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2023年度旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心決算
2024年9月23日
目錄
第一部分 單位概況 1
一、主要職責 1
二、機構(gòu)設(shè)置 1
第二部分 2023年度單位決算情況說明 3
一、收入支出決算總體情況說明 3
二、收入決算情況說明 3
三、支出決算情況說明 4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10
十、其他重要事項的情況說明 10
第三部分 名詞解釋 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 25
一、收入支出決算總表 25
二、收入決算表 25
三、支出決算表 25
四、財政撥款收入支出決算總表 25
五、財政撥款支出決算明細表 25
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 25
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 25
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 25
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 25
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 25
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 25
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 25
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 25
第一部分 單位概況
1.負責全縣公路工程建設(shè)項目管理事務(wù)，參與建設(shè)項目工程質(zhì)量評定、交(峻)工驗收等工作。
2.負責全縣農(nóng)村公路建設(shè)、安全質(zhì)量、資金使用等管理事務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督及相關(guān)培訓(xùn)工作。
3.負責全縣公路規(guī)劃研究工程項目預(yù)算編制前期招投標相關(guān)事務(wù)工作。
4.組織開展農(nóng)村公路建設(shè)信息收集、情況整理與經(jīng)驗交流工作。
5.完成縣交通運輸局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)綜合股。負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務(wù)、信息、督辦、
議（提）案辦理、檔案、機要、保密、信訪、維穩(wěn)、接待、社會治安綜合治理等工作；負責黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、群團等工作；負責機構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、勞動工資、社會保險等工作；負責精神文明創(chuàng)建工作；承擔績效管理、目標考核、政務(wù)公開、新聞宣傳及發(fā)布等工作；負責工會管理和工會日常活動開展工作；負責法制建設(shè)工作；負責后勤管理工作。
(二)財務(wù)審計股。負責擬訂和執(zhí)行財務(wù)會計管理制度，負負責擬訂和執(zhí)行財務(wù)會計管理制度；負責工程項目資金管理、監(jiān)督及財務(wù)工作；負責編制和執(zhí)行年度經(jīng)費預(yù)算和財務(wù)決算；負責單位干部職工社會保險的核算、辦理等工作；負責國有資產(chǎn)的財務(wù)管理工作；負責工程專項資金使用的會計核算、內(nèi)部審計等工作。
(三)工程建設(shè)股。負責組織工程現(xiàn)場施工，承擔工程技術(shù)指導(dǎo)及監(jiān)督工程進度、工程質(zhì)量、施工管理、合同管理和安全管理指導(dǎo)等相關(guān)事務(wù)工作。負責工程全過程有關(guān)文件、技術(shù)資料的整理及技術(shù)檔案移交、歸檔工作；負責全縣農(nóng)村公路建設(shè)工程定額造價管理、安全管理，參與質(zhì)量評定、交（竣工）驗收等工作。
(四)規(guī)劃和項目前期工作股（掛縣公路規(guī)劃研究室牌子）。負責全縣公路發(fā)展規(guī)劃研究工作；負責組織工程項目預(yù)算編制；負責公路建設(shè)、改造工作方案編制相關(guān)事務(wù)工作，負責公路建設(shè)項目預(yù)可行性研究、工程可行性研究報告、具體實施規(guī)劃的審核及咨詢工作；負責本中心實施的公路工程建設(shè)項目前期工作以及招投標、工程進度、質(zhì)量、合同等管理事務(wù)工作。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
2023年度收、支總計均為2931.47萬元。與2022年度相比，收入總計增加2288.65萬元，增長356.03%；支出總計增加2245.64萬元，增長327.43%。主要變動原因是我單位在2023年項目資金增加，導(dǎo)致2023年收支總數(shù)增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2023年度本年收入合計2931.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1196.73萬元，占40.82%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1734.74萬元，占59.18%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度本年支出合計2931.47萬元，其中：基本支出820.83萬元，占28%；項目支出2110.64萬元，占72%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元0；對附屬單位補助支出0萬元。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度財政撥款收、支總計均為2931.47萬元。與2022年度相比，財政撥款收入增加2288.65萬元，增長356.03%；財政撥款支出總計增加2245.64萬元，增長327.43%。主要變動原因是我單位在2023年項目資金增加，導(dǎo)致2023年收支總數(shù)增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1196.73萬元，占本年支出合計的40.82%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加510.9萬元，增長74.49%。主要變動原因是2023年縣財政撥入我單位項目建設(shè)資金和職工基礎(chǔ)績效獎。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度社會保障和就業(yè)支出105.47萬元，占3.60%；衛(wèi)生健康支出45.29萬元，占1.55%；交通運輸支出2402.25萬元，占81.95%，住房保障支出63.62萬元，占2.17%；其他支出314.74萬元，占10.74%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1196.73萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為3.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為95.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為6.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為45.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為4.90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）:支出決算為977.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為63.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出820.83萬元，其中：
人員經(jīng)費771.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費49.78萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.36萬元，下降19.35%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算1.5萬元。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度減少0.36萬元，下降19.35%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮財政資金支出。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元，主要用于接待來訪人員的支出。國內(nèi)公務(wù)接待43批次，295人次（不包括陪同人員），共計支出1.5萬元，具體內(nèi)容為開展項目驗收等支出。
