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2023年度旺蒼縣水利局單位決算
目錄
公開時間：2024年09月22日
第一部分 單位概況 4
一、單位職責 4
二、機構設置 5
第二部分 2023年度單位決算情況說明 6
一、收入支出決算總體情況說明 6
二、收入決算情況說明 6
三、支出決算情況說明 7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 13
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 13
八、政府性基金預算支出決算情況說明 15
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 15
十、其他重要事項的情況說明 15
第三部分 名詞解釋 19
第四部分 附件 23
一、收入支出決算總表 44
二、收入決算表 44
三、支出決算表 44
四、財政撥款收入支出決算總表 44
五、財政撥款支出決算明細表 44
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 44
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 44
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 44
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 44
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 44
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 44
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 44
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 44
第一部分 單位概況
一、主要職責
負責主管全縣農(nóng)田水利、水土保持、城鄉(xiāng)供排水和防汛抗旱等工作，負責貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法規(guī)。擬訂全縣水務工作政策和法制建設規(guī)劃，組織編制全縣水務行業(yè)可持續(xù)發(fā)展中長期規(guī)劃、水利工程建設項目的中長期規(guī)劃，組織編制縣管流域、區(qū)域綜合規(guī)劃，協(xié)調(diào)流域開發(fā)工作；組織編制全縣水土保持規(guī)劃，負責水土流失預防監(jiān)督工作，組織征收有關水土保持補償費、組織指導全縣水土流失狀況監(jiān)測和水土流失綜合防治，負責水土流失危害預測工作；負責水利工程管理；負責全縣渠道配套和整治、病險水庫整治等農(nóng)田水利工作；負責全縣水利工程安全監(jiān)管工作；組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設，負責基層抗旱服務體系建設、干旱災害防御及農(nóng)村節(jié)約用水工作，開展抗旱服務；指導全縣基層水務服務體系建設；負責縣農(nóng)田水利基本建設指揮部日常工作；負責供水企業(yè)的資質(zhì)管理，制定全縣供水行業(yè)的服務標準并實施監(jiān)督檢查；負責全縣供水價格測算的組織管理；組織制定全縣山洪災害防御預案、抗旱預案、水庫防洪搶險應急預案，并督促、指導實施；掌握防汛抗旱的情況和信息，為領導指揮決策提供依據(jù)，負責發(fā)布全縣防汛抗旱指揮部的公告、決定和命令，并監(jiān)督實施；負責防汛抗旱物資、器材、經(jīng)費計劃的編制、調(diào)配與管理，并監(jiān)督使用；抓好抗旱服務組織建設；負責本縣級防汛機動搶險隊的組織和建設，全面夯實水利發(fā)展基礎。
二、機構設置
旺蒼縣水利局下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣水利局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括0個。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為23,236.92萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加5868.03萬元，增長33.78%。主要變動原因是2023年新增三合水庫修建、水庫維養(yǎng)、涉農(nóng)整合等等水利項目支出增加，相應水利項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計23,236.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入15190.15萬元，占65.37%；政府性基金預算財政撥款收入8,046.77萬元，占34.63%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計23,236.92萬元，其中：基本支出1,215.10萬元，占5.23%；項目支出22,021.82萬元，占94.77%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為23,236.92萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加5868.03萬元，增長33.78%。主要變動原因是2023年新增三合水庫修建等水利項目支出增加，相應水利項目支出增加。。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出15190.15萬元，占本年支出合計的65.37%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2361.6萬元，增加18.41%。主要變動原因是2023年新增三合水庫修建等水利項目支出增加，相應水利項目收入增加，支出也相應增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年一般公共預算財政撥款支出15190.15萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）2萬元，占0.13‰；社會保障和就業(yè)支出（類）223.91萬元，占1.47%，衛(wèi)生健康支出（類）46.62萬元，占31‰；節(jié)能環(huán)保支出（類）10萬元，占0.07%；農(nóng)林水支出（類）14,710.95萬元，占96.85%；住房保障支出（類）82.74萬元，占0.54%；其他支出（類）113.93萬元，占0.747%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為**，完成預算**%。其中：
2023年一般公共預算支出決算數(shù)為15190.15萬元，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務支出（類）組織事務（款） 一般行政管理事務（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
2. 一般公共服務支出（類）組織事務（款） 其他組織事務支出（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預算100%。
3. 會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為9.20萬元，完成預算100%。
4. 會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）: 支出決算為56.28萬元，完成預算100%。
5. 會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為109.81萬元，完成預算100%。
