第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能。

1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪；接聽縣長(zhǎng)熱線電話，并處理反映的有關(guān)問題；及時(shí)準(zhǔn)確地向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)政策的建議。2、承辦黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的群眾工作和信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)有關(guān)群眾工作和信訪指示的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級(jí)部門交辦群眾工作和信訪事項(xiàng)，督促檢查重要群眾工作和信訪事項(xiàng)處理和落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)群眾工作和信訪案件的復(fù)查復(fù)核工作。3、協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門的重要群眾工作和信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣委、縣政府及有關(guān)部門上訪和突出性群體性事件。4、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣群眾和信訪工作，負(fù)責(zé)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)；研究、起草全縣群眾和信訪工作規(guī)范性文件，總結(jié)推廣各地、各部門群眾和信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)群眾和信訪工作的意見和建議，通報(bào)重大群眾和信訪問題及事件。5、保證信訪渠道暢通，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣領(lǐng)導(dǎo)接待群眾來(lái)訪和包案處理信訪案件，負(fù)責(zé)聯(lián)系縣黨代表、縣人大代表、縣政協(xié)委員定期參與接待群眾來(lái)訪工作。6、協(xié)調(diào)處置赴京、到省、到市非正常上訪工作。7、負(fù)責(zé)處理全縣信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議綜合協(xié)調(diào)和日常性工作。8、負(fù)責(zé)群眾接待及日常管理工作。9、承辦市委群眾工作局（市政府信訪局）、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委群工局下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入縣委群工局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)356.51萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加92.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.2%。主要變動(dòng)原因是新增“一地辦”信訪矛盾化解中心。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)356.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.51萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)356.51萬(wàn)元，其中：基本支出275.12萬(wàn)元，占77.17%；項(xiàng)目支出81.39萬(wàn)元，占22.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)356.51萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加92.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.2%。主要新增“一地辦”信訪矛盾化解中心。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出365.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加92.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.2%。主要變動(dòng)原因是新增“一地辦”信訪矛盾化解中心。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出356.51萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出295.03萬(wàn)元，占82.8%；教社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.7萬(wàn)元，占9.7%；衛(wèi)生健康支出9.56萬(wàn)元，占2.6%；住房保障支出17.22萬(wàn)元，占4.9%。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為356.51，完成預(yù)算100%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：支出決算為119.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：支出決算為94.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：決算支出為34.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位療支出（項(xiàng)）：決算支出為9.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：決算支出為17.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出275.12萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)236.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)38.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.79萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

 

1. 1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2023年無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是接待參觀、業(yè)務(wù)指導(dǎo)增多。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.79萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，198人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.79萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待市群工局核查步蜀峰等重點(diǎn)信訪工作0.035萬(wàn)元，接待廣元市昭化區(qū)群眾工作局協(xié)調(diào)化解何釘反映大石鎮(zhèn)廣元緯華紡織廠改造拖欠勞務(wù)費(fèi)信訪事項(xiàng)0.0625萬(wàn)元，接待廣元市蒼溪縣委群眾工作局協(xié)調(diào)重點(diǎn)信訪人員走訪事0.0636萬(wàn)元，其他單位來(lái)我局協(xié)調(diào)信訪事項(xiàng)共計(jì)1.6289萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，縣委群工局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.55萬(wàn)元，比2022年增加36.56萬(wàn)元，下降183%。主要原因是增加了信訪矛盾“一地辦”中心。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，縣委群工局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣委群工局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，縣委群工局在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2023年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我局2023年部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)，健全完善財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，明確財(cái)務(wù)職責(zé)，相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行。堅(jiān)持“有預(yù)算才開支，在預(yù)算范圍內(nèi)開支，按預(yù)算規(guī)定用途何金額開支”原則，強(qiáng)化預(yù)算硬約束，預(yù)算決策、調(diào)整、執(zhí)行、管理進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率、資金使用績(jī)效逐年提高，較好的保障了信訪穩(wěn)定工作正常開展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益何社會(huì)效益。 

本部門未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指為完成信訪事項(xiàng)所發(fā)生的支出。

4、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項(xiàng)））：指三支一扶人員的工資及保險(xiǎn)支出。

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指為保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等支出。

10、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位的住房公積金支出。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  附件

附件

中共旺蒼縣委群眾工作局

2023年度部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)情況

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。縣委群工局屬全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、群眾來(lái)訪股；下屬事業(yè)單位：旺蒼縣群眾信訪事務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