外事接待支出0萬元。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1734.74萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出54.68萬元，比2022年度增加1.19萬元，增長2.22%。主要原因是2022年發(fā)生的業(yè)務(wù)活動費用在2023年實現(xiàn)支付。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對51082123T000008966424-代管資金支出、51082124T000011136024-下達2023年第三批交通專項資金（農(nóng)村公路建設(shè)、綜合運輸體系建設(shè)）、51082123T000008944520-存量資金第一批項目等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指繳納機關(guān)事業(yè)單位退休人員生活補助支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指繳納機關(guān)事業(yè)單位退休人員一次性獨子費支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）指在職人員工資、津補貼等及日常公用經(jīng)費。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）指事業(yè)單位黨組織活動經(jīng)費支出。
9.交通運輸支出（類）政府收費公路專項債券收入安排的支出（款）其他政府收費公路專項債券收入安排的支出（項）指公路橋梁建設(shè)資金支出。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指住房公積金支出。
11.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款） 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）指用于農(nóng)村公路建設(shè)項目資金支出。
12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
進行黨員教育培訓(xùn)，開展主題黨日活動，購買黨建資料，慰問困難黨員，力爭黨組織和黨員干部群眾滿意。 |
進行黨員教育培訓(xùn)，開展主題黨日活動，購買黨建資料，慰問困難黨員，力爭黨組織和黨員干部群眾滿意。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.80 |
4.14 |
4.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
4.80 |
4.14 |
4.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展黨員教育培訓(xùn) |
≥ |
3 |
次/年 |
3 |
20 |
19 |
|
|
|
主題黨日活動 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
19 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
開展黨員干部學(xué)習(xí)，提高干部工作水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，順利迎接各級督查 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
增強黨員能力素質(zhì)，提升單位整體形象。 |
定性 |
黨員干部能力、業(yè)務(wù)水平和凝聚力得到了增強，提升了單位整體形象 |
項 |
黨員干部能力、業(yè)務(wù)水平和凝聚力得到了增強，提升了單位整體形象 |
20 |
19 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
上級黨組織和本單位黨員滿意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
9 |
|
|
|
合計 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
進行黨員教育培訓(xùn)，開展主題黨日活動，購買黨建資料，慰問困難黨員，力爭黨組織和黨員干部群眾滿意。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：王銘銳 |
財務(wù)負責人：何明 |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000008966424-代管資金支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成項目資金支付，推進項目順利實施。 |
完成項目資金支付，推進項目順利實施。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
34.80 |
20.90 |
60.05% |
10 |
8 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
34.80 |
20.90 |
60.05% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成投資金額 |
= |
20.9 |
萬元 |
20.9 |
40 |
38 |
|
|
|
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
2023年12月31日之前 |
|
2023年12月31日之前 |
40 |
39 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意率 |
≥ |
98 |
|
98 |
10 |
9 |
|
|
合計 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成項目資金支付，推進項目順利實施。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：王銘銳 |
財務(wù)負責人：何明 |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000008982017-公路、橋梁建設(shè)、搶險等支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
圓滿完成各項通村路和橋梁的工程設(shè)計、施工、概預(yù)算、質(zhì)量檢查等工作。 |
圓滿完成各項通村路和橋梁的工程設(shè)計、施工、概預(yù)算、質(zhì)量檢查等工作。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
316.00 |
314.74 |
314.74 |
100.00% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
316.00 |
314.74 |
314.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成28各通村路項目的建設(shè) |
＝ |
28 |
項 |
28 |
20 |
19 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
通村路建設(shè)質(zhì)量達標率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
增加就業(yè)，提高群眾收入 |
定性 |
增加就業(yè)機會，提高群眾收入 |
項 |
增加就業(yè)機會，提高群眾收入 |
20 |
19 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
完成28個通村路項目的建設(shè) |
定性 |
完成總投資314.74萬元 |
項 |
完成總投資314.74萬元 |
20 |
19 |
|
|
|
合計 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
圓滿完成各項通村路和橋梁的工程設(shè)計、施工、概預(yù)算、質(zhì)量檢查等工作。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：王銘銳 |
財務(wù)負責人：何明 |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000009053297-公路建設(shè) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成項目工程設(shè)計、施工、概預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督等工作。 |
對照年度目標，說明相關(guān)任務(wù)目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
