目錄

公開時間：2024年9月24日

第一部分 部門概況··········································4

一、部門職責(zé)···················································4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置···················································5

第二部分 2023年度部門決算情況說明·································6

一、收入支出決算總體情況說明···································6

二、收入決算情況說明···········································6

三、支出決算情況說明···········································7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明···························8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明·······················8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明···················11

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明·······················11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明·····························13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明···························13

十、其他重要事項的情況說明·····································13

第三部分 名詞解釋·················································15

第四部分 附件·····················································18

第五部分 附表·····················································39

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動決策的科學(xué)化和民主化。

2、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)方法，宣傳科學(xué)思想，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；推廣先進(jìn)實用技術(shù)，開展青少年科技教育活動，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

3、維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；表彰和獎勵優(yōu)秀科技工作者，促進(jìn)科技人才的成長和尊重知識，尊重人才社會風(fēng)氣的形成。

4、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，進(jìn)行技術(shù)咨詢服務(wù)，對全縣科技咨詢行業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

5、履行政協(xié)組成單位職能，積極參與政治協(xié)商，履行民主監(jiān)督和參政議政的職責(zé)；參與科技政策及科技計劃、規(guī)劃的制定。

6、根據(jù)科普發(fā)展規(guī)劃制定科普工作計劃，組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動；深入開展科普示范和科技扶貧工作。

7、對縣級學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、企事業(yè)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)對農(nóng)技協(xié)的管理與指導(dǎo)。

8、完成鄉(xiāng)村振興幫扶工作。

9、承辦縣委、縣政府和市科協(xié)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣科協(xié)下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入縣科協(xié)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為281.89萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加94.72萬元，增長51%。主要變動原因是人員增加，科學(xué)技術(shù)收支增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計281.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入281.89萬元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計281.89萬元，其中：基本支出175.43萬元，占62%；項目支出106.46萬元，占38%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為281.89萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加94.72萬元，增長51%。主要變動原因是人員增加，科學(xué)技術(shù)收支增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出281.89萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加94.72萬元，增長51%。主要變動原因是人員增加，科學(xué)技術(shù)收支增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出281.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.46萬元，占1%；科學(xué)技術(shù)支出234.43萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出29.22萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出6.54萬元，占2%；住房保障支出11.25萬元，占4%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為289.81，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算100%。

2.住房保障（類）: 支出決算為11.25萬元，完成預(yù)算100%。

3.科學(xué)技術(shù)（類）: 支出決算為234.43萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為29.22萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為6.54萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出174.44萬元，其中：

人員經(jīng)費153.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費20.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.85萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.85萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。

3.公務(wù)接待費支出0.85萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.85萬元，主要用于綿竹市科學(xué)技術(shù)協(xié)會、廣元市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。接待市科協(xié)檢查指導(dǎo)科普項目建設(shè)、院士工作建設(shè)、天府科技云、社區(qū)科普工作等工作15次，共計支出0.78萬元；接待綿竹市科協(xié)1次，支出0.07萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出22.77萬元，比2022年度增加10.32萬元，增長83%。主要原因是機(jī)關(guān)工作人員增加，公務(wù)費支出進(jìn)度快。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛0。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對2項目（一般行政管理事務(wù)、科普活動）開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看相關(guān)職能部門做好了常規(guī)工作,處理突發(fā)事件及時有效;落實好人員經(jīng)費,按月足額保障單位人員的工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金等;開展好各個項目工作。年終目標(biāo)完成良好。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合財政要求,各項支出遵照預(yù)算執(zhí)行,著力提高預(yù)算執(zhí)行能力,預(yù)算完成情況良好,無違規(guī)情況。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
       3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指為保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       4、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳[室]及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指為保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指單位的基本養(yǎng)老保險費支出。
       6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等支出。
       7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等支出。
      8、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位的住房公積金支出。
      9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
     10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
     11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
     12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
      13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2023年縣科協(xié)整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣科協(xié)是財務(wù)一級預(yù)算機(jī)構(gòu)，無下級預(yù)算部門，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，獨立并連續(xù)上報財政財務(wù)決算單戶報表。無機(jī)構(gòu)增減變動。　　　　　　　

