第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

(一)黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政策調(diào)研、政務(wù)公開、督促檢查、目標(biāo)管理、行政效能等工作;負(fù)責(zé)文電信息、保密機(jī)要、印章管理、檔案管理、會(huì)務(wù)接待、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理及后勤保障服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)管理制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)牽頭辦理縣人大、縣政協(xié)涉及本鎮(zhèn)的建議、提案，承擔(dān)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè);負(fù)責(zé)擬訂鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善和落實(shí)宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用，組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查;參與編制國(guó)土空間規(guī)劃和村規(guī)劃;完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)黨委、政府辦公室及其他業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)黨建工作辦公室(村(社區(qū))“兩委”負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策;負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強(qiáng)黨的組織網(wǎng)絡(luò);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌村(社區(qū))黨建、機(jī)關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動(dòng)工作;負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺(tái)、群團(tuán)、精神文明等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)組織對(duì)村(社區(qū))“兩委”負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;負(fù)責(zé)村(社區(qū))班子建設(shè)和村(社區(qū))干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村(社區(qū))黨組織換屆工作及活動(dòng)陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè);負(fù)責(zé)黨員干部隊(duì)伍思想政治、精
神文明、黨風(fēng)廉政等建設(shè)工作;負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運(yùn)行機(jī)制建設(shè);負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施;完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(三)綜合行政執(zhí)法辦公室(城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、城鎮(zhèn)管理、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)部門派駐行政執(zhí)法力量和鎮(zhèn)本級(jí)行政執(zhí)法力量開展聯(lián)合行政執(zhí)法;負(fù)責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級(jí)政府行使、縣級(jí)部門下放或委托本鎮(zhèn)行使的行政執(zhí)法職責(zé);負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級(jí)執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作;提請(qǐng)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題;負(fù)責(zé)市政管理、城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作;完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

 (四)社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康(愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng))、人力資源社會(huì)保障、民政、計(jì)劃生育等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康(愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng))、新聞出版、人力資源社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、計(jì)劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無償獻(xiàn)血等工作;負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作;負(fù)責(zé)協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會(huì)事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)和村(社區(qū))自治、服務(wù)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會(huì)組織;完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(五)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育工作;負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目;負(fù)責(zé)優(yōu)化投資營(yíng)商環(huán)境，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為企業(yè)等各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體提供政策、法律服務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施專業(yè)統(tǒng)計(jì)、各種普查和專項(xiàng)調(diào)查等工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)扶貧開發(fā)工作;負(fù)責(zé)組織開展扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證和申報(bào)工作，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗(yàn)收;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門單位落實(shí)扶貧政策;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全;負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理工作，加強(qiáng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作;負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作;負(fù)責(zé)協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級(jí)部門處理突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件;完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(六)社會(huì)治理工作辦公室(矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;負(fù)責(zé)社會(huì)治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動(dòng)人口管理、網(wǎng)格化服務(wù)管理等工作，組織開展社會(huì)不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法行政工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對(duì)處置工作，開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊(duì)伍，開展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援;完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

 (七)財(cái)政所。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)政工作路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整;負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支決算和預(yù)算外收支決算，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)政資金進(jìn)行綜合平衡;負(fù)責(zé)組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項(xiàng)收支，提高資金使用效率;負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放;負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開工作;按照村(社區(qū))財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)村(社區(qū))集體財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作;完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(八)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;負(fù)責(zé)國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國(guó)土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項(xiàng);完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

 (九)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)組織編制重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷、安置等工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣鎮(zhèn)部門單位加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)各階段行政審批手續(xù)辦理進(jìn)程;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題;負(fù)責(zé)督促檢查重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)主體嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、建設(shè)工期等要求;負(fù)責(zé)參與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作;負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作;完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為3161.15萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加342.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加，導(dǎo)致追加預(yù)算增加。

 

