使用的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)新建商品房預(yù)售合同網(wǎng)簽、存量房網(wǎng)簽備案及注銷的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)存量房交易活動(dòng)，提供存量房交易相關(guān)法規(guī)政策咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)估價(jià)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)咨詢、房地產(chǎn)測(cè)繪、房地產(chǎn)租賃服務(wù)工作；負(fù)責(zé)白蟻防治服務(wù)工作。

5.財(cái)務(wù)股

負(fù)責(zé)全中心財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)全中心年度資金計(jì)劃的編制和年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作；負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

6.房產(chǎn)檔案股

負(fù)責(zé)檔案資料保管、編研、利用工作；負(fù)責(zé)科學(xué)管理和快捷查閱檔案工作；負(fù)責(zé)出具房屋查詢證明書。

（二）機(jī)構(gòu)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)房屋管理和住房制度改革的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

2.承擔(dān)推進(jìn)保障性住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)；負(fù)責(zé)保障性住房項(xiàng)目的管理；會(huì)同有關(guān)部門做好公租住房項(xiàng)目和資金安排并監(jiān)督實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可及商品房預(yù)售資金的繳存使用等相關(guān)服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)商品房預(yù)售合同網(wǎng)簽、存量房網(wǎng)簽備案及注銷指導(dǎo)存量房交易，提供存量房交易相關(guān)法規(guī)政策咨詢服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)估價(jià)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)咨詢、房地產(chǎn)測(cè)繪、房地產(chǎn)租賃等指導(dǎo)和服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)白蟻防治服務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)管服務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府物業(yè)管理工作人員的培訓(xùn)；承擔(dān)縣本級(jí)住房維修資金的設(shè)立、歸集和監(jiān)督使用;負(fù)責(zé)物業(yè)承接、查驗(yàn)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣原有房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案資料保管、利用和編研、統(tǒng)計(jì)工作。

9.承辦縣政府公布的有關(guān)事項(xiàng)。

10.承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作事項(xiàng)。

（三）人員概況

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心下屬預(yù)算單位0個(gè)。總編制24名。年末在職人員總數(shù)20人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員16人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員16人）。退休人員19人。人員變化主要是我單位2023年度退休2人，新招聘3人，調(diào)入1人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

1.2023年初預(yù)算安排收入總數(shù)為496.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款386.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款110萬(wàn)元。

2.決算報(bào)表收入情況。2023年決算表表收入3718.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3623.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款95萬(wàn)元。 

（二）支出情況

1.旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2023年年初預(yù)算支出情況

2023年初預(yù)算支出496.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出386.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出110萬(wàn)元。

2.旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2023年決算報(bào)表支出情況

2023年決算表支出3718.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3623.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出95萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

依據(jù)財(cái)政“以支定收”核算要求，我中心2023年度收支平衡，無(wú)結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析

按要求對(duì)2023年部門整體支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年我中心較好履行單位職責(zé)，完成了單位年度目標(biāo)任務(wù)，我中心財(cái)政資金收支管理較為規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況較好。項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)工作按項(xiàng)目要求有序推進(jìn)，資金使用規(guī)范高效，社會(huì)服務(wù)滿意度高并達(dá)到預(yù)期效果；根據(jù)《2023年度旺蒼縣部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》規(guī)定的內(nèi)容，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分91.5分。

1.履職效能

（1）強(qiáng)監(jiān)管，房地產(chǎn)開發(fā)取得成效。2023年全面加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，認(rèn)真貫徹落實(shí)《廣元市商品房預(yù)售資金管理辦法》，切實(shí)加強(qiáng)商品房預(yù)售資金監(jiān)管，有效防范商品房交易風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)新的商品房“爛尾”項(xiàng)目，保障“商品房交易雙方”合法權(quán)益，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)正常秩序，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。

2023年新增房地產(chǎn)開發(fā)投資8.56億元，新增房地產(chǎn)開發(fā)建筑面積14.28萬(wàn)平方米，完成商品房銷售面積9.15萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)20%，其中，銷售商品住房571套，銷售面積6.45萬(wàn)平方米，銷售金額3.22億元；銷售門面241間，1.05萬(wàn)平方米，銷售金額0.94億元；銷售車位575個(gè)，1.65萬(wàn)平方米，銷售金額0.31億元；完成房地產(chǎn)領(lǐng)域從業(yè)人員工資總額2750萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%；新培育房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2家，完成市縣下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)做好了“2022年旺蒼縣秋季房交會(huì)”商品房財(cái)政補(bǔ)貼資金的申報(bào)發(fā)放工作。全力推出和成云著三期、金科天宸二期、紅城帝都一期、狀元府一期、嘉州花園等優(yōu)質(zhì)樓盤上市，確保了棲鳳苑、金科天宸一期、虹橋原著等樓盤交房工作，全面落實(shí)縣委“大走訪、大宣講、大化解、大清掃、大落實(shí)”五大行動(dòng)，幫助房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)化解各種問(wèn)題和困難，破解企業(yè)面臨的急、難、愁、盼等問(wèn)題，創(chuàng)新服務(wù)舉措，全面提升服務(wù)質(zhì)量和效能，為企業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定公平透明的營(yíng)商環(huán)境。 

（2）優(yōu)服務(wù)，物業(yè)管理日益規(guī)范化。2023年以創(chuàng)建文明城市和國(guó)家衛(wèi)生縣城為重點(diǎn)，以社區(qū)黨支部為核心，建立物業(yè)服務(wù)企業(yè)黨員和物業(yè)小區(qū)業(yè)主黨員組建紅色物業(yè)小區(qū)黨組織，將基層黨建與小區(qū)物業(yè)管理有機(jī)融合，有效提升了物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，大大提高了化解物業(yè)小區(qū)業(yè)主住用矛盾協(xié)調(diào)和處理能力；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、物業(yè)小區(qū)大力開展《四川省物業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳培訓(xùn)工作， 切實(shí)提高物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)水平和質(zhì)量。嚴(yán)把物業(yè)服務(wù)企業(yè)招投標(biāo)和準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)把物業(yè)承接查驗(yàn)，及時(shí)完善相關(guān)交接手續(xù)，促進(jìn)了全縣物業(yè)管理服務(wù)規(guī)制度化、規(guī)范化運(yùn)行；在物業(yè)小區(qū)清理整頓物業(yè)服務(wù)亂收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)各物業(yè)服務(wù)企業(yè)收費(fèi)情況的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和督促各物業(yè)服務(wù)企業(yè)加強(qiáng)安全管理，與相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，依法處理和協(xié)調(diào)小區(qū)業(yè)主的住用矛盾和糾紛調(diào)解，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)9個(gè)，查處住戶房屋違規(guī)裝飾裝修案件5起。進(jìn)一步強(qiáng)化了住宅專項(xiàng)維修資金管理工作，2023共歸集住宅專項(xiàng)維修資金640萬(wàn)元。