（二）機(jī)構(gòu)職能。

開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動決策的科學(xué)化和民主化;弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)方法,宣傳科學(xué)思想,捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán);推廣先進(jìn)實用技術(shù),開展青少年教育活動,提高全民科學(xué)文化素質(zhì);維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,這科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù);表彰和獎勵優(yōu)秀科技工作者,促進(jìn)科技人才的成長和尊重知識,尊重人才社會風(fēng)氣的形成;開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作,進(jìn)行技術(shù)咨詢服務(wù),對全縣科技咨詢行業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理,促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;根據(jù)科普發(fā)展規(guī)劃制定科普工作計劃,組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動,深入開展科普示范和科技扶貧工作;對縣級學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行管理,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、企事業(yè)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),加強(qiáng)對農(nóng)技協(xié)的管理與指導(dǎo)。

（三）人員概況。

2023年度科協(xié)編制人數(shù)7人，一般公共預(yù)算財政撥款開支人數(shù)9人，年末實有人數(shù)9人，比上年增加2人，屬正常人事變動。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2023年收入年初預(yù)算154.4萬元，決算數(shù)281.89萬元，比預(yù)算增加55%。

（二）部門財政資金支出情況。

2023年支出年初預(yù)算154.4萬元，決算數(shù)281.89萬元，比預(yù)算增加55%。

四、 部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

2023年，在財政部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度規(guī)定，厲行節(jié)約，控制開支，嚴(yán)以律己，真實準(zhǔn)確的反映了一年來的財務(wù)收支情況，無違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

2023年部門整體支出績效評價得分表

績效指標(biāo)			指標(biāo)分值	自評得分
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)
部門預(yù)算管理 （60分）	預(yù)算編制（24分）	目標(biāo)制定	8	8
		目標(biāo)完成	8	8
		編制準(zhǔn)確	8	8
	預(yù)算執(zhí)行（20分）	支出控制	8	8
		動態(tài)調(diào)整	6	6
		執(zhí)行進(jìn)度	6	4
	完成結(jié)果（16分）	預(yù)算完成	8	8
		違規(guī)記錄	8	8
專項預(yù)算管理 （20分）	項目決策（8分）	程序嚴(yán)密	3	3
		規(guī)劃合理	3	3
		結(jié)果符合	2	1
	項目實施（4分）	分配科學(xué)	2	2
		分配及時	2	2
	完成結(jié)果（8分）	預(yù)算完成	3	3
		實施績效	3	3
		違規(guī)記錄	2	2
績效結(jié)果應(yīng)用 （20分）	自評質(zhì)量（4分）	自評準(zhǔn)確	4	3
	信息公開（8分）	目標(biāo)公開	4	4
		自評公開	4	4
	整改反饋（8分）	結(jié)果整改	4	4
		應(yīng)用反饋	4	3
合計			100	95

本部門按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看縣科協(xié)圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣廣大科技工作者深入貫徹落實全民科學(xué)素質(zhì)發(fā)展綱要，緊緊圍繞“四大經(jīng)濟(jì)”“四大工程”“3691”等重點工作，以全員“保姆式”天府科技云服務(wù)工作為抓手，認(rèn)真履行“全心全意為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)”四服務(wù)職能職責(zé)。縣科協(xié)年度目標(biāo)任務(wù)均已全面完成，各項工作成效顯著，為加快建設(shè)“紅色旺蒼·中國茶鄉(xiāng)”貢獻(xiàn)科協(xié)力量。

1.年度目標(biāo)完成情況

2023年縣科協(xié)在省、市科協(xié)和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全年主要目標(biāo)任務(wù)均已全面完成，各項工作成效顯著。

（1）常態(tài)化開展黨建及公共事務(wù)工作。一是堅持黨建引領(lǐng)，堅持學(xué)習(xí)黨史肩挑重任，將支部工作與社區(qū)、與鄉(xiāng)村振興等工作有機(jī)結(jié)合。二是狠抓意識形態(tài)工作責(zé)任制落實，認(rèn)真貫徹落實黨中央、省委和市委意識形態(tài)工作重大部署，落實黨組意識形態(tài)管陣地、管導(dǎo)向、管隊伍工作責(zé)任。三是認(rèn)真召開了專題組織生活會和民主生活會全年開展支部活動12次。四是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。扎實開展干部作風(fēng)紀(jì)律整頓，認(rèn)真開展班子和干部個人問題查找，建立整改臺賬，制定整改措施，限期整改見成效，亮單曬諾主動接受社會監(jiān)督，建章立制形成長效機(jī)制。五是高質(zhì)量完成目投資、鄉(xiāng)村振興、依法治縣、維穩(wěn)和綜治、消防安全、信訪等工作。