6. 會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為9.45萬元，完成預算100%。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為39.17萬元，完成預算100%。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為18.01萬元，完成預算100%。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為28.61萬元，完成預算100%。
10. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%。
11. 農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運行（項）: 支出決算為336.83萬元，完成預算100%。
12. 農(nóng)林水支出（類）水利（款） 一般行政管理事務（項）: 支出決算為23.40萬元，完成預算100%。
13. 農(nóng)林水支出（類）水利（款） 水利行業(yè)業(yè)務管理（項）: 支出決算為523.50萬元，完成預算100%。
14. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）: 支出決算為151.05萬元，完成預算100%。
15. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）: 支出決算為81.16萬元，完成預算100%。
16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）: 支出決算為29.50萬元，完成預算100%。
17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款） 防汛（項）: 支出決算為397.90萬元，完成預算100%。
18. 農(nóng)林水支出（類）水利（款） 抗旱（項）: 支出決算為323.94萬元，完成預算100%。
19. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）: 支出決算為91.68萬元，完成預算100%。
20. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項）: 支出決算為56.26萬元，完成預算100%。
21. 農(nóng)林水支出（類）水利（款） 其他水利支出（項）: 支出決算為10,601.60萬元，完成預算100%。
22. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）: 支出決算為1,466.14萬元，完成預算100%。
23. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 支出決算為628.00萬元，完成預算100%。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為82.74萬元，完成預算100%。
25. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 支出決算為113.92萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款基本支出1,215.10萬元，其中：
人員經(jīng)費1121.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費94.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為15.6萬元，完成預算100%，較上年增加3.12萬元，增長25%。決算數(shù)與于預算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算15.6萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是暫無安排因公出國（境）相關事務。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022減少0萬元，下降0%。主要原因是我局暫無公務用車，故無公務用車購置及運行維護費支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0元，載客汽車0輛、金額0萬元，。截至2023年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0元。
3.公務接待費支出15.6萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年增加3.12萬元，增長25%。主要原因是2023年水利項目增多，各種調(diào)研檢查次數(shù)增多，公務接待次數(shù)增加，相應開支增加。其中：
國內(nèi)公務接待支出15.6萬元，主要用于開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待190批次，1650人次，共計支出15.6萬元，具體內(nèi)容包括：接待市級水利局105批次，具體項目為調(diào)研河湖長制工作，小型水庫安全運行管理，項目開工審計，汛期防汛減災等事項，共計金額10.51萬元，接待省級及其他地方領導85批次，具體是項目為水庫安全度汛，河長辦清四亂成果，三合水庫開工建設情況等，共計金額5.09萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出8046.77萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2023年，旺蒼縣水利局機關運行經(jīng)費支出94.05萬元，比2022年減少5.61萬元，下降5.63%。主要原因是人員經(jīng)費預算減少，相關人員經(jīng)費支出減少。
（二）政府采購支出情況
2023年，旺蒼縣水利局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣水利局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備,0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對水利發(fā)展資金等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算全面開展績效自評，形成2023年旺蒼縣水利局部門整體績效自評報告、2023年黨組織活動經(jīng)費，2023年中央大中型水庫移民后期扶持基金、2023年涉農(nóng)整合資金等專項預算項目事情績效評估報告。其中，我局整體績效自評得分為95.1分，績效自評綜述：績效目標和績效指標可量化可考核，全面完整，契合政策和項目實際，與我局長期規(guī)劃目標、年度工作目標相一致，群眾滿意度測評效果良好；2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金支出績效自評報告專項預算項目績效自評得分為95.1分，績效自評綜述：項目目標完成情況良好，數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、滿意度指標，均已達標，項目取得了良好的社會效益，減少洪澇旱災對生態(tài)系統(tǒng)的破壞，人與自然和諧發(fā)展得到很大程度保障。2023年黨組織活動經(jīng)費支出績效自評報告專項預算項目績效自評得分為95.1分，績效自評綜述：項目目標完成情況良好，數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、滿意度指標，均已達標，項目取得了良好的社會效益，黨內(nèi)人員黨性意識大大增加。