（3）惠民生，老舊小區(qū)改造和既有住宅電梯安裝全面完成。認(rèn)真落實(shí)縣委縣政府重點(diǎn)工作，抓實(shí)省定民生目標(biāo)任務(wù)的完成。一是投資7044萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1826萬(wàn)元，完成2023年教場(chǎng)梁、百丈關(guān)、卸甲碥三個(gè)社區(qū)9個(gè)小區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，惠及2346戶。二是投資3800萬(wàn)元，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金3062萬(wàn)元，完成2020年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，惠及東河鎮(zhèn)11個(gè)社區(qū)，131個(gè)小區(qū)，8961戶。三是投資3015萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1534萬(wàn)元，完成旺蒼縣治煤小區(qū)等13個(gè)老舊小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目,惠及東河鎮(zhèn)7個(gè)社區(qū)13個(gè)老舊小區(qū)，1229戶。四是投資4450萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1522萬(wàn)元，完成旺蒼縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作,目前正在進(jìn)行預(yù)算和財(cái)評(píng)工作，預(yù)計(jì)2024年3月進(jìn)場(chǎng)施工，2024年底完工。五是完成7個(gè)小區(qū)既有住宅電梯增設(shè)任務(wù)9部，共計(jì)完成投資315萬(wàn)元。

（4）抓落實(shí)，保障性租賃住房建設(shè)順利實(shí)施。一是2023年保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目一個(gè)，即旺蒼縣2023年（鄉(xiāng)村教師）保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)前期調(diào)查摸底和嚴(yán)格審核，確定改造552套房屋，現(xiàn)已全面完工。二是認(rèn)真開展了城市危舊房摸底調(diào)查工作。通過(guò)實(shí)地查看和專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定，共摸底調(diào)查危舊房屋數(shù)量總計(jì)91棟，按照房屋危險(xiǎn)性等級(jí)劃分，共排查出C級(jí)危舊房49棟，D級(jí)危舊房8棟，非CD級(jí)房屋34棟，按照是否非成套劃分，排查出非成套房屋38棟，成套房屋53棟，并已錄入省市危舊房調(diào)查統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。三是公租房租賃住房補(bǔ)貼按規(guī)定及時(shí)通過(guò)惠民惠農(nóng)“一卡通”陽(yáng)光審批系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)放，2023年發(fā)放公共租賃住房補(bǔ)貼1200戶，發(fā)放資金155.89萬(wàn)元。四是向上爭(zhēng)取資金5536萬(wàn)元，完成非稅收入372.46萬(wàn)元。

（5）保穩(wěn)定，積極化解各類安全風(fēng)險(xiǎn)。2023年，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、縣安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，扛起安全生產(chǎn)政治責(zé)任，堅(jiān)決遏制重特大安全事故的發(fā)生。一是認(rèn)真開展了保障性租賃住房建設(shè)、老舊小區(qū)改造等在建項(xiàng)目安全檢查，全力維護(hù)在建項(xiàng)目施工安全，確保無(wú)一例安全生產(chǎn)事故發(fā)生。二是督查各物業(yè)服務(wù)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)物業(yè)小區(qū)燃?xì)獍踩⒏邔咏ㄖ腊踩㈦妱?dòng)自行車（三輪車）充電安全和汛期安全隱患整治等綜合治理，全面排查安全隱患，限期整改落實(shí)到位。三是督促物業(yè)服務(wù)企業(yè)結(jié)合文明城市創(chuàng)建，開展了責(zé)任區(qū)域內(nèi)電梯、高壓水泵、配電設(shè)備、消防通道、地下空間、路燈、監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備檢查工作，及時(shí)要求物業(yè)服務(wù)企業(yè)更換無(wú)法使用的廢棄設(shè)施設(shè)備，全面清理地下室、樓梯過(guò)道、房屋屋頂、露天平臺(tái)和開放式陽(yáng)臺(tái)、防盜防護(hù)欄內(nèi)的可燃物、易燃物、堆積物、垃圾等消防及其他安全隱患的排查整治，有效防止了火災(zāi)和其它安全事故的發(fā)生。四是采取“屬地管理，綜合治理”的原則，有效開展了維穩(wěn)和信訪工作，全年受理廣元市12345政務(wù)服務(wù)熱線398件，有效化解了網(wǎng)上群眾熱線辦理工作，群眾滿意率達(dá)100%。 

（6）促整改，公租房管理水平進(jìn)一步提高。進(jìn)一步加強(qiáng)了公租房管理水平，強(qiáng)化了租住資格審查和清理工作。2023年共開展4次公租房清理整改專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)租賃期已滿5年的承租人進(jìn)行資格審查，對(duì)符合條件的提供續(xù)租，不符合條件的限期退租，清理出公租房違規(guī)租住戶11戶，進(jìn)一步提升了公租房租住管理的透明度和公平公正。

（7）夯基礎(chǔ)，黨的建設(shè)得到加強(qiáng)。今年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”制，緊密結(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)管理和住房保障建設(shè)，扎實(shí)有效地推進(jìn)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，黨員干部的整體素質(zhì)不斷得到提高，促進(jìn)各項(xiàng)工作取得明顯成效。一是嚴(yán)格落實(shí)黨支部“三會(huì)一課”制度。堅(jiān)持每周專題集中學(xué)習(xí)一次，全體黨員干部自主制定學(xué)習(xí)計(jì)劃開展自學(xué)，各股室結(jié)合工作實(shí)際開展調(diào)查研究，加強(qiáng)檢視問(wèn)題整改，共建章立制5個(gè)，開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育集中學(xué)習(xí)12次，通過(guò)召開支委會(huì)、支部黨員大會(huì)、講黨課等活動(dòng)，學(xué)習(xí)傳達(dá)習(xí)近平總書記重要講話精神，開展4次集中交流研討會(huì)，分享學(xué)習(xí)體會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)帶頭開展基層調(diào)研，帶頭推動(dòng)問(wèn)題整改，高質(zhì)量落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。二是全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制。堅(jiān)持每季度研究一次意識(shí)形態(tài)工作，把意識(shí)形態(tài)工作作為重點(diǎn)任務(wù)同落實(shí)、同安排、同部署，并納入黨建工作責(zé)任制重點(diǎn)考核內(nèi)容。三是毫不動(dòng)搖抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,強(qiáng)化黨風(fēng)廉政教育宣傳力度，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入日常學(xué)習(xí)和“三會(huì)一課”重要學(xué)習(xí)內(nèi)容，集中開展了黨員干部廉政提醒談話，進(jìn)一步樹立了黨員干部保持政治定力、敢于擔(dān)當(dāng)、風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。四是進(jìn)一步開展了紀(jì)律作風(fēng)整頓，進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)關(guān)管理和干部考勤簽到制度，突出治理 “辦事拖沓、效率低下”“敷衍塞責(zé)、不負(fù)責(zé)任”“不作為”等方面存在的突出問(wèn)題。

（8）走基層，做實(shí)鄉(xiāng)村振興工作。進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整了鄉(xiāng)村振興幫扶工作，根據(jù)幫扶村的調(diào)整變化，重新選派了駐村工作隊(duì)員到村任職，充分履行幫扶職責(zé)，認(rèn)真開展了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)工作。實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)每月到村指導(dǎo)和謀劃駐村幫扶工作，幫助幫扶村指導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確農(nóng)民增收目標(biāo)措施，不斷提升人民群眾的幸福生活指數(shù)。