（2）推陳出新，業(yè)務(wù)工作抓實抓細(xì)。一是持續(xù)推進(jìn)天府科技云服務(wù)工作。2023年平臺注冊用戶4648戶，開設(shè)科創(chuàng)工作室810家，發(fā)布科技所能2327條，科技成果35個，累計發(fā)生交易金額達(dá)55596萬，精準(zhǔn)科普服務(wù)群眾數(shù)2129人，精準(zhǔn)績效得分12.46，在全市排名第二 。二是開展科普大篷車“四進(jìn)”科普大宣傳活動。全年開展進(jìn)校園25場次，進(jìn)社區(qū)30場次，進(jìn)村社30場次，進(jìn)街道15場次，開展疫情防控、森林防火知識、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生健康等宣傳，直接受益群眾萬余人次，得到廣大群眾的認(rèn)可，取得了良好的社會效益。三是高規(guī)格組織參加“科創(chuàng)中國·天府科技云服務(wù)大會”。圍繞首屆科創(chuàng)中國.天府科技云服務(wù)大會“1+4+22+N”核心內(nèi)容，遴選出15個參展項目，其中待轉(zhuǎn)化的科技成果8個，待推介的高新技術(shù)6個，待攻克的科技難題0個，待解決的科技服務(wù)需求1個，惠及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等多個領(lǐng)域。四是組織參加四川省第39屆青少年科技創(chuàng)新大賽活動，完成青少年科技創(chuàng)新作品報送56件。

2.預(yù)算編制

及時完成基礎(chǔ)、項目庫報送工作,按時提交部門收支預(yù)算草案。在編制預(yù)算過程中注重強(qiáng)化對“三公”經(jīng)費、項目績效目標(biāo)及政府采購預(yù)算的編制，確保整個預(yù)算編制的完整、真實和準(zhǔn)確。

（1）績效目標(biāo)制定情況。圍繞2023年重點工作，制定了項目績效目標(biāo)。一是加強(qiáng)科普宣傳及信息化建設(shè)，二是推進(jìn)學(xué)術(shù)交流和科技人才工作，三是組織開展青少年科技創(chuàng)新活動，四是加強(qiáng)天府科技云建設(shè)。

（2）績效目標(biāo)完成情況。我單位2023年度績效目標(biāo)全面完成。部門上半年預(yù)算執(zhí)行偏慢，主要原因是部門專用項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏低，而項目對應(yīng)的工作多數(shù)安排在下半年進(jìn)行，資金支付大部分也集中在年底。

（3）預(yù)算編制準(zhǔn)確性。從2023年預(yù)算執(zhí)行情況看，除個別項目實施進(jìn)度未完成，導(dǎo)致年末項目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.42萬元外，預(yù)算編制較準(zhǔn)確。

3.預(yù)算執(zhí)行情況

（1）部門支出控制情況。我會嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度的開支范圍和要求支出經(jīng)費，并制定了機(jī)關(guān)各項內(nèi)控管理制度，規(guī)范資金支出程序。資金管理上嚴(yán)格按照“收支兩條線”及“專款專用”的原則執(zhí)行，全年基本支出和項目支出均按預(yù)算指標(biāo)控制使用，預(yù)決算偏離小于10%。。

一是確保日常行政運轉(zhuǎn)。2023年我會在編人員及離休人員工資、醫(yī)保、公積金及時扣發(fā)，機(jī)關(guān)辦公費、印刷費、水、電、郵政、通信、車輛運行維護(hù)費用分類、分項計量管理，按時上報季報、年報各類報表，夯實管理基礎(chǔ)，挖潛節(jié)能，保證機(jī)關(guān)行政事務(wù)運轉(zhuǎn)順暢。

二是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。2023年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算0.85萬元，實際支出為0.85萬元，完成預(yù)算100%。其中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.85萬元，占100%。總體來說“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況較好。