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)3168.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3161.15萬(wàn)元，占99.78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.01萬(wàn)元，占0.22%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)3168.16萬(wàn)元，其中：基本支出2710.23萬(wàn)元，占85.55%；項(xiàng)目支出457.93萬(wàn)元，占14.45%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3168.16萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加342.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加，導(dǎo)致追加預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3161.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.78%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加351.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.53%。主要變動(dòng)原因是追加預(yù)算多，基本支出增加。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3161.15萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1443.04萬(wàn)元，占45.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出459.38萬(wàn)元，占14.53%；衛(wèi)生健康支出137.38萬(wàn)元，占4.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.2萬(wàn)元，占1.68%；農(nóng)林水支出908.56萬(wàn)元，占28.74%；交通運(yùn)輸支出3.22萬(wàn)元，占0.1%；住房保障支出144.37萬(wàn)元，占4.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元，占0.38%。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3161.15萬(wàn)元，完成預(yù)算99.78%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為955.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為412.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為37.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為77.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為265.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為103.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為6.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為51.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為38.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為271.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)何村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為571.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為25.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

23.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為3.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為144.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）:支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2710.23萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2407.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)303.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加6.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占10.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26萬(wàn)元，占89.66%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度持平。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村振興工作、維穩(wěn)、信訪、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加6.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。主要原因是業(yè)務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出26萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待466批次，3428人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出26萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅(jiān)成果鞏固、鄉(xiāng)村振興各類調(diào)研、督導(dǎo)和檢查工作，上級(jí)各部門來鎮(zhèn)檢查和督導(dǎo)的其他工作等。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7.01萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.2萬(wàn)元，比2022年度減少73.32萬(wàn)元，下降19.47%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車一輛公務(wù)用車，主要用于脫貧攻堅(jiān)成果鞏固、鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作和應(yīng)急等工作，另一輛是行政區(qū)劃調(diào)整后，保留的無法使用待報(bào)廢車輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)安全維穩(wěn)信訪工作經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告、安全維穩(wěn)信訪工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效自評(píng)得分為95分，績(jī)效自評(píng)綜述：抓支柱、強(qiáng)后勁，工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展；抓轉(zhuǎn)型、強(qiáng)特色，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)；抓項(xiàng)目、惠民生，基礎(chǔ)建設(shè)提速增質(zhì)；抓服務(wù)、強(qiáng)保障，社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；抓責(zé)任、促落實(shí)，和諧社會(huì)共建共贏；抓機(jī)制、強(qiáng)保障，黨的建設(shè)不斷夯實(shí)。突出農(nóng)家特色，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，培育示范園區(qū)，打造縣域副中心，圓滿的完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指政府公務(wù)人員工資和政府辦公費(fèi)。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 指安全、信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指政府事業(yè)人員工資保險(xiǎn)等。

13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指三支一扶工資保險(xiǎn)等。

14.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指敬老院臨聘人員工資和工作經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指退休人員生活補(bǔ)助。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指在職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位部分）。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 指退休人員一次性生活補(bǔ)助。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指離退休死亡人員喪葬撫恤金。

20.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指疫情防控醫(yī)學(xué)隔離點(diǎn)建設(shè)資金。

21.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:指疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。

22.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指在職公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)（單位部分）。

23.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)（單位部分）。

24.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)醫(yī)療（項(xiàng)）:指80歲老黨員補(bǔ)助。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指退管站工作人員經(jīng)費(fèi)。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:指城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套經(jīng)費(fèi)。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧工作人員的工資、保險(xiǎn)和工作經(jīng)費(fèi)等。

28.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:指駐村幫扶工作人員的工作經(jīng)費(fèi)和扶貧項(xiàng)目資金。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)何村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指村干部的誤工補(bǔ)助、保險(xiǎn)和村辦公費(fèi)。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作經(jīng)費(fèi)。

31.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:指交通安全運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指在職干部公積金（單位部分）。

33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）:指自然災(zāi)害應(yīng)急救援資金。

34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

36.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

白水鎮(zhèn)部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民年政府為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)單位。上級(jí)核定我鎮(zhèn)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)6個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、站所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開等工作；加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

（三）人員概況

截至2023年末，白水鎮(zhèn)總編制111名,其中行政編制43名，機(jī)關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制64名。年末在職人員總數(shù)112人，其中公務(wù)員40人，機(jī)關(guān)工勤人員8人，參公人員9人，事業(yè)人員55人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

2023年年初預(yù)算數(shù)2552.45萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2552.45萬(wàn)元；調(diào)整預(yù)算數(shù)3168.16萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3161.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款7.01萬(wàn)元。

（二）支出情況

2023年度本年支出合計(jì)3168.16萬(wàn)元，其中：基本支出2710.23萬(wàn)元，占85.55%；項(xiàng)目支出457.93萬(wàn)元，占14.45%；