（1）負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪；接聽縣長(zhǎng)熱線電話，并處理反映的有關(guān)問題；及時(shí)準(zhǔn)確地向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)政策的建議。

（2）承辦黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府，縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的群眾工作和信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)有關(guān)群眾工作和信訪指示的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級(jí)部門交辦群眾工作和信訪事項(xiàng)，督促檢查重要群眾工作和信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)群眾工作和信訪案件的復(fù)查復(fù)核工作。

（3）協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級(jí)部門的重要群眾工作和信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣委、縣政府及有關(guān)部門上訪和突出性、群體性事件。

（4）檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣群眾和信訪工作，負(fù)責(zé)全縣信訪系統(tǒng)建設(shè)；研究、起草全縣群眾和信訪工作規(guī)范性文件，總結(jié)推廣各地、各部門群眾和信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)群眾和信訪工作的意見和建議，通報(bào)重大群眾和信訪問題及事件。

（5）保證信訪渠道暢通，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣領(lǐng)導(dǎo)接待群眾來(lái)訪和包案處理信訪案件，負(fù)責(zé)聯(lián)系縣黨代表、縣人大代表、縣政協(xié)委員定期參與接待群眾來(lái)訪工作。

（6）協(xié)調(diào)處理赴京、到省、到市非正常上訪工作。

（7）負(fù)責(zé)處理全縣信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議綜合協(xié)調(diào)和日常性工作。

（8）負(fù)責(zé)群眾接待及日常管理工作。

（9）承辦市委群眾工作局（市政府信訪局）、縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

人員結(jié)構(gòu)及相關(guān)情況

我局共有編制15名，其中機(jī)關(guān)行政編制5名，機(jī)關(guān)工勤編制1名；事業(yè)編制9名。年末在職人員14名，其中公務(wù)員5名，事業(yè)人員9名。

（三）年度主要工作任務(wù)。2023年，全縣信訪工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以確保黨的二十大和諧穩(wěn)定為工作主線，緊緊圍繞“信訪總量持續(xù)下降、信訪秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)、群眾滿意度持續(xù)提升”三大目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)“集中治理重復(fù)信訪、化解信訪積案”專項(xiàng)工作，推動(dòng)解決了一大批信訪問題，切實(shí)維護(hù)了群眾合法權(quán)益，信訪秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，全縣信訪工作形勢(shì)持續(xù)呈現(xiàn)出“三升二降一平穩(wěn)”的良好態(tài)勢(shì)，確保了冬奧會(huì)、省“十二次黨代會(huì)”、黨的二十大和省委巡視組來(lái)旺巡視等重要敏感節(jié)點(diǎn)的和諧穩(wěn)定。

（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

2023年，全縣群眾通過各級(jí)渠道反映訴求2280件，交辦各級(jí)機(jī)關(guān)辦理2280件，按期辦結(jié)2280件，及時(shí)受理率、辦結(jié)率、群眾評(píng)價(jià)滿意率均為100%，同比信訪總量下降13%。

1.拓寬群眾維權(quán)渠道，走訪量持續(xù)下降。2023年度，群眾通過各級(jí)走訪847批次1119人次，與去年同期相比，批次下降14%、人次下降17%。其中群眾到縣走訪759批次1003人次，與去年同期相比，批次下降8% 、人次下降11% ；集體上訪28批次354人次，與去年同期相比，批次下降11.4%、人次下降12.2%，來(lái)訪4批次87人次的市碗廠河煤礦欠薪欠保群體，來(lái)訪2批次34人次的黃洋食品工業(yè)園區(qū)失地農(nóng)民要求安置群體，來(lái)訪5批次29人次的住建領(lǐng)域、工程款群體等群體問題均得到有效處置，群體較為穩(wěn)定。群眾到市上訪登記61批次89人次，交辦我縣17批次19人次，與去年同期相比批次下降17.2%、人次下降11%。到省上訪21件21人次，與去年同期相比，批次下降9%、人次下降5.4%。群眾到京走訪6批6人次，與去年同期相比，批次下降4%、人次下降6.5%，在全市8縣（區(qū)）中排名第七。