（2）預(yù)算動態(tài)調(diào)整情況。2023年預(yù)算執(zhí)行情況看，除個別項目實施進(jìn)度未完成，導(dǎo)致年末項目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.42萬元外，無其他預(yù)算調(diào)整。

（3）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況。我會預(yù)算執(zhí)行偏慢，主要是部門專用項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏低，而項目對應(yīng)的工作多數(shù)安排在下半年進(jìn)行，項目資金支付大部分也集中在年底。自評得分8分。

4.執(zhí)行完成結(jié)果情況

（1）預(yù)算完成情況。2023年一般公共財政撥款預(yù)算154.4萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.49萬元，實際支出281.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.42萬元。

（2）違規(guī)記錄情況。2023年我會機(jī)關(guān)無違規(guī)記錄發(fā)生。

5.項目決策情況

2023年我會項目決策程序嚴(yán)密，項目設(shè)立均經(jīng)過嚴(yán)格評估論證，管理制度完善規(guī)范；項目規(guī)劃只有年度計劃，未制定中長期規(guī)劃；年度內(nèi)項目實際完成任務(wù)量和效果均達(dá)到年度規(guī)劃目標(biāo)，專項資金分配方向與年度計劃支持方向一致。

6.項目實施情況

2023年我會所有項目按《預(yù)算法》規(guī)定時限完成了所有項目和專項資金的分配。2023年我會項目實施情況良好，專項資金撥付到位，沒有出現(xiàn)專項預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題。

（2）基層黨組織黨建活動經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1.9萬元，執(zhí)行數(shù)為1.9萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了黨建工作有序開展。一是堅持黨建引領(lǐng)，堅持學(xué)習(xí)黨史肩挑重任，將支部工作與社區(qū)、與鄉(xiāng)村振興等工作有機(jī)結(jié)合。二是狠抓意識形態(tài)工作責(zé)任制落實，認(rèn)真貫徹落實黨中央、省委和市委意識形態(tài)工作重大部署，落實黨組意識形態(tài)管陣地、管導(dǎo)向、管隊伍工作責(zé)任。三是認(rèn)真召開了專題組織生活會和民主生活會全年開展支部活動12次。四是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。扎實開展干部作風(fēng)紀(jì)律整頓，認(rèn)真開展班子和干部個人問題查找，建立整改臺賬，制定整改措施，限期整改見成效，亮單曬諾主動接受社會監(jiān)督，建章立制形成長效機(jī)制。五是高質(zhì)量完成目投資、鄉(xiāng)村振興、依法治縣、維穩(wěn)和綜治、消防安全、信訪等工作。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：活動陣地還不完善，活動開展形式還比較單一。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善陣地建設(shè)，組織形式多樣、內(nèi)容豐富的黨員活動，全面完成黨建工作任務(wù)。

（2）縣級科普專項經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)24.5萬元，執(zhí)行數(shù)為24.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，促進(jìn)了我縣科普工作有效開展。一是持續(xù)推進(jìn)天府科技云服務(wù)工作。2023年平臺注冊用戶4648戶，開設(shè)科創(chuàng)工作室810家，發(fā)布科技所能2327條，科技成果35個，累計發(fā)生交易金額達(dá)55596萬，精準(zhǔn)科普服務(wù)群眾數(shù)2129人，精準(zhǔn)績效得分12.46，在全市排名第二 。二是開展科普大篷車“四進(jìn)”科普大宣傳活動。全年開展進(jìn)校園25場次，進(jìn)社區(qū)30場次，進(jìn)村社30場次，進(jìn)街道15場次，開展疫情防控、森林防火知識、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生健康等宣傳，直接受益群眾萬余人次，得到廣大群眾的認(rèn)可，取得了良好的社會效益。三是高規(guī)格組織參加“科創(chuàng)中國·天府科技云服務(wù)大會”。圍繞首屆科創(chuàng)中國.天府科技云服務(wù)大會“1+4+22+N”核心內(nèi)容，遴選出15個參展項目，其中待轉(zhuǎn)化的科技成果8個，待推介的高新技術(shù)6個，待攻克的科技難題0個，待解決的科技服務(wù)需求1個，惠及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等多個領(lǐng)域。四是組織參加四川省第39屆青少年科技創(chuàng)新大賽活動，完成青少年科技創(chuàng)新作品報送56件。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：專項項目無科學(xué)的中長期規(guī)劃。專項項目沒有制定科學(xué)的規(guī)劃計劃，導(dǎo)致項目年度績效目標(biāo)無法與中長期規(guī)劃作比較，無法對項目的實施情況作出準(zhǔn)確的判斷。