1,420.00 |
1,420.00 |
1,420.00 |
100.00% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
1,420.00 |
1,420.00 |
1,420.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成11個項目的建設(shè) |
＝ |
11 |
項 |
11 |
20 |
19 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
增加就業(yè)機會，提高了人均收入 |
定性 |
增加了就業(yè)機會，提高了群眾收入 |
項 |
增加了就業(yè)機會，提高了群眾收入 |
20 |
19 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
完成項目投資總額1420萬元 |
＝ |
1420 |
項 |
1420 |
20 |
19 |
|
|
|
合計 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成項目工程設(shè)計、施工、概預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督等工作。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：王銘銳 |
財務(wù)負責人：何明 |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000009091928-正源鄉(xiāng)竹園渡橋梁工程 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣交通運輸局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
完成旺蒼縣正源鄉(xiāng)竹園渡橋梁建設(shè)工程。 |
完成旺蒼縣正源鄉(xiāng)竹園渡橋梁建設(shè)工程。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
471.00 |
1,471.00 |
371.00 |
25.22% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
471.00 |
1,471.00 |
371.00 |
25.22% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
項目投資金額 |
＝ |
371 |
萬元 |
371 |
10 |
10 |
|
|
|
橋梁里程數(shù) |
≥ |
163 |
米 |
163 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
工程項目達標率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
19 |
|
||
|
時效指標 |
約定工期 |
≤ |
4 |
月 |
4 |
10 |
9 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
帶動就業(yè)率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
19 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指標 |
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
環(huán)保測評達標率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|
|
合計 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成旺蒼縣正源鄉(xiāng)竹園渡橋梁建設(shè)工程。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：王銘銳 |
財務(wù)負責人：何明 |
|||||||||
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)中心
2023年項目支出績效評價報告
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。縣財政局于2023年下達黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）4.14萬元，我單位2023年申報數(shù)為4.14萬元，批復(fù)數(shù)為4.14萬元。
（二）項目績效目標。確保我中心黨組織活動正常開展。
（三）項目資金申報相符性。該資金使用情況嚴格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標基本合理。
（一）資金計劃及到位和使用情況。
1.資金計劃及到位情況。我單位及時將資金到位情況與資金計劃進行比對，資金到位率100%，到位及時。
2.資金使用情況。2023年底本單位項目資金實際支出4.14萬元，支付依據(jù)合規(guī)合法。
（二）項目財務(wù)管理情況。我單位按照項目資金管理辦法，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，對于符合財務(wù)管理制度的及時申報資金支付，進行賬務(wù)處理、會計核算。
（三）項目組織實施情況。
黨組織活動（含紀檢監(jiān)察工作）開展情況。開展黨員教育培訓(xùn)（含外出開展活動）3次，開展主題黨日活動（含外出開展活動）12次，黨員外出學(xué)習(xí)調(diào)研2次，訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊）9類，合計20余份，黨員慰問3人。
（一）項目完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)為4.14萬元，執(zhí)行數(shù)為4.14萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）項目效益情況。
黨組織活動項目效益。通過開展活動，讓黨員干部直接參加相關(guān)志愿服務(wù)和知識培訓(xùn)，提高了廣大黨員干部為人民群眾服務(wù)的意識，密切了黨員干部與群眾之間的聯(lián)系，增進了群眾對黨員的情懷，營造了和諧的黨群干群關(guān)系，密切了各級黨組織和黨員之間的聯(lián)系，促進了黨員之間的相互交流、相互學(xué)習(xí)、共同進步的良好局面，形成良好的黨內(nèi)和諧氛圍。
1.問題：2023年因財政資金困難及資金使用減少導(dǎo)致資金進度撥付滯后。
2.建議：加快項目資金支付。
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)中心
2023年項目支出績效評價報告
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。縣財政局于2023年下達公路、橋梁建設(shè)、搶險等支出資金共計314.74萬元，我單位2023年申報數(shù)為314.74萬元，批復(fù)數(shù)為314.74萬元。
（二）項目績效目標。完成各項通村路和橋梁的工程設(shè)計、施工、概預(yù)算、質(zhì)量檢查等工作。
（三）項目資金申報相符性。該資金使用情況嚴格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標基本合理。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃及到位和使用情況。
1.資金計劃及到位情況。我單位及時將資金到位情況與資金計劃進行比對，資金到位率100%，到位及時。
2.資金使用情況。2023年底本單位項目資金實際支出314.74萬元，支付依據(jù)合規(guī)合法。
（二）項目財務(wù)管理情況。我單位按照項目資金管理辦法，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，對于符合財務(wù)管理制度的及時申報資金支付，進行賬務(wù)處理、會計核算。
（三）項目組織實施情況。
公路、橋梁建設(shè)、搶險等支出資金使用情況。我單位嚴格按照項目設(shè)計施工，對項目實施監(jiān)督，管理和質(zhì)量監(jiān)管等工作，逐步完成對各項通村公路的驗收和資金支付，確保年底道路保通保暢。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)為314.74萬元，執(zhí)行數(shù)為314.74萬元，完成預(yù)算的100%。
（三）項目效益情況。
通過對項目的嚴格監(jiān)管和質(zhì)量監(jiān)督，確保項目質(zhì)量達標，順利完成各項通村路的驗收，質(zhì)量合格率達到100%，保障年底之前通行。通過項目的實施，對群眾的出行更有保障，方便了周邊群眾的生產(chǎn)生活需要，群眾滿意率達99%。
四、問題及建議
1.問題：由于近年來財政資金缺口比較大，部分項目資金未能全部支付，導(dǎo)致拖欠部分工程款。
2.建議：精準實施項目，加大資金配套，保障項目資金及時到位。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