（10）保平安，依法治縣順利推進(jìn)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，全面落實(shí)縣委依法治縣總體要求和安排部署，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案，明確目標(biāo)責(zé)任，深入推進(jìn)“平安中國(guó)”建設(shè)，切實(shí)開展法治宣傳教育和法律進(jìn)單位活動(dòng)，將依法治縣工作貫穿于工作各個(gè)環(huán)節(jié)，做到同安排、同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。強(qiáng)化普法宣傳，營(yíng)造法治氛圍，抓領(lǐng)導(dǎo)干部法制教育，制定了領(lǐng)導(dǎo)干部年度學(xué)法計(jì)劃，完善機(jī)關(guān)會(huì)前學(xué)法制度。抓法制宣傳，構(gòu)建全民參與的法治創(chuàng)建氛圍，結(jié)合單位業(yè)務(wù)工作，深入物業(yè)小區(qū)、項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)、幫扶村開展法律政策宣傳服務(wù)，引導(dǎo)

（11）抓統(tǒng)籌，其它工作圓滿完成。按照縣委縣政府的指示精神和相關(guān)部門年度工作要求，扎實(shí)開展了統(tǒng)戰(zhàn)、文化體育、防邪、保密、審計(jì)、工會(huì)、網(wǎng)絡(luò)安全、人事檔案、機(jī)構(gòu)編制、政務(wù)公開、財(cái)政績(jī)效評(píng)估、應(yīng)急管理、低碳發(fā)展、社區(qū)治理等各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。

2.預(yù)算管理

我中心能按照財(cái)政要求及時(shí)準(zhǔn)確編制預(yù)算，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)在政府網(wǎng)站公開預(yù)算。單位收入主要是財(cái)政撥款收入，無(wú)其他收入事項(xiàng)發(fā)生。支出執(zhí)行進(jìn)度較慢，整體執(zhí)行率偏低，預(yù)算年終無(wú)結(jié)余。嚴(yán)格按照財(cái)政要求控制一般性支出。但預(yù)算編制不夠細(xì)化，不夠準(zhǔn)確，年初預(yù)算與預(yù)算調(diào)整數(shù)偏差過(guò)大，說(shuō)明旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心對(duì)預(yù)算需求調(diào)查不夠充分，應(yīng)用績(jī)效監(jiān)控結(jié)果指導(dǎo)預(yù)算調(diào)整的情況欠佳，績(jī)效監(jiān)控調(diào)整作用較弱，動(dòng)態(tài)管理不夠到位。

（1）支出控制。2023年，部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出預(yù)算金額為39.01萬(wàn)元，其中：日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 19.8萬(wàn)元。決算金額為124.55萬(wàn)元，其中：日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)34.65萬(wàn)元，該指標(biāo)分值標(biāo)準(zhǔn)8分，根據(jù)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和公式計(jì)算，預(yù)決算偏差程度超過(guò)219.28%，該事項(xiàng)主要是當(dāng)年增加公租房維修維護(hù)支出。參考2023年綜合目標(biāo)績(jī)效考評(píng)結(jié)果，得分6分。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。2023年，縣房地產(chǎn)事務(wù)中心績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額為0元，預(yù)算結(jié)余注銷額為0萬(wàn)元。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。根據(jù)《旺蒼縣2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在6月、9月、11月應(yīng)達(dá)到序時(shí)進(jìn)度的80%、90%、100%，通過(guò)自評(píng)發(fā)現(xiàn)旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心實(shí)際支出進(jìn)度分別達(dá)到13.21%、19.56%、26.87%。各階段預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均未達(dá)到目標(biāo)要求。

（4）完成結(jié)果。縣房地產(chǎn)事務(wù)中心2023年部門財(cái)政決算收入3731.90萬(wàn)元，全年實(shí)際執(zhí)行3731.9萬(wàn)元，決算執(zhí)行進(jìn)度100%。無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

3.財(cái)務(wù)管理

我中心單位制定了《財(cái)務(wù)崗位職責(zé)》、《印章管理制度》、《收支管理》等制度，財(cái)務(wù)股目前有三個(gè)工作人員，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，能及時(shí)處理相關(guān)資金的收付業(yè)務(wù)。按照財(cái)政要求及時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表和報(bào)告。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的公示公開。但我單位財(cái)務(wù)人員力量薄弱，財(cái)務(wù)水平有限。工作中還存較多不足，下一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)管理水平。

4.資產(chǎn)管理

我中心制定了相關(guān)資產(chǎn)管理制度，同時(shí)將所屬國(guó)有資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理，全面開展資產(chǎn)清理清查工作，及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)管方面工作。我單位資產(chǎn)中主要是本單位辦公室使用固定資產(chǎn)、為政府代管保障性住房、代管權(quán)限住宅專項(xiàng)維修資金等。資產(chǎn)利用率較高，無(wú)閑置資產(chǎn)。但我單位人員較少，未將資產(chǎn)納入專人負(fù)責(zé)管理工作。

5.采購(gòu)管理

我中心制定了相關(guān)政府采購(gòu)管理制度，按照財(cái)政相關(guān)要求進(jìn)行政府采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)。2023年度未發(fā)生采購(gòu)支付業(yè)務(wù)。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)1個(gè)，涉及預(yù)算總金額 3.9萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額5563.64萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為26.87%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4 個(gè)。

1.目標(biāo)決策

2023年部門預(yù)算嚴(yán)格按要求，按時(shí)、按項(xiàng)目按質(zhì)量要求完成了部門預(yù)算工作任務(wù)。部門預(yù)算編制準(zhǔn)確、規(guī)范、完整無(wú)漏項(xiàng)，基礎(chǔ)信息和科目使用準(zhǔn)確，項(xiàng)目名稱、績(jī)效指標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等說(shuō)明符合規(guī)定，單位編制、人員情況與供養(yǎng)人員橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

2.項(xiàng)目執(zhí)行

（1）老舊小區(qū)改造。一是投資7044萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1826萬(wàn)元，完成2023年教場(chǎng)梁、百丈關(guān)、卸甲碥三個(gè)社區(qū)9個(gè)小區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，惠及2346戶。二是投資3800萬(wàn)元，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金3062萬(wàn)元，完成2020年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，惠及東河鎮(zhèn)11個(gè)社區(qū)，131個(gè)小區(qū)，8961戶。三是投資3015萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1534萬(wàn)元，完成旺蒼縣治煤小區(qū)等13個(gè)老舊小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目,惠及東河鎮(zhèn)7個(gè)社區(qū)13個(gè)老舊小區(qū)，1229戶。四是投資4450萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1522萬(wàn)元，完成旺蒼縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作,目前正在進(jìn)行預(yù)算和財(cái)評(píng)工作，預(yù)計(jì)2024年3月進(jìn)場(chǎng)施工，2024年底完工。五是完成7個(gè)小區(qū)既有住宅電梯增設(shè)任務(wù)9部。

（2）既有住宅電梯增設(shè)按期完成。繼全市既有住宅電梯增設(shè)工作推進(jìn)會(huì)議后，我縣立即召開專題會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)了省、市有關(guān)文件精神和市政府專題會(huì)議精神，就既有住宅電梯增設(shè)工作的完成時(shí)限、過(guò)程監(jiān)管、資金保障等進(jìn)行了細(xì)化安排。共計(jì)完成投資315萬(wàn)元。增設(shè)電梯9部任務(wù)已全面完工。

（3）公共租賃住房。2020年公共租賃住房項(xiàng)目（人才公寓）建設(shè)項(xiàng)目已完成主體施工，五權(quán)鎮(zhèn)公租房已竣工決算（已出具竣工審計(jì)報(bào)告）。