下一步改進(jìn)措施：制定科學(xué)的專項項目中長期規(guī)劃。根據(jù)總體目標(biāo)和年度科協(xié)工作要點，按照“科學(xué)配置，統(tǒng)籌規(guī)劃”的原則制定專項項目中長期規(guī)劃，推動專項項目有計劃的實施。

7.項目完成結(jié)果情況

本部門在2023年度實施了“基層黨組織黨建活動經(jīng)費”“縣級科普專項經(jīng)費”等4個項目，項目績效目標(biāo)實際完成情況較好。

（1）基層黨組織黨建活動經(jīng)費項目的實施，保障了黨建工作有序開展。

（2）縣級科普專項經(jīng)費項目的實施，促進(jìn)了我縣科普工作有效開展；充分發(fā)揮了科普大篷車在新時代科普宣傳主力軍作用。促進(jìn)社區(qū)居民形成愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)、講科學(xué)、用科學(xué)的社會風(fēng)尚，提高青少年學(xué)科學(xué)愛科學(xué)的熱情；促進(jìn)了老科技工作者圍繞中心，服務(wù)大局，助推縣域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展發(fā)揮重要作用。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

一是及時公開。梳理、匯總績效目標(biāo)及自評情況，按照財政要求，準(zhǔn)時在縣人民政府網(wǎng)站向社會公開2023年部門預(yù)算和部門決算，接受群眾監(jiān)督。二是結(jié)果整改。針對績效管理過程中提出的問題，逐一完善改進(jìn)，整改到位。

（三）自評質(zhì)量

本部門按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，預(yù)決算編制較為準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行良好；支出管理規(guī)范，內(nèi)控制度不斷完善，基本支出保證了機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)及日常工作順利開展，項目經(jīng)費保障了重點工作的開展，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過績效自評，我單位2023年部門預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)，健全完善財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，明確財務(wù)職責(zé)，相關(guān)管理制度得到了認(rèn)真執(zhí)行。堅持“有預(yù)算才開支，在預(yù)算范圍內(nèi)開支，按預(yù)算規(guī)定用途和金額開支”的原則，強(qiáng)化預(yù)算硬約束，預(yù)算決策、管理、調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率、資金使用績效較上年有提高，較好地保障了科普工作正常開展，取得了良好的社會效益。

（二）存在問題。

1.財政預(yù)算資金到位比較遲緩，各項目經(jīng)費支付不能及時到位。

2.預(yù)算編制欠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢。少數(shù)項目績效目標(biāo)預(yù)算編制欠細(xì)化、不精確。項目執(zhí)行過程中部分項目資金申報、報賬不及時，項目實施進(jìn)度偏慢。

（三）改進(jìn)建議。

1、細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，根據(jù)單位的年度工作重點和項目工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2．提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。將加強(qiáng)預(yù)算編制的前期工作和中期評估工作，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況編制更為準(zhǔn)確的中期評估建議，減少預(yù)算資金的閑置，提高財政資金的使用效率。

3、健全和完善單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)支出審批管理，確保會計核算的精準(zhǔn)性。加強(qiáng)預(yù)算績效考核，堅持常態(tài)化管理，促使本單位的預(yù)算執(zhí)行工作更加平穩(wěn)、健康地運行。

附件2

旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2023年度項目支出績效自評報告（縣級科普專項經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

縣科協(xié)承擔(dān)縣級科普經(jīng)費績效管理的主體責(zé)任，對績效目標(biāo)進(jìn)行全過程績效跟蹤和監(jiān)管，對項目資金的績效進(jìn)行自評和監(jiān)督檢查。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》《四川省科學(xué)技術(shù)普及條例》《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》等有關(guān)規(guī)定,圍繞縣委縣政府年度工作目標(biāo)，結(jié)合縣科協(xié)年度重點項目申報旺蒼縣科普經(jīng)費。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