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年度資金支付完畢，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。

1.履職效能。

2023年度行政運(yùn)轉(zhuǎn)類目標(biāo)已全面完成，首先人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放有效的保障了在職干部的工資福利，也保障率退休人員政策補(bǔ)助的發(fā)放。公共服務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的高質(zhì)量完成保障了農(nóng)民最基本的生產(chǎn)生活條件；黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的支付保障了基層黨組織的工作的正常開展。

2.預(yù)算管理。

2023年我單位在編制預(yù)算時(shí)充分考慮上一年度預(yù)算執(zhí)行情況，再結(jié)合本單位實(shí)際情況按規(guī)定程序編寫預(yù)算，年初預(yù)算編制基本科學(xué)準(zhǔn)確。

2023年我單位收入為3168.16萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3161.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.01萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3161.15萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1443.04萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出459.38萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出137.38萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.21萬(wàn)元；農(nóng)林水支出908.56萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出3.22萬(wàn)元；住房保障支出144.37萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元。

3.財(cái)務(wù)管理。

本單位有較為完善的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限。重點(diǎn)關(guān)注和監(jiān)控項(xiàng)目資金，嚴(yán)審資金報(bào)賬手續(xù)，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并對(duì)預(yù)、決算和政府采購(gòu)等進(jìn)行公示，接受社會(huì)監(jiān)督。

4.資產(chǎn)管理。圍繞人均資產(chǎn)變化率、資產(chǎn)利用率、資產(chǎn)盤活率進(jìn)行績(jī)效分析。

截至2023年12月31日，我單位固定資產(chǎn)成新率為25.89%；公共基礎(chǔ)設(shè)施成新率為0.00%；保障性住房成新率為0.00%。人均資產(chǎn)變化率為-2.65%；資產(chǎn)資產(chǎn)自用率99%。

我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》舉措，完善制度制定、基礎(chǔ)管理、配置使用和處置全流程管理以及信息化建設(shè)等，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌、提高資產(chǎn)運(yùn)行績(jī)效、加強(qiáng)調(diào)劑共享情況、強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理等。

5.采購(gòu)管理。

我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)管理辦法，2023年無政府采購(gòu)行為。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)2個(gè)，涉及預(yù)算總金額39.72萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)4個(gè)，涉及預(yù)算總金額143.97萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。

貫徹執(zhí)行各部門行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)目行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。部門預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立嚴(yán)格按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序；部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配；部門預(yù)算項(xiàng)目均在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容基本上達(dá)到與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向一致。

常年項(xiàng)目2個(gè)：（1）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算19萬(wàn)元，主要用于黨報(bào)黨刊訂閱和黨的建設(shè)方面經(jīng)費(fèi)；（2）縣級(jí)基本財(cái)力保障資金項(xiàng)目，預(yù)算為22萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)為20.72萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，鄉(xiāng)村振興等工作應(yīng)急租車等費(fèi)用支出。

一次項(xiàng)目4個(gè)：（1）安全維穩(wěn)信訪工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，主要用于化解矛盾糾紛，處理信訪工作和維穩(wěn)社會(huì)穩(wěn)定支出；（2）喪葬撫恤金 預(yù)算57.97萬(wàn)元，主要用于支付離退休死亡人員喪葬撫恤金，維持了其家屬的基本生活水平，撫慰了家屬情感，體現(xiàn)了對(duì)家屬的關(guān)懷和尊重；（3）疫情防控財(cái)力補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算32萬(wàn)元，主要用于前期集中醫(yī)學(xué)隔離點(diǎn)的建設(shè)和運(yùn)行支出，保障了疫情防控工作的順利開展。（4）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)（藍(lán)頂子工程）項(xiàng)目預(yù)算50萬(wàn)元，主要用于拆除違規(guī)搭建彩鋼棚，安裝符合規(guī)定的樹脂瓦工程，實(shí)施建筑屋頂凈化、序化、坡化、美化“四化”綜合改造。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

我鎮(zhèn)按項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出指標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)四項(xiàng)一級(jí)目標(biāo)，資金分配、組織實(shí)施、資金安全、監(jiān)督檢查、信息統(tǒng)計(jì)、績(jī)效管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)效益、滿意度等二級(jí)指標(biāo)，以及資金下達(dá)等三級(jí)指標(biāo)，將績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化。根據(jù)部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系績(jī)效評(píng)價(jià)的最終各項(xiàng)目評(píng)分結(jié)果都達(dá)到98分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析