（4）租賃補(bǔ)貼發(fā)放。2023年發(fā)放公共租賃住房租賃補(bǔ)貼1200戶，發(fā)放資金155.89萬(wàn)元。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2023年，縣房地產(chǎn)事務(wù)中心共設(shè)置部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，均全部完成。旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心在2023年度部門共實(shí)施“2023年保障性租賃住房（教師公寓）”、“2023年老舊小區(qū)改造”、“黨組織活動(dòng)”、“旺蒼縣2023年北門樓等老舊小區(qū)改造款基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目”等項(xiàng)目。其完成結(jié)果情況如下：

（1）老舊小區(qū)改造。一是投資7044萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1826萬(wàn)元，完成2023年教場(chǎng)梁、百丈關(guān)、卸甲碥三個(gè)社區(qū)9個(gè)小區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，惠及2346戶。二是投資3800萬(wàn)元，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金3062萬(wàn)元，完成2020年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，惠及東河鎮(zhèn)11個(gè)社區(qū)，131個(gè)小區(qū)，8961戶。三是投資3015萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1534萬(wàn)元，完成旺蒼縣治煤小區(qū)等13個(gè)老舊小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目,惠及東河鎮(zhèn)7個(gè)社區(qū)13個(gè)老舊小區(qū)，1229戶。四是投資4450萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取改造資金1522萬(wàn)元，完成旺蒼縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作,目前正在進(jìn)行預(yù)算和財(cái)評(píng)工作，預(yù)計(jì)2024年3月進(jìn)場(chǎng)施工，2024年底完工。五是完成7個(gè)小區(qū)既有住宅電梯增設(shè)任務(wù)9部，共計(jì)完成投資315萬(wàn)元。

（2）既有住宅電梯增設(shè)按期完成。繼全市既有住宅電梯增設(shè)工作推進(jìn)會(huì)議后，我縣立即召開專題會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)了省、市有關(guān)文件精神和市政府專題會(huì)議精神，就既有住宅電梯增設(shè)工作的完成時(shí)限、過(guò)程監(jiān)管、資金保障等進(jìn)行了細(xì)化安排。截至目前，增設(shè)電梯20部任務(wù)已全面完工。

（3）公共租賃住房。2020年公共租賃住房項(xiàng)目（人才公寓）建設(shè)項(xiàng)目已完成主體施工，五權(quán)鎮(zhèn)公租房已竣工決算（已出具竣工審計(jì)報(bào)告）。

（4）公共租賃住房貨幣補(bǔ)貼。2023年發(fā)放公共租賃住房租賃補(bǔ)貼1200戶，發(fā)放資金155.89萬(wàn)元。

（5）黨組織活動(dòng)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，黨支部堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)黨支部班子建設(shè)規(guī)范化、組織生活常態(tài)化、黨員管理科學(xué)化、工作保障持續(xù)化、作用發(fā)揮突出化為目標(biāo)，強(qiáng)化黨支部政治理論學(xué)習(xí)，豐富黨員活動(dòng)內(nèi)容。扎實(shí)開展了意識(shí)形態(tài)工作，廣泛開展了宣傳思想、精神文和網(wǎng)絡(luò)信訪辦理等工作，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)，增強(qiáng)了黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，牢固樹立“為民務(wù)實(shí)清廉”的良好形象，切實(shí)加強(qiáng)精神文明創(chuàng)建工作，積極創(chuàng)建省級(jí)文明單位。

（6）其他工作。2023年向上爭(zhēng)取資金5536.64萬(wàn)元，完成非稅收入372.46萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析  

2023年度我中心未發(fā)生涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用分析

1.評(píng)價(jià)結(jié)論。根據(jù)《2023年度旺蒼縣部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》規(guī)定的內(nèi)容，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分91.5分。

2.信息公開。按照財(cái)政局要求，縣房地產(chǎn)事務(wù)中心績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明已按要求隨部門預(yù)算在政府網(wǎng)站向社會(huì)公開。

3.自評(píng)公開。按照財(cái)政局要求，縣房地產(chǎn)事務(wù)中心并將部門整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況隨同決算公開。

4.整改反饋。經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)我中心2023年度無(wú)整改事項(xiàng)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)《2023年度旺蒼縣部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》規(guī)定的內(nèi)容，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分91.5分。

（二）存在問(wèn)題

1.預(yù)算管理方面。預(yù)算編制不夠細(xì)化，不夠準(zhǔn)確，年初預(yù)算與預(yù)算調(diào)整數(shù)偏差過(guò)大，說(shuō)明旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心對(duì)預(yù)算需求調(diào)查不夠充分，應(yīng)用績(jī)效監(jiān)控結(jié)果指導(dǎo)預(yù)算調(diào)整的情況欠佳，績(jī)效監(jiān)控調(diào)整作用較弱，動(dòng)態(tài)管理不夠到位。

2.績(jī)效管理方面。預(yù)算管理制度存在缺陷，不夠完善，績(jī)效管理人員經(jīng)驗(yàn)不夠豐富。

3.執(zhí)行進(jìn)度方面。預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及完成情況較差，根據(jù)根據(jù)《旺蒼縣2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在6月、9月、11月應(yīng)達(dá)到序時(shí)進(jìn)度的80%、90%、90%，即實(shí)際支出進(jìn)度分別達(dá)到13.21%、19.56%、26.87%。經(jīng)評(píng)價(jià)，旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心上述三個(gè)階段的預(yù)算執(zhí)行均未達(dá)標(biāo)，分別為13.21%、19.56%、26.87%；預(yù)算資金支出算執(zhí)行進(jìn)度和全年完成情況均較差，主要是財(cái)政資金緊缺導(dǎo)致。

（三）改進(jìn)建議

1.進(jìn)一步細(xì)化、量化預(yù)算編制工作。財(cái)務(wù)部門應(yīng)于各業(yè)務(wù)部門深度銜接、緊密配合，在項(xiàng)目實(shí)施前，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特性，設(shè)置科學(xué)合理、針對(duì)性強(qiáng)、便于考核的績(jī)效目標(biāo)。建議加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制、建立績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，對(duì)于無(wú)法完成或前期目標(biāo)設(shè)置不合理的項(xiàng)目及時(shí)修正，動(dòng)態(tài)掌握績(jī)效目標(biāo)的實(shí)時(shí)完成情況。

2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理人員培訓(xùn)。營(yíng)造“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理常態(tài)，不斷完善預(yù)算績(jī)效管理制度，積極提升財(cái)政資金配置效率和資金使用效率。

3.提高預(yù)算管理水平，加快支出執(zhí)行進(jìn)度。一是充分了解預(yù)算需求，合理安排支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確度。同時(shí)積極應(yīng)用績(jī)效監(jiān)控結(jié)果指導(dǎo)預(yù)算調(diào)整，提高預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的一致性，強(qiáng)化預(yù)算精細(xì)化管理水平。二是建議旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心做好預(yù)算支出總體安排，建立和完善預(yù)算執(zhí)行情況的分析，監(jiān)督和信息反饋機(jī)制，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

    旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心       

     2024年9月23日   

附件

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心

關(guān)于旺蒼縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)

2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

縣財(cái)政局：

貴局《關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6 號(hào)）已收悉，我中心高度重視，結(jié)合單位實(shí)際，認(rèn)真開展了2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