2023年縣科普經(jīng)費支出范圍主要包括:科技教育與培訓(xùn)、新技術(shù)示范與推廣、科普交流與宣傳活動、科普陣地建設(shè)、科普資源開發(fā)集成與共享、學(xué)會學(xué)術(shù)交流與創(chuàng)新服務(wù)。

4.資金分配的原則及考慮因素。

縣科普經(jīng)費按為服務(wù)科技工作者、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、云服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等工作實際發(fā)生的費用支付。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。

開展科普、反邪教宣傳;開展“科技趕場”活動；開展全國科普日、科技工作者日、科協(xié)會員日活動；組織科技人員深入開展建言獻(xiàn)策活動，開展學(xué)術(shù)交流；組織開展青少年科技活動。

2．項目績效目標(biāo)。

開展科普宣傳活動3次，反邪教宣傳活動2次;開展科普活動月、科技活動周宣傳活動；結(jié)合文化科技“五下鄉(xiāng)”活動，開展“科技趕場”活動；開展全國科普日、科技工作者日、科協(xié)會員日活動。組織科技人員深入開展建言獻(xiàn)策活動，開展學(xué)術(shù)交流活動1次，向市級推薦優(yōu)秀論文3篇以上。組織開展青少年科技活動2次以上。完成上級下達(dá)的青少年科技作品報送任務(wù)50件

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。為進(jìn)一步強(qiáng)化財政支出績效理念，規(guī)范財政資金管理，提高資金使用績效，根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展2023年財政支出績效評價的通知》要求，我單位成立了專項經(jīng)費績效評價工作小組，按照項目支出績效評價指標(biāo)體系，針對項目內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等作出自我評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

縣級科普專項經(jīng)費主要用于開展學(xué)術(shù)交流，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)方法，開展青少年科技教育活動，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。經(jīng)費按要求列入財政預(yù)算。2023年度以下達(dá)預(yù)算經(jīng)費24.5萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。2023年度縣財政預(yù)算安排縣級科普經(jīng)費24.5萬元。

2．資金到位。該專項實際到位資金24.5萬元，資金到位率100%。

3．資金使用。實際支出24.5萬元，主要支出為開展科普宣傳及青少年科技教育活動。

（三）項目財務(wù)管理情況。

我單位嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的相關(guān)要求，在項目資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照專項資金管理辦法做好項目實施和監(jiān)管，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范，切實做到專款專用，最大可能發(fā)揮專項資金作用。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

我單位高度重視縣級科普經(jīng)費的使用工作，分管副主任牽頭，涉及“三重一大”事項一律報縣科協(xié)黨組會議研究審定。本單位設(shè)會計1名，出納1名。

（二）項目管理情況。縣科協(xié)結(jié)合工作實際，制定了項目資金管理制度，所有項目實施嚴(yán)格遵照外部政策和內(nèi)部管理制度執(zhí)行。

（三）項目監(jiān)管情況。

2023年度項目按照《財務(wù)管理制度》《內(nèi)部控制管理制度》對項目的資金使用、過程監(jiān)管、責(zé)任落實做出了相應(yīng)規(guī)定。執(zhí)行中，項目責(zé)任部門以職設(shè)崗、明確責(zé)任邊界、完善人員分工及協(xié)調(diào)機(jī)制，保障了項目管理制度的有效執(zhí)行。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.數(shù)量指標(biāo)。開展科普宣傳活動6次 ；反邪教宣傳活動3次；開展全國科普日活動1次 ；指導(dǎo)開展青少年科技活動2次 ；組織參加四川省第37屆青少年科技創(chuàng)新大賽活動，完成青少年科技創(chuàng)新作品報送60件 ，開展“科普大篷車”宣傳活動75次。

2.質(zhì)量指標(biāo)。青少年科技作品獲獎率50%以上；全民科學(xué)素質(zhì)提升0.5%以上。

3.時效指標(biāo)。總體完成時間2023年12月。

4.成本指標(biāo)。開展科普活動費用24.5萬元。

（二）項目效益情況。

1.社會效益。推廣先進(jìn)實用技術(shù)，宣傳科學(xué)思想，抵制封建迷信，提升青少年科學(xué)素質(zhì)，激發(fā)科學(xué)熱情。