2.提升網(wǎng)信辦理質(zhì)量、滿意率持續(xù)鞏固。2023年，群眾通過人民網(wǎng)留言22件、問政四川97件，同比件次下降5%；領(lǐng)導(dǎo)信箱187件，同比件次下降7%；國(guó)家、省、市三級(jí)轉(zhuǎn)送、交辦、督辦1127件，同比件次下降9%。實(shí)現(xiàn)了“數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿”，極大方便人民群眾。責(zé)任單位及時(shí)受理率、按期辦結(jié)率及群眾滿意率均為100%。

3.扎實(shí)開展專項(xiàng)行動(dòng)、積難案持續(xù)減少。一是“治重化積”圓滿完成任務(wù)，中央信聯(lián)辦交辦“治重化積”信訪件5件，辦結(jié)5件，辦結(jié)率100%。二是成都大運(yùn)會(huì)“百案攻堅(jiān)”行動(dòng)取得突出成效，省信聯(lián)會(huì)交辦7件次，全面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包案，辦結(jié)7件，辦結(jié)率100%，全力保障了成都大運(yùn)會(huì)的安全維穩(wěn)。三是主題教育問題整改有序推進(jìn)，省主題教育辦交辦突出信訪問題2件，市主題教育辦交辦突出信訪問題5件（包含省主題教育辦交辦2件），目前已辦結(jié)息訪4件，1件已形成處理方案，正在辦理中。四是完善了縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)坐班接訪、信訪值班、包案化解機(jī)制，每天落實(shí)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)信訪值班，每周五和重大敏感時(shí)節(jié)堅(jiān)持縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)坐班接訪，集中處置疑難信訪問題。全年，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接待走訪群眾78批次99人次，當(dāng)場(chǎng)答復(fù)信訪問題64個(gè)，交辦信訪事項(xiàng)14件，交辦信訪事項(xiàng)辦結(jié)率達(dá)到100%；帶案下訪108批次108人次，化解矛盾糾紛和處理信訪事項(xiàng)117件；納入領(lǐng)導(dǎo)包案信訪事項(xiàng)41件，應(yīng)化解11件，已化解11件，化解率100%。應(yīng)穩(wěn)控化解30件，已穩(wěn)控化解30件，穩(wěn)控率100%，有力地推動(dòng)了鳳雛集團(tuán)欠薪案、鹽河農(nóng)業(yè)園區(qū)拖欠民工工資、九金實(shí)業(yè)有限公司拖欠民工工資等群體類，何其、蒲明科、唐開樹等個(gè)訪類的疑難問題得到徹底化解；煤炭領(lǐng)域市碗煤欠保群體、清江怡園B區(qū)、弘道公司非吸受損案階段性解決，群體得到有效穩(wěn)控，信訪積案難案存量持續(xù)降低。

4.筑牢維穩(wěn)處突防線，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。一是強(qiáng)化安排部署。縣委、縣政府高度重視信訪工作，縣委常委會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)采取“三抓三述”“三評(píng)四比”等措施，每月聽取信訪工作匯報(bào)，縣委書記、縣長(zhǎng)親自包案、親自研究、親自接待來(lái)訪群眾，親自安排部署信訪工作。全年召開信訪工作聯(lián)席會(huì)議4次，信訪維穩(wěn)專題會(huì)議12次，明確了任務(wù)，壓實(shí)了責(zé)任。二是深入細(xì)致排查。全縣組織開展“五大行動(dòng)”活動(dòng)3輪，集中排查矛盾糾紛18次，排查出矛盾糾紛6845件，及時(shí)化解6415件，化解率99.8%，建立了突出信訪問題和重點(diǎn)人員的動(dòng)態(tài)工作臺(tái)賬，逐一落實(shí)包案領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位，做到了家底清、情況明。三是扎實(shí)開展穩(wěn)控。采取本地吸附與異地穩(wěn)控、長(zhǎng)期跟蹤與臨時(shí)重點(diǎn)掌握相結(jié)合的辦法，逐一落實(shí)“一對(duì)一”或“多對(duì)一”的穩(wěn)控措施。全國(guó)兩會(huì)：全縣共派駐5個(gè)工作組共30余人赴北京、西安、成都、廣元等地開展穩(wěn)控工作，勸返了38名涉訪退役軍人到省進(jìn)京訪群體1個(gè)，李文懷、侯丹等8名進(jìn)京訪人員。成都大運(yùn)會(huì)：我縣在成都大運(yùn)會(huì)期間共派駐入蓉工作專班5個(gè)共23人，包括龍泉驛、成都東站、省委政府、雙流、機(jī)動(dòng)專班等。穩(wěn)控住了步蜀峰、張春蓉、安天斌索小艷夫婦、官艷、何明凱等重點(diǎn)人員和三跨三分離信訪事項(xiàng)涉及的揚(yáng)言上訪人員王中武，勸返回旺精神病患者高明翠。成都大運(yùn)會(huì)期間實(shí)現(xiàn)了旺蒼信訪人在省群眾來(lái)訪接待中心零登記，保障了省委政府及成都各比賽場(chǎng)館周圍和諧穩(wěn)定。廣元女兒節(jié)：安排2名干部和2名公安到廣開展信訪維穩(wěn)工作，成功將李華等49名重點(diǎn)人員牢牢吸附在當(dāng)?shù)兀鋵?shí)專人穩(wěn)控。四是強(qiáng)化預(yù)警處置。啟動(dòng)了情報(bào)信息“日?qǐng)?bào)告”和信訪涉穩(wěn)信息會(huì)商研判機(jī)制，重點(diǎn)敏感節(jié)點(diǎn)共計(jì)處置涉訪預(yù)警信息58條，66個(gè)信訪問題和矛盾糾紛被處置在萌芽狀態(tài)。包括：東河鎮(zhèn)4人、嘉川鎮(zhèn)9人、白水鎮(zhèn)3人、普濟(jì)鎮(zhèn)1人、三江鎮(zhèn)4人、黃洋鎮(zhèn)3人、張華鎮(zhèn)3人、九龍鎮(zhèn)2人共29人18條行動(dòng)性傾向性的預(yù)警信息，侯超、楊波、楊菊華、楊勇宗個(gè)人等預(yù)警信息。全年重點(diǎn)時(shí)節(jié)未發(fā)生個(gè)人極端訪事件、未發(fā)生群體性事件，未發(fā)生負(fù)面輿情事件。