為提升居民生活品質(zhì)，滿足居民生活便利需要和改善型生活

需求，根據(jù)旺蒼縣發(fā)展和改革局《關(guān)于旺蒼縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告的批復(fù)》（旺發(fā)改〔2023〕234號(hào)）文件精神，旺蒼縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目于2023年2月7日立項(xiàng)，該項(xiàng)目涉及旺蒼縣馮家壩社區(qū)、印月潭社區(qū)、治城社區(qū)、百丈關(guān)社區(qū)及白馬寺社區(qū)等5個(gè)社區(qū)，共計(jì)15個(gè)老舊小區(qū)，惠及692戶。

項(xiàng)目?jī)?nèi)容為：小區(qū)內(nèi)道路進(jìn)行黑化10895平方米、人行道改造7263平方米、停車位劃線792個(gè)、充電樁396個(gè)、綠化14526平方米、燃?xì)夤芫W(wǎng)4844米、給水改造692戶、雨污管網(wǎng)改造 688 米，以及化糞池清掏、檢查井、快遞柜、路燈、公共健身設(shè)施、兒童游樂(lè)設(shè)施、垃圾箱、滅火器、圍墻修繕等配套基礎(chǔ)設(shè)施改造。

（二）實(shí)施目的及支持方向

我中心不斷完善預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效監(jiān)控機(jī)制相關(guān)工作，上級(jí)各類補(bǔ)助資金到位后，嚴(yán)格按照《中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理辦法》（財(cái)綜〔2022〕37號(hào)）《四川省城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》（川財(cái)綜〔2022〕28號(hào)）等政策要求使用城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)資金，根據(jù)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)度和資金需求等實(shí)際，擬定了預(yù)算內(nèi)資金使用計(jì)劃。

（三）預(yù)算安排及分配管理

2023年，我縣籌集旺蒼縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中央基建投資預(yù)算資金1522萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

按照《中共四川省委辦公廳 四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號(hào)）以及《四川省財(cái)政廳關(guān)于開展2024年省級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（川財(cái)綜〔2024〕7號(hào)）相關(guān)要求，對(duì)項(xiàng)目設(shè)置了專門的目標(biāo)任務(wù)，我中心在實(shí)施過(guò)程中全部有效完成，我縣同時(shí)針對(duì)本項(xiàng)目組織并展開了項(xiàng)目自評(píng)工作，抽查檢驗(yàn)了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的情況，走訪了部分居民開展了民意調(diào)查，滿意度均在90%以上。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)進(jìn)一步明確項(xiàng)目實(shí)施的目的，全力提升居民生活品質(zhì)，滿足居民生活便利需要和改善型生活需求，有力提升居民幸福感。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)

我縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程計(jì)劃執(zhí)行情況良好，做到項(xiàng)目資金專款專用，不擠占、不截留、不挪用，資金撥付及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范。充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)

本次自評(píng)抽樣點(diǎn)位有效提升了居民生活品質(zhì)，滿足居民生活便利需要和改善型生活需求，拆除了亂搭亂建等違法建筑，并對(duì)小區(qū)內(nèi)道路進(jìn)行了黑化處理，停車位進(jìn)行規(guī)范劃線，增加了夜間照明等設(shè)施。同時(shí)對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了完善，修繕改造了社區(qū)活動(dòng)中心以及日間照料中心，在提升社區(qū)環(huán)境的同時(shí)也豐富了社區(qū)居民的生活。

（四）評(píng)價(jià)方法

主要采用成本效益分析法、單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織

針對(duì)本次自評(píng)，單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督審查，人員結(jié)構(gòu)合理，職責(zé)分工明確。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策滿分18分，自評(píng)得18分。

一是為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳和四川省人民政府辦公廳全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)實(shí)施意見(jiàn)，印發(fā)了《旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造工作實(shí)施方案》。二是全面調(diào)查了居民住宅面積、小區(qū)居民戶數(shù)、建筑面積等相關(guān)內(nèi)容，做好與居民的溝通協(xié)調(diào)，通過(guò)政策引導(dǎo)、宣傳和細(xì)致的思想工作，充分調(diào)動(dòng)業(yè)主參與的積極性。三是掌握了2023年度涉及改造的老舊小區(qū)業(yè)主需求，并對(duì)初設(shè)方案反復(fù)論證，確定年度改造計(jì)劃內(nèi)老舊小區(qū)改造具體內(nèi)容。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，自評(píng)得18分。

一是以加強(qiáng)基層黨建為引領(lǐng)，將社區(qū)治理能力建設(shè)融入改造過(guò)程，促進(jìn)小區(qū)治理模式創(chuàng)新，推動(dòng)社會(huì)治理和服務(wù)重心向基層下移，完善小區(qū)長(zhǎng)效機(jī)制。二是落實(shí)屬地鎮(zhèn)政府主體責(zé)任，壓實(shí)社區(qū)推動(dòng)職責(zé)，成立業(yè)主委員會(huì)或居民自治管理機(jī)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)老舊小區(qū)居民自治管理全覆蓋，在老舊小區(qū)后續(xù)管理上下足功夫。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。

一是做細(xì)資金規(guī)劃，籌集好改造資金，堅(jiān)持“財(cái)政補(bǔ)助一點(diǎn)、居民自籌一點(diǎn)”等多渠道籌集改造資金。二是做細(xì)改造方案，落實(shí)改造內(nèi)容，包括屋頂治漏、外墻懸掛物整治、綠化整治、出入口改造、外墻修繕、單元門修繕、樓道修繕、配置消防、安防設(shè)施等方面。三是做細(xì)項(xiàng)目統(tǒng)籌，加快項(xiàng)目改造進(jìn)度。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分6.3分。

截止到目前，本項(xiàng)目開工率達(dá)100%,項(xiàng)目已完成深化設(shè)計(jì)。目前已完成拆除及燃?xì)夤艿栏隆⑿^(qū)內(nèi)道路黑化、供排水改造等批復(fù)建設(shè)內(nèi)容，總工程進(jìn)度已完成70%以上。資金撥付50萬(wàn)元。按照施工進(jìn)度，本項(xiàng)目在保質(zhì)保量的情況有望在年底提前完成目標(biāo)任務(wù)。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

專用指標(biāo)績(jī)效屬于基礎(chǔ)設(shè)施，滿分30分，實(shí)際得分11分。具體如下：截至2023年末該項(xiàng)目未完工，其余項(xiàng)目實(shí)施完成，根據(jù)計(jì)算得10.5分。項(xiàng)目整體資金撥付3.29%，根據(jù)計(jì)算得0.5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

此項(xiàng)目未單獨(dú)設(shè)置個(gè)性指標(biāo)，不扣分，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

按照專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，旺蒼縣北門樓小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)2023年配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)得分78.3分。按根據(jù)《四川省城鎮(zhèn)保障性安居工程財(cái)政資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》的考核標(biāo)準(zhǔn)，在全縣廣大干部群眾的積極配合下，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造切實(shí)解決了部分城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居民的生活環(huán)境，改善了生活質(zhì)量。旺蒼縣2023年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況良好，做到項(xiàng)目資金專款專用，不擠占、不截留、不挪用，資金撥付比較及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范，并充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