我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照專項(xiàng)資管理辦法，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算下達(dá)50萬(wàn)元，主要用于拆除違規(guī)搭建彩鋼棚，安裝符合規(guī)定的樹脂瓦工程，并及時(shí)足額支付50萬(wàn)元。此項(xiàng)目的開展，改善了城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，美化了城鎮(zhèn)面貌，增強(qiáng)了干群關(guān)系，有效的提高了人民群眾幸福感。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

1.內(nèi)部應(yīng)用情況。我鎮(zhèn)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度開展監(jiān)控，通過績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控對(duì) 2個(gè)常年項(xiàng)目和4個(gè)一次性項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)支出的預(yù)算，追減相應(yīng)項(xiàng)目的預(yù)算1.28萬(wàn)元。

2.信息公開情況。按照縣財(cái)政局統(tǒng)一部署安排，我鎮(zhèn)于2023 年 2 月 28日隨同 2023 年部門預(yù)算編制說明公開了績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，于 2023 年 9月 26日隨同 2022 年部門決算說明公開了績(jī)效目標(biāo)管理情況及部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，進(jìn)一步提高財(cái)政資金管理透明度。

3.整改反饋情況。我鎮(zhèn)積極配合上級(jí)部門做好 2023 年上級(jí)部門檢查和內(nèi)部監(jiān)督檢工作，針對(duì)涉及預(yù)算執(zhí)行和資產(chǎn)管理等方面的存在的問題，查找問題出現(xiàn)原因，制定問題整改方案，做到立行立改。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

我鎮(zhèn)以旺蒼縣部門預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)分表為依據(jù)，自評(píng)得分97分。自評(píng)情況如下：

1.績(jī)效目標(biāo)管理20分，自評(píng)得分20分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)按要求完成了2023年部門整體、項(xiàng)目、政策支出績(jī)效目標(biāo)編制。

2.事前績(jī)效評(píng)估10分，自評(píng)得10分。主要依據(jù)我鎮(zhèn)組織專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作，并對(duì)2023年預(yù)算項(xiàng)目全部開展了事前績(jī)效評(píng)估，包括2023年重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)資金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員喪葬撫恤經(jīng)費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。按照預(yù)算績(jī)效評(píng)估工作要求，我們對(duì)5個(gè)其他重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

3.事中績(jī)效監(jiān)控10分，自評(píng)得分8分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)根據(jù)相關(guān)工作要求，在一體化平臺(tái)中進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，并根據(jù)監(jiān)控反饋情況提出問題屬實(shí)，建議合理可行，切實(shí)有效。

4.事后績(jī)效評(píng)價(jià)10分，自評(píng)得分10分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)全面開展部門整體、項(xiàng)目（政策）支出自評(píng)，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定格式、內(nèi)容、方式等要求開展整體及部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，自評(píng)報(bào)告要素齊全、分析全面、結(jié)論清晰，整改建議合理。

5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用評(píng)價(jià)20分，自評(píng)得分20分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)通過編制審核績(jī)效目標(biāo)，按審核意見及時(shí)錄入一體化系統(tǒng)；對(duì)于存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、項(xiàng)目實(shí)施與績(jī)效目標(biāo)偏離或管理漏洞等情況，及時(shí)糾偏整改。調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目科目、支出方向等，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理提高財(cái)政管理水平和資金使用效益的根本作用。對(duì)預(yù)算項(xiàng)目和資金的執(zhí)行實(shí)行全程監(jiān)控，通過績(jī)效監(jiān)控對(duì)部門項(xiàng)目進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等。

6.制度建設(shè)評(píng)價(jià)4分，自評(píng)得分4分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)根據(jù)上級(jí)文件要求制定了《財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)管理辦法》、《財(cái)政支出績(jī)效管理辦法》、《預(yù)算績(jī)效管理考核辦法》、《預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理辦法》。

7.指標(biāo)建設(shè)評(píng)價(jià)4分，自評(píng)得分4分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)建立了績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系。