5.探索建立“一地辦”，服務(wù)便民提檔升級(jí)。統(tǒng)籌整合優(yōu)化資源,探索建立“1334”工作辦法，集中人力、物力、財(cái)力組建縣信訪和矛盾糾紛“一地辦”事務(wù)中心，構(gòu)建了“一站式”信訪矛盾糾紛化解工作格局，網(wǎng)上網(wǎng)下先后受理信訪和矛盾糾紛1032件，辦結(jié)信訪事項(xiàng)554件，成功化解矛盾糾紛405件，破解信訪積案難案73件，矛盾糾紛化解成功率99.5%，全年矛盾糾紛總量、治安案件總量持續(xù)下降，全年無(wú)“民轉(zhuǎn)刑”命案發(fā)生。市委書記何樹平，省政府副秘書長(zhǎng)、省信訪局黨組書記、局長(zhǎng)陳澤廣，省主題教育省委第六巡回督導(dǎo)組組長(zhǎng)陳貴林等省、市領(lǐng)導(dǎo)蒞臨縣信訪和矛盾糾紛“一地辦”事務(wù)中心接訪和調(diào)研，均給予了充分肯定。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2023年度收入總計(jì)356.51萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入356.51萬(wàn)元。

2.部門總體支出情況

2023年度支出總計(jì)356.51萬(wàn)元,其中基本支出275.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出81.39萬(wàn)元。

3.部門總體無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

三、部門整體績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

2023年，在財(cái)政部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，厲行節(jié)約，控制開支，嚴(yán)以律己，真實(shí)準(zhǔn)確的反映了一年來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況，無(wú)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分表

1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析

2023年我局年末在職人員14名，其中公務(wù)員5名，事業(yè)人員9名。

人員類項(xiàng)目保障我局按時(shí)發(fā)放工資、績(jī)效考核獎(jiǎng)金，并按月繳納社會(huì)保險(xiǎn)，繳納住房公積金。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與申報(bào)目標(biāo)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算進(jìn)行，無(wú)超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算問題。

我局2023年人員運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算資金為213.88萬(wàn)元，預(yù)算批復(fù)數(shù)為236.53元。

資金計(jì)劃。2023年人員運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)全年撥入資金為236.53萬(wàn)元，截至2023年12月31日，實(shí)際計(jì)劃情況236.53萬(wàn)元。

資金使用。2023年人員運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)截至2023年底的實(shí)際支出情況為236.53萬(wàn)元，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。分別為基本工資66.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼24.05萬(wàn)元、獎(jiǎng)金51.8萬(wàn)元、績(jī)效工資24.37萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)27.76萬(wàn)元、基本醫(yī)療9.55萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)5.6萬(wàn)元、住房公積金17.2萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興駐村干部生活補(bǔ)助9.26萬(wàn)元，共計(jì)236.53萬(wàn)元。