五、存在的主要問(wèn)題

一是老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金不足與業(yè)主改造意愿多的矛盾。老舊小區(qū)改造項(xiàng)目分基礎(chǔ)類、完善類、提升類三大類44個(gè)小項(xiàng)，在進(jìn)行老舊改造意愿調(diào)查時(shí)，老百姓改造意愿幾乎涉及全部改造項(xiàng)目。如果按照業(yè)主意愿調(diào)查進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目將難以為續(xù)。因地方財(cái)力有限，社會(huì)籌集資金較少，老百姓大多都不愿意籌資，光靠上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金不能滿足項(xiàng)目對(duì)資金的要求。二是前期設(shè)計(jì)與后期實(shí)施有部分偏差。老舊小區(qū)改造有許多修修補(bǔ)補(bǔ)工程，存在前期設(shè)計(jì)中有部分遺漏，以及在后期施工中發(fā)生的需要實(shí)施的工程。如前期設(shè)計(jì)中是疏通下水道，但井蓋打開后出現(xiàn)了坍塌，或者出現(xiàn)了原來(lái)設(shè)計(jì)不合理需要改道的情況。

六、改進(jìn)建議

（一）合理確定改造重點(diǎn)

針對(duì)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金不足與業(yè)主改造意愿多的矛盾的問(wèn)題。一是確定老舊小區(qū)改造原則。基礎(chǔ)類:滿足居民安全需要和基本生活需求，堅(jiān)持居民自愿、應(yīng)改盡改。完善類:滿足居民生活便利需要和改善型生活需求，尊重居民意愿、能改則改。提升類:豐富社區(qū)服務(wù)供給、提升居民生活品質(zhì)，立足實(shí)際積極推進(jìn)、需改則改。二是按照誰(shuí)受益、誰(shuí)出資原則，積極推動(dòng)居民出資參與改造。以獎(jiǎng)代補(bǔ)，支持和鼓勵(lì)業(yè)主加裝電梯，進(jìn)行戶內(nèi)改造或裝飾裝修、家電更新。

（二）加強(qiáng)前期設(shè)計(jì)工作

針對(duì)前期設(shè)計(jì)與后期實(shí)施有部分偏差和問(wèn)題。一是加強(qiáng)業(yè)主意愿調(diào)查工作，摸清業(yè)主真實(shí)意愿。二是前期設(shè)計(jì)不光要考慮業(yè)主的意愿，還要對(duì)后期出現(xiàn)的問(wèn)題作出預(yù)判。三是采取靈活多變的招標(biāo)模式。可以準(zhǔn)備采取EPC模式進(jìn)行招標(biāo)，由此可以杜絕前期設(shè)計(jì)與后期實(shí)施有部分偏差和問(wèn)題。

（三）加強(qiáng)部門之間的協(xié)作和配合

積極做好群眾政策解釋和宣傳引導(dǎo)工作，特別是針對(duì)群眾反映的突出問(wèn)題，充分發(fā)揮社區(qū)黨組織和小區(qū)管委會(huì)作用，切實(shí)加大協(xié)調(diào)處理力度，力爭(zhēng)贏得群眾理解與支持。

（四）落實(shí)相關(guān)制度

深刻汲取往年老舊小區(qū)改造工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺、修訂完善相關(guān)制度規(guī)定，扎實(shí)做好工程質(zhì)量安全監(jiān)督、竣工驗(yàn)收、資金撥付和管理等工作，以更加緊密的協(xié)作氛圍和更加嚴(yán)格的過(guò)程監(jiān)管推動(dòng)各項(xiàng)工作高效開展。

 旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心

 2024年9月23日

附件

附件3

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心

關(guān)于2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

縣財(cái)政局：

貴局《關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6 號(hào)）已收悉，我中心高度重視，結(jié)合單位實(shí)際，認(rèn)真開展了2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

為加快推進(jìn)旺蒼縣老舊小區(qū)改造，改善居民生活條件，完善老舊小區(qū)公共服務(wù)配套，促進(jìn)城市有機(jī)更新，提高城市的良好形

象和小區(qū)居民生活質(zhì)量，經(jīng)縣政府同意，對(duì)旺蒼縣部分老舊小區(qū)進(jìn)行了改造。旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為《旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，項(xiàng)目資金申報(bào)的依據(jù)為《旺蒼縣發(fā)展和改革局關(guān)于旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（旺發(fā)改〔2023〕205號(hào)）。本項(xiàng)目涉及百丈關(guān)社區(qū)的林業(yè)苑小區(qū)，卸甲碥社區(qū)的廟兒沱小區(qū)，教場(chǎng)梁社區(qū)的廠部小區(qū)、汽修廠小區(qū)、水泥小區(qū)、焦化小區(qū)、子弟校小區(qū)、技校小區(qū)和塑編廠小區(qū)。共計(jì)三個(gè)社區(qū) 9 個(gè)老舊小區(qū)的改造。改造小區(qū)總建筑面積19414平方米，惠及2346戶。

（二）實(shí)施目的及支持方向

縣財(cái)政局和縣房地產(chǎn)事務(wù)中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理辦法》（財(cái)綜〔2022〕37號(hào)）和《四川省城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》（川財(cái)綜〔2022〕28號(hào)）等政策規(guī)定，及時(shí)將2023年老舊小區(qū)改造計(jì)劃和資金需求情況上報(bào)省、市財(cái)政和住建部門，積極向上爭(zhēng)取城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金。

（三）預(yù)算安排及分配管理

2023年，我縣籌集老舊小區(qū)改造資金共計(jì)4590萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金1364萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金462萬(wàn)元、地方財(cái)政安排資金10萬(wàn)元、企業(yè)和居民等社會(huì)力量籌集資金2754萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

我縣嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理辦法》（財(cái)綜〔2022〕37號(hào)）和《四川省城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》（川財(cái)綜〔2022〕28號(hào)）等政策規(guī)定，加強(qiáng)資金管理。2023年上級(jí)老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金共計(jì)1826萬(wàn)元，均已按規(guī)定及時(shí)下達(dá)，無(wú)延期下達(dá)情況。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，確保財(cái)政資金安全高效。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。我縣2023年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程計(jì)劃執(zhí)行情況良好，做到項(xiàng)目資金專款專用，不擠占、不截留、不挪用，資金撥付及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范。充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。按縣發(fā)改局項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)查閱項(xiàng)目資料和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，財(cái)務(wù)室資金支付憑證開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（四）評(píng)價(jià)方法。主要采用成本效益分析法、單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督審查，人員結(jié)構(gòu)合理，職責(zé)分工明確。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。通用指標(biāo)滿分54分，自評(píng)得分54分。具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，自評(píng)得18分。項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密、完整，項(xiàng)目規(guī)劃論證符合中央、省、市、縣要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦了重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，自評(píng)得18分。資金管理辦法等管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過(guò)期情況，項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批符合管理要求。項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)管已按要求開展，對(duì)下指導(dǎo)有力有效。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，自評(píng)得9分。項(xiàng)目資金財(cái)政撥付、單位執(zhí)行及時(shí)，地方配套到位。依據(jù)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，計(jì)算得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，自評(píng)得9分。項(xiàng)目已完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。依據(jù)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，計(jì)算得分9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。專用指標(biāo)屬于民生保障滿分30分，自評(píng)得分29.7分。具體如下：

1.區(qū)域均衡性滿分10分，自評(píng)得分10分。2023年，我縣籌集老舊小區(qū)改造資金共計(jì)4590萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金1364萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金462萬(wàn)元、地方財(cái)政安排資金10萬(wàn)元、企業(yè)和居民等社會(huì)力量籌集資金2754萬(wàn)元。以上資金全部用于旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。依據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分10分。