8.決策機(jī)制評(píng)價(jià)2分，自評(píng)得分2分。主要依據(jù)我鎮(zhèn)黨委會(huì)對(duì)績(jī)效管理中的重大事項(xiàng)實(shí)行了集體討論決議。

9.宣傳培訓(xùn)評(píng)價(jià)3分，自評(píng)得分3分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)2023年對(duì)白水鎮(zhèn)各村、鎮(zhèn)主要干部實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。

10.監(jiān)督機(jī)制評(píng)價(jià)4分，自評(píng)得分4分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)將2023年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨部門年初預(yù)算同步公開情況在旺蒼縣人民政府網(wǎng)站公開。將2022年度決算及績(jī)效自評(píng)公開情況在旺蒼縣人民政府網(wǎng)站公開。

11.協(xié)同配合評(píng)價(jià)4分，自評(píng)得分4分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)支持配合財(cái)政及第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效目標(biāo)審核、評(píng)估、監(jiān)控、評(píng)價(jià)等績(jī)效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)資料。

12.工作時(shí)效評(píng)價(jià)4分，自評(píng)得分4分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)積極做到按規(guī)定時(shí)間完成預(yù)算績(jī)效管理工作，并及時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)相關(guān)工作資料。

13.其他事項(xiàng)評(píng)價(jià)5分，自評(píng)得分4分。主要依據(jù)為我鎮(zhèn)積極配合省市縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督檢查工作。

（二）存在問題

我鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理雖有一定成績(jī)，但也存在預(yù)算編制不夠精確的問題，有因臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算的情況。預(yù)算執(zhí)行方面與上級(jí)部門協(xié)調(diào)力度還需加大，部分資金支付緩慢，存在年底支付大于其他月度支出的情況。

（三）改進(jìn)建議。

（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（二）加快資金撥付，按照專項(xiàng)資金類型限定撥付期限，加快督促項(xiàng)目工程的實(shí)施和驗(yàn)收，完善財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)，防止項(xiàng)目資金滯留。

（三）持續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)部門的工作協(xié)調(diào)銜接，開展好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，合理運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，從而提升預(yù)算管理水平。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2023 年度）
項(xiàng)目名稱			安全維穩(wěn)信訪工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元）	預(yù)算數(shù)：		4	執(zhí)行數(shù)：	4
	其中：財(cái)政撥款		4	其中：財(cái)政撥款	4
	其他資金			其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	主要用于負(fù)責(zé)處理群眾來信、接待工作，辦理群眾舉報(bào)事項(xiàng)；做好信訪工作的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，檔案及時(shí)立卷歸檔；做好信訪信息的分析、反饋及調(diào)研工作；協(xié)助黨委政府維護(hù)好轄區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作；認(rèn)真完成上級(jí)部門、中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作。			主要用于負(fù)責(zé)處理群眾來信、接待工作，辦理群眾舉報(bào)事項(xiàng)；做好信訪工作的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，檔案及時(shí)立卷歸檔；做好信訪信息的分析、反饋及調(diào)研工作；協(xié)助黨委政府維護(hù)好轄區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作；認(rèn)真完成上級(jí)部門、中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	接待群眾	200人/次	200人/次
			化解矛盾糾紛	60件	78件
			非正常問題赴省進(jìn)京人員的分流和勸返	10人/次	10人/次
			化解積案難案	2件	3件
		質(zhì)量指標(biāo)	交辦案件調(diào)查回復(fù)率	100%	100%
			矛盾糾紛化解成功率率	≥80%	≥80%
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付完成時(shí)間	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成
		成本指標(biāo)	法律顧問費(fèi)	10000元/年	10000元/年
			上訪人員分流勸返	3000元/次	3000元/次
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定	提升	提升
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意率	群眾滿意度≥95%	群眾滿意度≥95%

旺蒼縣項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱			黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		19	執(zhí)行數(shù):	19
	其中-財(cái)政撥款:		19	其中-財(cái)政撥款:	19
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	專題研究黨建工作12次，開展“三會(huì)一課”活動(dòng)4次，黨建走基層活動(dòng)4次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。			專題研究黨建工作12次，開展“三會(huì)一課”活動(dòng)4次，黨建走基層活動(dòng)4次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	專題黨建工作	12次	12次
			黨建走基層	4次	4次
			三會(huì)一課	4次	4次
		質(zhì)量指標(biāo)	黨員干部活動(dòng)參與率	參與率95%	參與率95%
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)	19萬(wàn)元/年	19萬(wàn)元/年
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	提升黨員干部積極性	提升	提升
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	黨員干部滿意度	95%	95%