該項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，資金使用規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，不存在擠占挪用等違規(guī)違法行為。資金轉(zhuǎn)付嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審批程序進(jìn)行，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、轉(zhuǎn)移資金、擠占挪用等違規(guī)違法問題。包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）和違規(guī)記錄等情況。人員運(yùn)轉(zhuǎn)類資金無(wú)資金結(jié)存，完成預(yù)算100%。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)分析

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目保障我局按時(shí)辦公費(fèi)、公務(wù)接待等商品服務(wù)類支出。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與申報(bào)目標(biāo)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算進(jìn)行，無(wú)超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算問題。

我局2023年人員運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)全年預(yù)撥付資金萬(wàn)元。全年支出1.99萬(wàn)元，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。分別為辦公費(fèi)0.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元，共計(jì)1.99萬(wàn)元。

包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）和違規(guī)記錄等情況。運(yùn)轉(zhuǎn)類資金無(wú)資金結(jié)存，完成預(yù)算100%。

（二）部門整體履職績(jī)效分析。

1.預(yù)算編制情況

⑴報(bào)送時(shí)效。年初按時(shí)編制單位預(yù)算并在規(guī)定的時(shí)間上報(bào)預(yù)算資料和數(shù)據(jù)。

⑵編制質(zhì)量。在2023年初，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算方案，預(yù)算編制完整無(wú)漏，編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，基礎(chǔ)信息完整，正確使用科目，規(guī)范編制預(yù)算數(shù)據(jù)，項(xiàng)目名稱、績(jī)效指標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等都規(guī)范完整。

2.預(yù)算執(zhí)行情況

⑴在預(yù)算過程中，沒有調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目，按時(shí)按要求報(bào)送預(yù)算數(shù)據(jù)和表冊(cè)。

⑵在年度預(yù)算中，嚴(yán)格執(zhí)行收支平衡規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行本部門的職能職責(zé)，無(wú)收支缺口現(xiàn)象，在人員支出方面嚴(yán)格按時(shí)間進(jìn)度執(zhí)行，年終無(wú)政策規(guī)定外的缺口。

⑶部門決算編制和審查。年末結(jié)合一年來(lái)的開支，結(jié)合賬務(wù)數(shù)據(jù)編制會(huì)計(jì)報(bào)表、真實(shí)準(zhǔn)確的完成決算編制工作，并按時(shí)報(bào)送決算資料和數(shù)據(jù)決算。

3.預(yù)算完成結(jié)果情況

根據(jù)年初預(yù)算安排，嚴(yán)格按照財(cái)政下達(dá)資金用途使用資金，確保專款專用，收支平衡，無(wú)超支、虛列支出現(xiàn)象。

4.項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金:80萬(wàn)元，經(jīng)縣財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)做到專款專用，賬務(wù)處理規(guī)范，附件資料齊全，會(huì)計(jì)核算細(xì)致，嚴(yán)格審核票據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡使用制度。

5.項(xiàng)目績(jī)效情況

全年無(wú)大規(guī)模到市赴省進(jìn)京集體訪，未發(fā)生信訪群體性事件和信訪惡性事件，未發(fā)生因處置不當(dāng)造成負(fù)面影響的媒體性炒作事件，信訪總體形勢(shì)平穩(wěn)可控；有效化解了一批“骨頭案”“釘子案”，重點(diǎn)領(lǐng)域信訪矛盾明顯緩解，重點(diǎn)群體串聯(lián)聚集明顯減少，暢通、有序、務(wù)實(shí)、高效的信訪工作新秩序基本形成，為建設(shè)“紅色旺蒼，中國(guó)茶香”創(chuàng)造了和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。

6.績(jī)效公開、整改情況

已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)預(yù)算、決算進(jìn)行了公示公開。

7.評(píng)價(jià)結(jié)論

通過績(jī)效自評(píng)，我局2023年部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)，健全完善財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，明確財(cái)務(wù)職責(zé)，相關(guān)管理制度得到了認(rèn)真執(zhí)行。堅(jiān)持“有預(yù)算才開支，在預(yù)算范圍內(nèi)開支，按預(yù)算規(guī)定用途和金額開支”的原則，強(qiáng)化預(yù)算硬約束，預(yù)算決策、管理、調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率、資金使用績(jī)效較上年有提高，較好地保障了信訪穩(wěn)定工作正常開展，取得了良好的社會(huì)效益。

