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第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

（一）主要職能。

1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪；接聽縣長熱線電話，并處理反映的有關(guān)問題；及時(shí)準(zhǔn)確地向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)政策的建議。2、承辦黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的群眾工作和信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志對有關(guān)群眾工作和信訪指示的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級(jí)部門交辦群眾工作和信訪事項(xiàng)，督促檢查重要群眾工作和信訪事項(xiàng)處理和落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)群眾工作和信訪案件的復(fù)查復(fù)核工作。3、協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門的重要群眾工作和信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣委、縣政府及有關(guān)部門上訪和突出性群體性事件。4、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣群眾和信訪工作，負(fù)責(zé)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)；研究、起草全縣群眾和信訪工作規(guī)范性文件，總結(jié)推廣各地、各部門群眾和信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)群眾和信訪工作的意見和建議，通報(bào)重大群眾和信訪問題及事件。5、保證信訪渠道暢通，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣領(lǐng)導(dǎo)接待群眾來訪和包案處理信訪案件，負(fù)責(zé)聯(lián)系縣黨代表、縣人大代表、縣政協(xié)委員定期參與接待群眾來訪工作。6、協(xié)調(diào)處置赴京、到省、到市非正常上訪工作。7、負(fù)責(zé)處理全縣信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議綜合協(xié)調(diào)和日常性工作。8、負(fù)責(zé)群眾接待及日常管理工作。9、承辦市委群眾工作局（市政府信訪局）、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委群工局下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入縣委群工局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)356.51萬元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加92.84萬元，增長35.2%。主要變動(dòng)原因是新增“一地辦”信訪矛盾化解中心。

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)356.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.51萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)356.51萬元，其中：基本支出275.12萬元，占77.17%；項(xiàng)目支出81.39萬元，占22.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)356.51萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加92.84萬元，增長35.2%。主要新增“一地辦”信訪矛盾化解中心。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出365.51萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加92.84萬元，增長35.2%。主要變動(dòng)原因是新增“一地辦”信訪矛盾化解中心。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出356.51萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出295.03萬元，占82.8%；教社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.7萬元，占9.7%；衛(wèi)生健康支出9.56萬元，占2.6%；住房保障支出17.22萬元，占4.9%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為356.51，完成預(yù)算100%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：支出決算為119.5萬元，完成預(yù)算的100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：支出決算為94.1萬元，完成預(yù)算的100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為80萬元，完成預(yù)算的100%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：決算支出為34.7萬元，完成預(yù)算的100%。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位療支出（項(xiàng)）：決算支出為9.56萬元，完成預(yù)算的100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：決算支出為17.22萬元，完成預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出275.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)236.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)38.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.36萬元，增長25%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.79萬元，占100%。具體情況如下：

1. 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.79萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0.36萬元，增長25%。主要原因是接待參觀、業(yè)務(wù)指導(dǎo)增多。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.79萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待18批次，198人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.79萬元，具體內(nèi)容包括：接待市群工局核查步蜀峰等重點(diǎn)信訪工作0.035萬元，接待廣元市昭化區(qū)群眾工作局協(xié)調(diào)化解何釘反映大石鎮(zhèn)廣元緯華紡織廠改造拖欠勞務(wù)費(fèi)信訪事項(xiàng)0.0625萬元，接待廣元市蒼溪縣委群眾工作局協(xié)調(diào)重點(diǎn)信訪人員走訪事0.0636萬元，其他單位來我局協(xié)調(diào)信訪事項(xiàng)共計(jì)1.6289萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，縣委群工局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.55萬元，比2022年增加36.56萬元，下降183%。主要原因是增加了信訪矛盾“一地辦”中心。

（二）政府采購支出情況

2023年，縣委群工局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣委群工局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，縣委群工局在年初預(yù)算編制階段，組織對信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對2023年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我局2023年部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)，健全完善財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，明確財(cái)務(wù)職責(zé)，相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。堅(jiān)持“有預(yù)算才開支，在預(yù)算范圍內(nèi)開支，按預(yù)算規(guī)定用途何金額開支”原則，強(qiáng)化預(yù)算硬約束，預(yù)算決策、調(diào)整、執(zhí)行、管理進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率、資金使用績效逐年提高，較好的保障了信訪穩(wěn)定工作正常開展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益何社會(huì)效益。 

本部門未組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指為完成信訪事項(xiàng)所發(fā)生的支出。

4、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項(xiàng)））：指三支一扶人員的工資及保險(xiǎn)支出。

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指為保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等支出。

10、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位的住房公積金支出。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表