 2.對(duì)象精準(zhǔn)性滿分10分，自評(píng)得分10分。2023年度資金支持對(duì)象符合管理要求，嚴(yán)格支付審批程序，及時(shí)支付到該項(xiàng)目施工單位。依據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分10分。

3.標(biāo)準(zhǔn)合理性滿分5分，自評(píng)得分5分。旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目做到項(xiàng)目資金專款專用，對(duì)該項(xiàng)目的資金不擠占、不截留、不挪用，資金撥付比較及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范，并充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

4.群眾滿意度滿分5分，自評(píng)得分4.7分。旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目被改造對(duì)象滿意度目標(biāo)為滿意度85%，經(jīng)測(cè)評(píng)被改造對(duì)象滿意度為95%。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。

1.居民滿意度指標(biāo)自評(píng)得7分。通過(guò)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的方式，讓居民自主、自由選擇改造方向，充分尊重群眾意愿，切實(shí)滿足了居民需求，極大改善了居民生活條件與生活環(huán)境，我縣對(duì)改造后的業(yè)主進(jìn)行了滿意度測(cè)評(píng)，滿意度達(dá)96.7%，此項(xiàng)扣1分。

2.預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)自評(píng)得6分。我縣建立了預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，不斷完善預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效監(jiān)控機(jī)制相關(guān)工作，及時(shí)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2023年已支付1560萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率85.43%，未支付原因是施工方資料不齊全，此項(xiàng)扣2分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

按照《四川省城鎮(zhèn)保障性安居工程財(cái)政資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》的考核標(biāo)準(zhǔn)，旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分96.7分。在全縣廣大干部群眾的積極配合下，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造切實(shí)解決了部分城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居民的生活環(huán)境，改善了生活質(zhì)量。旺蒼縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況良好，做到項(xiàng)目資金專款專用，不擠占、不截留、不挪用，資金撥付比較及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范，并充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

五、存在主要問(wèn)題

資金壓力大。縣級(jí)財(cái)力有限，融資渠道少，而城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金需求量多，籌集難度大，本級(jí)財(cái)力不足。

六、改進(jìn)建議

一是加大財(cái)政資金支持力度，拓寬融資渠道，采取措施積極爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)銀行的政策性貸款。二是積極向各部門協(xié)調(diào)資金，加大資金支付力度。

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心      

2024年9月23日

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旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心

關(guān)于2023年保障性租賃住房項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

縣財(cái)政局：

貴局《關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6 號(hào)）已收悉，我中心高度重視，結(jié)合單位實(shí)際，認(rèn)真開展了2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

2023年，我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)保障性租賃住房的方針和政策，著力于保障民生，解決無(wú)房新市民、青年人等群體住房困難，大力推進(jìn)保障性租賃住房建設(shè)。旺蒼縣

2023年保障性租賃住房項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為《旺蒼縣2023年保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，項(xiàng)目資金申報(bào)的依據(jù)為《旺蒼縣發(fā)展和改革局關(guān)于旺蒼縣2023年保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（旺發(fā)改〔2023〕280號(hào)）。項(xiàng)目?jī)?nèi)容為建設(shè)教師保障性住房552套，配套附屬設(shè)施建設(shè)及購(gòu)置設(shè)備等。

（二）實(shí)施目的及支持方向

我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理辦法》（財(cái)綜〔2022〕37號(hào)）、《四川省城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》（川財(cái)綜〔2022〕28號(hào)）等政策規(guī)定，及時(shí)將2023年保障性租賃住房計(jì)劃和資金需求情況上報(bào)省、市財(cái)政和住建部門，積極向上爭(zhēng)取城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金。

（三）預(yù)算安排及分配管理

2023年籌集2023年保障性租賃住房資金共計(jì)1908萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金1705萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金203萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

我中心嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理辦法》（財(cái)綜〔2022〕37號(hào)）、《四川省城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》（川財(cái)綜〔2022〕28號(hào)）等政策規(guī)定，加強(qiáng)資金管理。2023年保障性租賃住房資金共計(jì)1908萬(wàn)元，均已按規(guī)定及時(shí)下達(dá)，無(wú)延期下達(dá)情況。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)開展保障性安居工程財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步整合各類資金和資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，促進(jìn)我縣保障性安居工程從整體上提升管理水平，確保保障性安居工程工作的順利實(shí)施。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。2023年度保障性租賃住房工程計(jì)劃執(zhí)行情況良好，做到項(xiàng)目資金專款專用，不擠占、不截留、不挪用，資金撥付及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范。充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。按縣發(fā)改局項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)查閱項(xiàng)目資料和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，財(cái)務(wù)室資金支付憑證開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（四）評(píng)價(jià)方法。主要采用成本效益分析法、單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。本次自評(píng)由單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督審查，人員結(jié)構(gòu)合理，職責(zé)分工明確。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。總分54分，自評(píng)得分52分。具體情況如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，自評(píng)得18分。

項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密、完整，項(xiàng)目規(guī)劃論證符合中央、省、市、縣要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦了重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，自評(píng)得18分。

資金管理辦法等管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過(guò)期情況，項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批符合管理要求。項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)管已按要求開展，對(duì)下指導(dǎo)有力有效。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，自評(píng)得7分。

項(xiàng)目資金財(cái)政撥付、單位執(zhí)行及時(shí)，地方配套到位。我縣建立了預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，不斷完善預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效監(jiān)控機(jī)制相關(guān)工作，2023年已支付1650萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率80.96%,此項(xiàng)扣2分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，自評(píng)得9分。

項(xiàng)目已完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。專用指標(biāo)屬于民生保障滿分30分，自評(píng)得分29.7分。具體如下：

1.區(qū)域均衡性滿分10分，自評(píng)得分10分。

2023年籌集保障性租賃住房資金共計(jì)1908萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金1705萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金203萬(wàn)元。以上資金全部用于旺蒼縣2020年公共租賃住房項(xiàng)目。依據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分10分。

2.對(duì)象精準(zhǔn)性滿分10分，自評(píng)得分10分。

2023年度資金支持對(duì)象符合管理要求，嚴(yán)格支付審批程序，及時(shí)支付到該項(xiàng)目施工單位。依據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分10分。

3.標(biāo)準(zhǔn)合理性滿分5分，自評(píng)得分5分。

旺蒼縣2023年保障性租賃住房項(xiàng)目做到項(xiàng)目資金專款專用，對(duì)該項(xiàng)目的資金不擠占、不截留、不挪用，資金撥付比較及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范，并充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

4.群眾滿意度滿分5分，自評(píng)得分4.7分。

旺蒼縣2023年保障性租賃住房項(xiàng)目入住對(duì)象滿意度目標(biāo)為滿意度85%，經(jīng)測(cè)評(píng)入住對(duì)象對(duì)象滿意度目標(biāo)為滿意度95%。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析滿分16分，自評(píng)得14分。

通過(guò)對(duì)部分保障對(duì)象調(diào)查走訪，群眾租賃住房保障滿意度達(dá)95.78%，依據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分14分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)省財(cái)政廳 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于開展2023年度城鎮(zhèn)保障性安居工程中期評(píng)估工作的通知》（川財(cái)綜〔2023〕18號(hào)）文件規(guī)定，通過(guò)審計(jì)和財(cái)政等部門的檢查發(fā)現(xiàn)不存在資金截留、挪用、交叉重復(fù)等違規(guī)違紀(jì)行為，也無(wú)群眾舉報(bào)、新聞媒體曝光等情況出現(xiàn)，充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。旺蒼縣2023年保障性租賃住房項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分95.7分。