四、存在的問題：

財(cái)政預(yù)算資金到位比較遲緩，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付不能及時(shí)到位。

五、改進(jìn)建議：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。將加強(qiáng)預(yù)算編制的前期工作和中期評(píng)估工作，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況編制更為準(zhǔn)確的中期評(píng)估建議，減少預(yù)算資金的閑置，提高財(cái)政資金的使用效率。

3、健全和完善單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)支出審批管理，確保會(huì)計(jì)核算的精準(zhǔn)性。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效考核，堅(jiān)持常態(tài)化管理，促使本單位的預(yù)算執(zhí)行工作更加平穩(wěn)、健康地運(yùn)行。

附件2-1

信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1．北京、成都例行值班，全國(guó)、省、市“兩會(huì)”值班及重要敏感時(shí)期信訪維穩(wěn)值班，突發(fā)重點(diǎn)信訪問題處理及重點(diǎn)人員勸返處突到國(guó)家、省、市信訪局協(xié)調(diào)工作等工作經(jīng)費(fèi)，工作目標(biāo)就是要到省到京“零非訪”，杜絕越級(jí)訪、惡意訪、集訪和負(fù)面輿情，引導(dǎo)群眾依法維權(quán)，依法上訪，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2．資金投入使用情況

項(xiàng)目資金2023年總投入80萬(wàn)元，其中，財(cái)政補(bǔ)助撥款80萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目立項(xiàng)

按照廣元市信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室或市委群工局書面通知或電話通知要求，國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)工作期間縣委領(lǐng)導(dǎo)要求開展工作。

2.績(jī)效目標(biāo)

按照廣元市信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室及市委群工局以及國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)工作期間工作要求申報(bào)并編制2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的政策依據(jù)充分、目標(biāo)合理、明確，與項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)相關(guān)。

3.資金投入

2023年度信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算編制內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配，預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)相匹配。

4.績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)8個(gè)三級(jí)指標(biāo)。其中：項(xiàng)目產(chǎn)出類設(shè)三級(jí)指標(biāo)4個(gè)；項(xiàng)目效益類設(shè)三級(jí)指標(biāo)3個(gè)，指標(biāo)名稱及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

1.資金管理

（1）資金到位率

信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)80萬(wàn)元，其中，財(cái)政補(bǔ)助撥款80萬(wàn)元，資金到位率100%。

（2）預(yù)算執(zhí)行率

2023年度項(xiàng)目實(shí)際到位資80萬(wàn)元，實(shí)際支出80萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

（3）資金使用合規(guī)性

資金使用中履行了規(guī)范的審批流程，資金撥付有完整的審批程序且資金使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.組織實(shí)施

2023年度項(xiàng)目按照《財(cái)務(wù)管理制度》《內(nèi)部控制管理制度》對(duì)項(xiàng)目的資金使用、過程監(jiān)管、責(zé)任落實(shí)做出了相應(yīng)規(guī)定。執(zhí)行中，項(xiàng)目責(zé)任部門以職設(shè)崗、明確責(zé)任邊界、完善人員分工及協(xié)調(diào)機(jī)制，保障了項(xiàng)目管理制度的有效執(zhí)行。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

1、評(píng)價(jià)工作開展情況

按照設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益單獨(dú)或綜合運(yùn)用是否評(píng)分法、分級(jí)評(píng)分法、比率分值法、錯(cuò)項(xiàng)評(píng)分法、滿意值賦分法等，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施結(jié)果對(duì)比，在合理量化績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的基礎(chǔ)上，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)分，匯總得出評(píng)價(jià)綜合結(jié)果。

2、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

2023年度項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、績(jī)效目標(biāo)較為清晰、基本合理，績(jī)效管理規(guī)范、審核程序嚴(yán)謹(jǐn)，績(jī)效目標(biāo)完成情況總體較好，在產(chǎn)出及效益方面基本達(dá)到了預(yù)期。項(xiàng)目適用分值100分，評(píng)價(jià)得分為97.5分。見下表：