2023年中央大中型水庫移民后期扶持基金預算項目績效自評得分為95.1分，績效自評綜述：項目目標完成情況良好，數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、滿意度指標，均已達標，項目取得了良好的社會效益，資金及時支付居民幸福指數(shù)進一度提高。2023年中央水利發(fā)展資金預算項目績效自評得分為95.1分，績效自評綜述：項目目標完成情況良好，數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、滿意度指標，均已達標，項目取得了良好的社會效益及生態(tài)效益，保障了我縣居民人畜飲水，水土流失得到及時治理，“人與自然和諧發(fā)展”理念更加深入人心。2023年三合水庫專項債券資金預算項目績效自評得分為95.1分，績效自評綜述：項目目標完成情況良好，數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、滿意度指標，均已達標，項目取得了良好的社會效益，三合水庫修建是一項極大的惠及民生的工程，保障灌區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用水需求，為灌區(qū)糧食安全提供強力支撐。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指養(yǎng)老保險支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指羅隆清簡平喪葬撫恤費支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政醫(yī)療保險支出。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)醫(yī)療保險支出。
13.農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）:指工資福利支出和商品服務支出。
14.農(nóng)林水（類）水利（款）一般行政管理事務（項）:指福利費，工會經(jīng)費，獨子費，黨建活動經(jīng)費等。
15.農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）:指工資福利支出和公用經(jīng)費等支出。
16.農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設（項）:流域治理，農(nóng)村安全飲水，三合水庫修建等支出。
17.農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項）:指水土保持方案評審費，歸墊水土保持項目經(jīng)費，水土保持、流域防洪治理工程資金等支出。
18.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項）:指防汛設施設備采購，防汛補助，防汛項目前期工作經(jīng)費，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金支出。
19.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）:指防汛設施設備采購，抗旱補助，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金支出。
20.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）:指小農(nóng)水項目資金缺口，小水電清理整改財政專項獎補資金等支出。
21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）:指省級農(nóng)村飲水安全專項資金及農(nóng)業(yè)水價綜合改革等支出。
22.農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項）:水庫管理員補貼，中央大中型水庫移民后期扶持資金，四條流域工程款，山洪災害危險區(qū)基層責任人補貼等支出。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指住房公積金支出。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指旺蒼縣城區(qū)河道綜合整治工程（一期）PPP項目綜合補助資金支出。
25.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
27.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
28.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
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主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
提升黨員素質(zhì)，提升機關總體形象 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
困難黨員慰問 |
＝ |
20 |
人/次 |
|
10 |
|
|
|
|
黨組織活動 |
＝ |
2 |
次 |
|
20 |
|
|
|||
|
時效指標 |
資金執(zhí)行率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)提升機關形象 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
黨組活動經(jīng)費 |
＝ |
154000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975666-縣域水庫管理工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
維護水庫安全 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
33.50 |
33.50 |
33.50 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
33.50 |
33.50 |
33.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
水庫管理工作人員 |
＝ |
61 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
時效指標 |
資金執(zhí)行率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
維護水庫周圍清潔等 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
水庫管理工作經(jīng)費 |
＝ |
335000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008975669-防汛減災工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
防汛減災工作經(jīng)費，保障我縣居民安全度汛 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
30.00 |
20.09 |
20.09 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
30.00 |
20.09 |
20.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
防汛材料采購等 |
＝ |
1 |
批 |
|
30 |
|
|
|
|
時效指標 |
資金執(zhí)行率 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