五、存在主要問(wèn)題

資金壓力大。縣級(jí)財(cái)力有限，融資渠道少，項(xiàng)目資金需求量多，籌集難度大，本級(jí)財(cái)力不足。

六、改進(jìn)建議

完善和建立與社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、房管等多個(gè)部門的信息整合，進(jìn)一步與財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)加大資金調(diào)度，解決資金支付。

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心     

 2024年9月23日  

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附件5

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心

關(guān)于2023年既有住宅電梯加裝項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

縣財(cái)政局：

貴局《關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6 號(hào)）已收悉，我中心高度重視，結(jié)合單位實(shí)際，認(rèn)真開展了2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

2023年，我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行《廣元市進(jìn)一步做好既有住宅電梯增設(shè)工作實(shí)施細(xì)則》（廣住建〔2022〕4號(hào)）文件精神，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人口老齡化的需求，進(jìn)一步完善我縣既有住宅使用功能，有效改善城鎮(zhèn)居民居住條件，方便居民生活。滿足群眾養(yǎng)老服務(wù)需求，不斷增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感。我縣立足具體情況，實(shí)施對(duì)既有住宅電梯加裝。項(xiàng)目?jī)?nèi)容為既有住宅電梯加裝9部。

（二）實(shí)施目的及支持方向

縣財(cái)政局和縣房地產(chǎn)事務(wù)中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行群眾滿意度目標(biāo)，及時(shí)將2023年既有住宅加裝電梯計(jì)劃和資金需求情況上報(bào)省、市財(cái)政和住建部門，積極向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金。

（三）預(yù)算安排及分配管理

2023年，我中心收到2023年既有住宅電梯加裝資金共計(jì)245.64萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助150.64萬(wàn)元、縣級(jí)配套資金95萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

我中心嚴(yán)格執(zhí)行《廣元市進(jìn)一步做好既有住宅電梯增設(shè)工作實(shí)施細(xì)則》（廣住建〔2022〕4號(hào)）文件規(guī)定，加強(qiáng)資金管理，2023年既有住宅電梯加裝資金共計(jì)245.64萬(wàn)元，均已按規(guī)定及時(shí)下達(dá)，無(wú)延期下達(dá)情況。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)開展既有住宅電梯加裝財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步整合各類資金和資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，促進(jìn)我縣保障性安居工程從整體上提升管理水平，確保既有住宅電梯加裝工作的順利實(shí)施。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。我縣2023年度既有住宅電梯加裝項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況良好，做到項(xiàng)目資金專款專用，不擠占、不截留、不挪用，資金撥付及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范。充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。按縣發(fā)改局項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)查閱項(xiàng)目資料和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，財(cái)務(wù)室資金支付憑證開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（四）評(píng)價(jià)方法。主要采用成本效益分析法、單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。本次自評(píng)由單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督審查，人員結(jié)構(gòu)合理，職責(zé)分工明確。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。通用指標(biāo)滿分54分，自評(píng)得分50.1分。具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分18分，自評(píng)得18分。

項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密、完整，項(xiàng)目規(guī)劃論證符合中央、省、市、縣要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦了重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目管理滿分18分，自評(píng)得18分。

資金管理辦法等管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過(guò)期情況，項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批符合管理要求。項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)管已按要求開展，對(duì)下指導(dǎo)有力有效。

3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，自評(píng)得5.1分。

項(xiàng)目資金財(cái)政撥付、單位執(zhí)行及時(shí)，地方配套到位。我縣建立了預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，不斷完善預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效監(jiān)控機(jī)制相關(guān)工作，2023年已支付140萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率57%,此項(xiàng)扣3.9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，自評(píng)得9分。

項(xiàng)目已完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析專用指標(biāo)屬于民生保障滿分30分，自評(píng)得分29.7分。具體如下：

1.區(qū)域均衡性滿分10分，自評(píng)得分10分。

2023年，我縣籌集既有住宅電梯加裝資金共計(jì)245.64萬(wàn)元，其中：省級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金（既有住宅增設(shè)電梯）150.64萬(wàn)元、縣級(jí)配套資金95萬(wàn)元。以上資金全部用于旺蒼縣既有住宅電梯加裝項(xiàng)目。依據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分10分。

   2.對(duì)象精準(zhǔn)性滿分10分，自評(píng)得分10分。

2023年度資金支持對(duì)象符合管理要求，嚴(yán)格支付審批程序，及時(shí)支付到獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象。依據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分10分。

3.標(biāo)準(zhǔn)合理性滿分5分，自評(píng)得分5分。

旺蒼縣2023年既有住宅電梯加裝項(xiàng)目做到項(xiàng)目資金專款專用，對(duì)該項(xiàng)目的資金不擠占、不截留、不挪用，資金撥付比較及時(shí)，資金管理制度健全、運(yùn)行規(guī)范，并充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。

4.群眾滿意度滿分5分，自評(píng)得分4.7分。

旺蒼縣2023年既有住宅電梯加裝對(duì)象滿意度目標(biāo)為滿意度85%，經(jīng)測(cè)評(píng)既有住宅電梯加裝對(duì)象滿意度95.78%。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析滿分16分，自評(píng)得14分。

通過(guò)對(duì)部分群眾滿意度對(duì)象調(diào)查走訪，群眾滿意度達(dá)95.78%，依據(jù)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系計(jì)算得分14分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

我縣認(rèn)真貫徹等政策規(guī)定，通過(guò)審計(jì)和財(cái)政等部門的檢查發(fā)現(xiàn)不存在資金截留、挪用、交叉重復(fù)等違規(guī)違紀(jì)行為，也無(wú)群眾舉報(bào)、新聞媒體曝光等情況出現(xiàn)，充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。旺蒼縣2023年既有住宅電梯加裝項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分93.8分。

五、存在主要問(wèn)題

1.資金壓力大。縣級(jí)財(cái)力有限，融資渠道少，項(xiàng)目資金需求量多，籌集難度大，本級(jí)財(cái)力不足。

2.需求量大。申請(qǐng)對(duì)象多，矛盾突出，群眾反映大。

六、改進(jìn)建議

完善和建立與社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、房管等多個(gè)部門的信息整合，做到切實(shí)解決群眾反映大、矛盾突出的問(wèn)題。切實(shí)做好既有住宅電梯加裝項(xiàng)目工作。

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心       

2024年9月23日  

附件

附件6

旺蒼縣房地產(chǎn)事務(wù)中心

關(guān)于2023年公共租賃住房貨幣補(bǔ)貼項(xiàng)目

績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告

旺蒼縣財(cái)政局：

根據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6號(hào)）要求，我單位對(duì)2023年度公共租賃住房貨幣補(bǔ)貼支出開展了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目概況

我中心通過(guò)發(fā)放公共租賃住房貨幣補(bǔ)貼形式，對(duì)城鎮(zhèn)住房困難家庭提供住房保障，2023年市住建局下達(dá)住房租賃補(bǔ)貼目標(biāo)任務(wù)為1200戶，我中心實(shí)際發(fā)放1200戶，共計(jì)155.59萬(wàn)元，任務(wù)完成率100%。