績(jī)效指標(biāo)			指標(biāo)分值	自評(píng)得分
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)
項(xiàng)目決策 （30分）	決策程序	程序規(guī)范	20	20
	目標(biāo)制定	編制質(zhì)量	10	10
項(xiàng)目執(zhí)行 （30分）	執(zhí)行同向	目標(biāo)匹配	10	10
	項(xiàng)目調(diào)整	預(yù)算調(diào)整	10	10
	預(yù)算執(zhí)行	執(zhí)行進(jìn)度	4	4
	預(yù)算結(jié)余	預(yù)算結(jié)余率	6	6
目標(biāo)實(shí)現(xiàn) （15分）	目標(biāo)完成	目標(biāo)完成率	8	7.5
	目標(biāo)偏離	偏離程度	7	7
項(xiàng)目效果 (25分）	目標(biāo)實(shí)現(xiàn)	23
合計(jì)			100	97.5

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

截止2023年底，項(xiàng)目實(shí)際完成成本80萬(wàn)元，完成預(yù)算成本的100%。到北京例行值班3個(gè)月，到成都例行值班3個(gè)月，國(guó)、省、市“兩會(huì)”期間信訪維穩(wěn)值班，國(guó)、省督導(dǎo)組、考察組到市、到縣督導(dǎo)期間信訪維穩(wěn)值班。

（二）項(xiàng)目效益情況

實(shí)現(xiàn)了“零非訪”，杜絕了越級(jí)訪、惡意上訪、集訪極端訪，引導(dǎo)群眾依法維權(quán)，依法上訪，推動(dòng)了信訪法治建設(shè)，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，達(dá)到了預(yù)期效果。

五、存在主要問題

2023年度項(xiàng)目效益績(jī)效目標(biāo)在設(shè)置上未充分量化、細(xì)化。

六、相關(guān)措施建議

（一）合理設(shè)置目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效管理工作。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)的前期編制工作，按照省財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特性，設(shè)置科學(xué)、合理、針對(duì)性強(qiáng)、便于考核的績(jī)效目標(biāo)，并細(xì)化、量化目標(biāo)，使其合理引導(dǎo)并約束項(xiàng)目執(zhí)行。

（二）進(jìn)一步提高預(yù)算編制水平。編制年初預(yù)算時(shí)，要本著實(shí)事求是，量力而行的原則，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)分析往年決算，將分析結(jié)果結(jié)合當(dāng)年工作安排和項(xiàng)目計(jì)劃，將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、項(xiàng)目推進(jìn)情況等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)和測(cè)算，合理編制年初預(yù)算，從而提升預(yù)算的科學(xué)合理性以及預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和預(yù)算執(zhí)行率。

附表：信訪維穩(wěn)支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

附件2-2

2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）基本情況

1．2023年，我單位黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金為1.6萬(wàn)元。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化、制度化，規(guī)范開展主題黨日活動(dòng)、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研等活動(dòng)。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為《關(guān)于在全省廣大知識(shí)分子中深入開展“弘揚(yáng)愛國(guó)奮斗精神、建功立業(yè)新時(shí)代”活動(dòng)的通知》（川組通【2018】59號(hào)）。

3.資金來(lái)源：縣財(cái)政局預(yù)算資金1.6萬(wàn)元。

4.支付原則：根據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2023年度部門預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（旺財(cái)預(yù)﹝2023﹞3號(hào)）資金安排，同時(shí)結(jié)合我辦2023年度工作目標(biāo)任務(wù),按項(xiàng)目開展的實(shí)際發(fā)生額支付。

5.資金支付情況：全額用于支付黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開展。

（二）績(jī)效目標(biāo)

2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。組織全體黨員開展主題黨日活動(dòng)1次；組織全體黨員及干部職工參加紅色文化教育1次；訂閱購(gòu)買含黨見資料10份；慰問退休黨員、困難黨員10人次。申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）自評(píng)步驟及方法

1.財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅(jiān)持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是提高支出的責(zé)任和效率，形成“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的管理理念，評(píng)價(jià)結(jié)果和整改落實(shí)情況將作為來(lái)年預(yù)算資金分配的依據(jù)。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)資金使用的方向和對(duì)象，圍繞績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目的申請(qǐng)、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用公眾評(píng)判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。一是認(rèn)真開展前期工作。根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我辦迅速向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照項(xiàng)目單位自評(píng)和主管部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。二是有序開展績(jī)效評(píng)價(jià)。為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我辦組織召開了專題工作部署會(huì)，對(duì)組織開展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