旺蒼縣項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(2023年度)
項(xiàng)目名稱			喪葬撫恤金
預(yù)算單位			旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		57.97	執(zhí)行數(shù):	57.97
	其中-財(cái)政撥款:		57.97	其中-財(cái)政撥款:	57.97
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
完成情況	緩解國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員及離退休人員死亡后家屬的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，維持家屬的基本生活水平，撫慰家屬的情感，體現(xiàn)了對(duì)家屬的關(guān)懷和尊重。			緩解國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員及離退休人員死亡后家屬的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，維持家屬的基本生活水平，撫慰家屬的情感，體現(xiàn)了對(duì)家屬的關(guān)懷和尊重。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	喪葬撫恤人數(shù)	5人	5人
		質(zhì)量指標(biāo)	資金支付率	100%	100%
		時(shí)效指標(biāo)	支付完成時(shí)間	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	喪葬撫恤金	57.97	57.97
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	提高干部歸屬感，增強(qiáng)干部凝聚力	效果顯著	效果顯著
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	家屬滿意度	95%	100%

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2023 年度）
項(xiàng)目名稱			疫情防控財(cái)力補(bǔ)助項(xiàng)目
預(yù)算單位			旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元）	預(yù)算數(shù)：		32	執(zhí)行數(shù)：	32
	其中：財(cái)政撥款		32	其中：財(cái)政撥款	32
	其他資金			其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	為保障前期集中醫(yī)學(xué)隔離點(diǎn)運(yùn)行正常，新冠肺炎疫情防控交通高速卡口運(yùn)行有序，其他疫情防控工作開展順利。			為保障前期集中醫(yī)學(xué)隔離點(diǎn)運(yùn)行正常，新冠肺炎疫情防控交通高速卡口運(yùn)行有序，其他疫情防控工作開展順利。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	隔離點(diǎn)板房	225㎡	225㎡
			隔離點(diǎn)打圍	95米	95米
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目建設(shè)合格率	100%	100%
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付完成時(shí)間	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成
		成本指標(biāo)	運(yùn)送隔離人員租車費(fèi)	32810元	32810元
			隔離點(diǎn)生活費(fèi)	15000元	15000元
			高速卡點(diǎn)生活費(fèi)	16520元	16520元
			卡點(diǎn)工作人員住宿費(fèi)	50600元	50600元
			卡點(diǎn)物資	24000元	24000元
			隔離點(diǎn)水電改造	10000元	10000元
			疫情防控標(biāo)識(shí)標(biāo)牌	28000元	28000元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	保障群眾生命安全	提升	提升
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意率	群眾滿意度≥95%	群眾滿意度≥95%

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2023 年度）
項(xiàng)目名稱			重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付（藍(lán)頂子工程）項(xiàng)目
預(yù)算單位			旺蒼縣白水鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬(wàn)元）	預(yù)算數(shù)：		50	執(zhí)行數(shù)：	50
	其中：財(cái)政撥款		50	其中：財(cái)政撥款	50
	其他資金			其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	按照“減存量、禁增量”原則，以改造為主、拆除為輔的工作總思路，堅(jiān)持屋頂凈化與“平改坡”相結(jié)合，實(shí)施建筑屋頂凈化、序化、坡化、美化“四化”綜合改造。			按照“減存量、禁增量”原則，以改造為主、拆除為輔的工作總思路，堅(jiān)持屋頂凈化與“平改坡”相結(jié)合，實(shí)施建筑屋頂凈化、序化、坡化、美化“四化”綜合改造。
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	拆除違規(guī)搭建彩鋼棚	1.67萬(wàn)㎡	1.67萬(wàn)㎡
			改造彩鋼棚	1.45萬(wàn)㎡	1.45萬(wàn)㎡
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目建設(shè)合格率	100%	100%
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付完成時(shí)間	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成
		成本指標(biāo)	拆除彩鋼棚，安裝樹脂瓦補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)	140元/㎡	140元/㎡
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	改善人居環(huán)境	提升	提升
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意率	群眾滿意度≥95%	群眾滿意度≥95%

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表