減少洪澇災害對生態(tài)系統(tǒng)破壞 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
防汛減災工作經(jīng)費 |
＝ |
30 |
萬元 |
|
5 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008976128-（2023年縣級銜接資金）山洪災害危險區(qū)基層責任人補貼 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
保障我縣居民安全度汛 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
148.60 |
148.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
148.60 |
148.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
山洪災害危險區(qū)責任人 |
＝ |
413 |
人 |
|
30 |
|
|
|
|
時效指標 |
資金執(zhí)行率 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障我縣居民安全度汛 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
山洪災害危險履職資金 |
＝ |
1486000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
項目前期工作經(jīng)費，提升水環(huán)境，保障居民安居 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
水利項目前期工作經(jīng)費 |
＝ |
1 |
項 |
|
20 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
完成合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
2023.12.31 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升水環(huán)境 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
社會成本指標 |
項目工作經(jīng)費成本 |
＝ |
80000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009061423-土地增減掛鉤項目返款 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
縣城區(qū)河道綜合整治，確保我縣居民安居樂業(yè)。 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
56.77 |
56.77 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
56.77 |
56.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
增減掛鉤項目 |
＝ |
1 |
項 |
|
10 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
完成時間 |
定性 |
2023年12月31日 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
時效指標 |
完工率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障我縣居民安居樂業(yè) |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
增減掛鉤項目 |
＝ |
567698.85 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009280402-水利發(fā)展資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
中央水利發(fā)展資金，治理水土流失，維護生態(tài)平衡，山洪災害防治，減少居民因洪澇災害帶來的損失，安全飲水工程維修養(yǎng)護，保障居民供水等。 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3,950.00 |
980.00 |
24.81% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
3,950.00 |
980.00 |
24.81% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
農(nóng)業(yè)水價綜合改革 |
＝ |
1 |
處 |
|
5 |
|
|
|
|
水土保持 |
＝ |
1 |
處 |
|
5 |
|
|
|||
|
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護 |
＝ |
20 |
處 |
|
5 |
|
|
|||
|
山洪災害防治設施維養(yǎng) |
＝ |
4 |
處 |
|
5 |
|
|
|||
|
小型水庫維修養(yǎng)護 |
＝ |
21 |
座 |
|
10 |
|
|
|||
|
中小河流治理 |
＝ |
3000 |
平方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
維護生態(tài)平衡，保障居民供水 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
社會成本指標 |
中小河流治理 |
＝ |
32 |
萬元 |
|
2 |
|
|
|
|
水土保持 |
＝ |
200 |
萬元 |
|
5 |
|
|
|||
|
山洪災害防治設施維養(yǎng) |
＝ |
329 |
萬元 |
|
4 |
|
|
|||
|
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護 |
＝ |
2406 |
萬元 |
|
1 |
|
|
|||
|
農(nóng)業(yè)水價綜合改革 |
＝ |
833 |
萬元 |
|
5 |
|
|
|||
|
小型水庫維修養(yǎng)護 |
＝ |
150 |
萬元 |
|
3 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009385560-中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
中央水利發(fā)展資金，治理水土流失，維護生態(tài)平衡，山洪災害防治，減少居民因洪澇災害帶來的損失，安全飲水工程維修養(yǎng)護，保障居民供水等。 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
2,099.20 |
2,091.14 |
99.62% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
2,099.20 |
2,091.14 |
99.62% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
龍鳳溝小流域水土流失綜合治理項目 |
＝ |
1 |
處 |
|
5 |
|
|
|
|
全縣河長制信息系統(tǒng)建設、三條河流健康評價、河道“清四亂”及日常運行 |
＝ |
1 |
項 |
|
5 |
|
|
|||
|
對全縣山洪災害點進行治理 |
＝ |
2 |
處 |
|
1 |
|
|
|||
|
旺蒼縣水土保持科技示范園運行維護項目 |
＝ |
1 |
處 |
|
5 |
|
|
|||
|
鹽井河鹽河鄉(xiāng)防洪治理工程堤防新建 |
＝ |
2073 |
米 |
|
1 |
|
|
|||
|
新建小一型水庫 |
＝ |
1 |
座（處） |