本項(xiàng)目申報(bào)財(cái)政資金1.6萬(wàn)元，2023年，根據(jù)旺蒼縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2023年度部門預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（旺財(cái)預(yù)﹝2023﹞3號(hào)）資金安排，下達(dá)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，財(cái)政資金嚴(yán)格按照預(yù)算支出科目使用。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃。本項(xiàng)目預(yù)算2023年度資金總額1.6萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1.4萬(wàn)元，占資金總額的100%。

2.資金到位。截止2022年12月31日，本項(xiàng)目到位資金1.6萬(wàn)元，到位率100%。

3.資金使用。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5%。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，對(duì)照現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度不斷修訂完善，并嚴(yán)格執(zhí)行本單位財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)賬務(wù)處理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

按照相關(guān)工作要求，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算資金管理辦法，堅(jiān)持“量入為出和專款專用”的原則，合理安排和使用資金。確保2023年黨組織活動(dòng)工作順利開展。

（二）項(xiàng)目管理情況

1.加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理根據(jù)2022年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況，認(rèn)真分析研究，擬定2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)及全年部門預(yù)算，組織人員對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的可行性、合理性、相關(guān)性、適當(dāng)性、科學(xué)性等進(jìn)行審核。

2.加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行管理。對(duì)照年初制定的項(xiàng)目支出進(jìn)度，合理安排資金，加強(qiáng)支出事前審核，注重過程管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化、制度化。

3.開展績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控。根據(jù)財(cái)政部門每月下發(fā)的支出進(jìn)度表，及時(shí)跟蹤績(jī)效目標(biāo)完成率、資金支付率等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，采取有效措施及時(shí)糾正，確保全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目資金由我辦和縣財(cái)政局統(tǒng)一管理。為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金專款專用，我辦會(huì)同縣財(cái)政局從資金申請(qǐng)、資金支付等環(huán)節(jié)共同加強(qiáng)資金監(jiān)管。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照資金審批流程辦理款項(xiàng)支付。避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。組織全體黨員開展主題黨日活動(dòng)1次；組織全體黨員及干部職工參加紅色文化教育1次；訂閱購(gòu)買含黨建資料10份；慰問退休黨員、困難黨員15人次。

（二）項(xiàng)目效益情況

進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，改善提升機(jī)關(guān)形象。加強(qiáng)班子建設(shè)，強(qiáng)化支部工作，提升紀(jì)檢系統(tǒng)全體干部職工素質(zhì)，護(hù)航全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

需進(jìn)一步提高預(yù)算編制準(zhǔn)確度、加強(qiáng)部門公用經(jīng)費(fèi)及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出控制和加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度外，績(jī)效目標(biāo)制定要素完整、程序規(guī)范，支出控制有力。

單位名稱	旺蒼縣委群眾工作局
項(xiàng)目名稱	黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分）	（10分）科學(xué)決策	必要性（政策依據(jù)）	5	5
項(xiàng)目決策		可行性（政策完善）	5	5
	（10分）績(jī)效目標(biāo)	明確性5	5	5
		合理性	5	5
（10分）	（7分）資金管理	資金分配	3	3
項(xiàng)目管理		資金使用	4	4
	（3分）項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績(jī)效	（20分）項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	50	8
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		8
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		8
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		8
		公平效率（可選項(xiàng)）		8
		使用效率（可選項(xiàng)）		8
合計(jì)			100	98

（二）存在的問題

一是日常忙于業(yè)務(wù)工作，對(duì)績(jī)效自評(píng)工作宣傳培訓(xùn)力度不夠，沒有使績(jī)效工作的重要性及必要性深入人心；二是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高。三是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。

（三）相關(guān)建議

一是積極參加并組織績(jī)效工作的培訓(xùn)，增強(qiáng)績(jī)效工作的針對(duì)性，通過各種渠道強(qiáng)化人員績(jī)效管理意識(shí)，擴(kuò)大績(jī)效管理的影響，共同營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好氛圍。二是預(yù)算安排要有前瞻性，要科學(xué)化、精細(xì)化，做到實(shí)際執(zhí)行起來(lái)偏差不大，建立起有效的預(yù)算管理制度和資金使用計(jì)劃，防止資金撥付過慢現(xiàn)象，即時(shí)反饋預(yù)算支出的實(shí)際進(jìn)度，做好預(yù)算執(zhí)行前期準(zhǔn)備工作，切實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行工作，提高預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度，完成各項(xiàng)目的資金支付。

附表：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表