|
5 |
|
|
|||
|
小型水庫維養(yǎng) |
＝ |
61 |
座 |
|
1 |
|
|
|||
|
對全縣范圍內(nèi)2022年飲水水源地進行常規(guī)指標檢測 |
＝ |
1 |
項 |
|
5 |
|
|
|||
|
安全飲水供水維修改造 |
＝ |
36 |
處 |
|
1 |
|
|
|||
|
東河鎮(zhèn)高效節(jié)水項目，苗圃進行節(jié)水灌溉改造 |
＝ |
150 |
畝 |
|
5 |
|
|
|||
|
全縣范圍內(nèi)水毀工程修復 |
＝ |
1 |
處 |
|
5 |
|
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
在規(guī)定的時間內(nèi)按時完成 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
時效指標 |
預算執(zhí)行率 |
≥ |
98 |
% |
|
1 |
|
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
為我縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定提供保障 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
社會效益指標 |
保障居民安居樂業(yè) |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
生態(tài)效益指標 |
保障我縣生態(tài)和諧發(fā)展，促進人與自然和諧發(fā)展 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
龍鳳溝小流域水土流失綜合治理項目旺蒼縣水土保持科技示范園2022年運行維護項目 |
＝ |
700 |
萬元 |
|
1 |
|
|
|
|
安全飲水供水維修改造 |
＝ |
595 |
萬元 |
|
1 |
|
|
|||
|
苗圃進行節(jié)水灌溉改造 |
＝ |
100 |
萬元 |
|
1 |
|
|
|||
|
水毀工程修復 |
＝ |
300 |
萬元 |
|
1 |
|
|
|||
|
鹽井河鹽河鄉(xiāng)防洪治理工程，堤防新建 |
＝ |
1320 |
萬元 |
|
3 |
|
|
|||
|
新建小一型水庫 |
＝ |
6547 |
萬元 |
|
3 |
|
|
|||
|
全縣河長制信息系統(tǒng)建設、三條河流健康評價、河道“清四亂”及日常運行費用 |
＝ |
120 |
萬元 |
|
1 |
|
|
|||
|
對全縣山洪災害點進行治理 |
＝ |
30 |
萬元 |
|
1 |
|
|
|||
|
旺蒼縣水土保持科技示范園運行維護項目 |
＝ |
20 |
萬元 |
|
3 |
|
|
|||
|
水質(zhì)檢測項目 |
＝ |
30 |
萬元 |
|
1 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009572070-縣城區(qū)河道綜合整治工程（一期）PPP項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
項目前期工作經(jīng)費，提升水環(huán)境，保障居民安居樂業(yè)。 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
自來水改擴建工程設施配套 |
＝ |
1 |
處 |
|
20 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
完成質(zhì)量 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
時效指標 |
按時完工率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升水環(huán)境 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
社會成本指標 |
自來水改擴建工程設施配套 |
＝ |
46000 |
萬元 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009776745-市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金/ |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
協(xié)助推進鄉(xiāng)村振興建設 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
閘門 |
＝ |
1 |
處 |
|
10 |
|
|
|
|
渠道整治 |
＝ |
1 |
處 |
|
10 |
|
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
完成時效 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
2023.12.31 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
綜合水價改革 |
＝ |
13.64 |
萬元 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009858951-中央農(nóng)業(yè)防災減災和水利救災資金（支出） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
實施水利救災項目，進一步加強災后恢復工作。 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
335.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
335.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
加固河堤護岸 |
＝ |
327 |
米 |
|
10 |
|
|
|
|
修復欄桿 |
＝ |
145 |
米 |
|
10 |
|
|
|||
|
更換損毀面板 |
＝ |
40 |
平方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
水毀修復 |
＝ |
11 |
處 |
|
10 |
|
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
工程完工驗收率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
2023年12月31日 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
保護河流生態(tài)系統(tǒng)平衡，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好發(fā)展 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082124T000010779084-水土保持資金 |
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|
主管部門 |
旺蒼縣水利局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣水利局 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
|
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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|
項目負責人： |
財務負責人： |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