2.可持續(xù)效益指標(biāo)。增強(qiáng)運用科學(xué)知識處理日常生活中問題的能力。

3.群眾滿意度指標(biāo)。群眾滿意度≥95%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2023年我會項目決策程序嚴(yán)密，項目設(shè)立均經(jīng)過嚴(yán)格評估論證，管理制度完善規(guī)范；項目規(guī)劃只有年度計劃，未制定中長期規(guī)劃；年度內(nèi)項目實際完成任務(wù)量和效果均達(dá)到年度規(guī)劃目標(biāo)，專項資金分配方向與年度計劃支持方向一致。

（二）存在的問題。

項目無科學(xué)的中長期規(guī)劃。項目沒有制定科學(xué)的規(guī)劃計劃，導(dǎo)致項目年度績效目標(biāo)無法與中長期規(guī)劃作比較，無法對項目的實施情況作出準(zhǔn)確的判斷。

（三）相關(guān)建議。

制定科學(xué)的專項項目中長期規(guī)劃。根據(jù)總體目標(biāo)和年度科協(xié)工作要點，按照“科學(xué)配置，統(tǒng)籌規(guī)劃”的原則制定專項項目中長期規(guī)劃，推動專項項目有計劃的實施。

旺蒼縣項目支出績效目標(biāo)自評表（2023年度）

主管部門及代碼			143001	實施單位	旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		24.5	執(zhí)行數(shù)：	24.5
	其中：財政撥款		24.5	其中：財政撥款	24.5
	其他資金			其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				實際完成目標(biāo)
	開展科普宣傳活動3次，反邪教宣傳活動2次;開展科普活動月、科技活動周宣傳活動；結(jié)合文化科技“五下鄉(xiāng)”活動，開展“科技趕場”活動；開展全國科普日、科技工作者日、科協(xié)會員日活動。組織科技人員深入開展建言獻(xiàn)策活動，開展學(xué)術(shù)交流活動1次，向市級推薦優(yōu)秀論文3篇以上。組織開展青少年科技活動2次以上。完成上級下達(dá)的青少年科技作品報送任務(wù)50件。				一是開展科普宣傳活動6次 ；反邪教宣傳活動3次 ；開展全國科普日活動1次 ；指導(dǎo)開展青少年科技活動2次 ；組織參加四川省第37屆青少年科技創(chuàng)新大賽活動，完成青少年科技創(chuàng)新作品報送60件 ，開展“科普大篷車”宣傳活動75次 。二是高質(zhì)量完成天府科技云服務(wù)相關(guān)工作。三是組織科技人員深入開展建言獻(xiàn)策活動1次。四是開展學(xué)術(shù)交流活動1次。五是組織開展科技培訓(xùn)4次，參培200人次。六是指導(dǎo)鞏固提升農(nóng)技協(xié)建設(shè)2個。七是指導(dǎo)創(chuàng)建科普示范社區(qū)1個。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值 （包含數(shù)字及文字描述）		實際完成指標(biāo)值 （包含數(shù)字及文字描述）
	項目 完成 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展科普宣傳活動	開展大型科普宣傳活動3次		100%
			反邪教宣傳活動	反邪宣傳2次		100%
			學(xué)術(shù)交流活動	學(xué)術(shù)交流活動1次，向市以上推薦論文3篇		100%
			青少年科技活動	青少年科技活動2次，向市以上推薦作品100件。		100%
		質(zhì)量指標(biāo)	青少年科技作品獲獎率	≥50%		100%
			全民科學(xué)素質(zhì)提升	≥0.5%		100%
		時效指標(biāo)	完成時間	2021年12月前		100%
		成本指標(biāo)	會務(wù)費	1萬元		按實際發(fā)生執(zhí)行
			交通費	3萬元		按實際發(fā)生執(zhí)行
			資料費	5萬元		按實際發(fā)生執(zhí)行
	項目效果指標(biāo)	社會效益 指標(biāo)	提高全民科學(xué)素質(zhì)	推廣先進(jìn)實用技術(shù)，宣傳科學(xué)思想，抵制封建迷信		100%
			提高青少年學(xué)科學(xué)愛科學(xué)的熱情	提升青少年科學(xué)素質(zhì)，激發(fā)科學(xué)熱情		100%
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	讓青少遠(yuǎn)離毒品、遠(yuǎn)離邪教，減少青少對手機(jī)的依賴	增強(qiáng)運用科學(xué)知識處理日常生活中問題的能力		100%
		滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	≥95%		100%

旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2023年度項目支出績效自評報告（基層黨組織黨建活動經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

基層黨組織黨建活動經(jīng)費主要用于常態(tài)開展各項學(xué)習(xí)教育活動，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理、努力提高黨支部的建設(shè)水平。經(jīng)費按要求列入財政預(yù)算。2021年度以下達(dá)預(yù)算經(jīng)費1.9萬元。

（二）項目績效目標(biāo)。計劃完善活動陣地1個，開展三會一課大比武活動1次，組織黨員教育培訓(xùn)3次，組織開展主題黨日活動12次，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研5次，慰問黨員2個，全面完成全年黨建工作任務(wù)。

（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃及到位。1．資金計劃及到位。該專項實際到位資金1.9萬元，資金到位率100%。

2．資金使用情況。截止項目評價時點，實際支出1.9萬元，主要支出為開展支部建設(shè)、黨史教育及黨報黨刊征訂。

（二）項目財務(wù)管理情況

1.項目財務(wù)管理制度建設(shè)。嚴(yán)格按照單位財務(wù)管理制度的相關(guān)要求執(zhí)行。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)會計1名，出納1名。

3.會計核算及賬務(wù)處理情況。賬務(wù)處理及時，嚴(yán)格會計核算，專款專用，嚴(yán)禁變更支出范圍和截留、挪用和擠占。項目資金支出按經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人逐級審核簽字的程序進(jìn)行審批支付，各個環(huán)節(jié)缺一不可。

（三）項目組織實施情況

2023年度項目按照《財務(wù)管理制度》《內(nèi)部控制管理制度》對項目的資金使用、過程監(jiān)管、責(zé)任落實做出了相應(yīng)規(guī)定。執(zhí)行中，項目責(zé)任部門以職設(shè)崗、明確責(zé)任邊界、完善人員分工及協(xié)調(diào)機(jī)制，保障了項目管理制度的有效執(zhí)行。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

1.數(shù)量指標(biāo)。完善活動陣地1個；訂閱購習(xí)黨建資料（含黨報黨刊）10類14份；黨員慰問2名；開展主題黨日活動50次；

2.質(zhì)量指標(biāo)。活動陣地建設(shè)規(guī)范，

3.時效指標(biāo)。總體完成時間2023年12月。

4.成本指標(biāo)。開展科普活動費用1.9萬元。

（二）項目效益情況

1.社會效益。黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強(qiáng)，機(jī)關(guān)形象得到了改善。

2.可持續(xù)效益指標(biāo)。進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，本單位工作能力得到提升。

3.群眾滿意度指標(biāo)。本單位黨員滿意度≥95%。

四、問題及建議

（一）存在的問題

活動陣地還不完善，活動開展形式還比較單一。

（二）相關(guān)建議。

進(jìn)一步完善陣地建設(shè)，組織形式多樣、內(nèi)容豐富的黨員活動，全面完成黨建工作任務(wù)。

旺蒼縣項目支出績效目標(biāo)自評表（2023 年度）

主管部門及代碼			143001	實施單位	旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）	預(yù)算數(shù)：		1.9	執(zhí)行數(shù)：	1.9
	其中：財政撥款		1.9	其中：財政撥款	1.9
	其他資金			其他資金
年度 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	計劃完善活動陣地1個，開展三會一課大比武活動1次，組織黨員教育培訓(xùn)3次，組織開展主題黨日活動12次，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研5次，慰問黨員2個，全面完成全年黨建工作任務(wù)。			完善活動陣地1個；訂閱購習(xí)黨建資料（含黨報黨刊）10類14份；黨員慰問2名；開展主題黨日活動50次；組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研8次；2021年縣科協(xié)黨支部被廣元市委表彰為先進(jìn)黨支部。
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完善活動陣地	1個	100%
			開展三會一課大比武活動	1次	100%
			訂閱購習(xí)黨建資料（含黨報黨刊）	10類14份	100%
			主題黨日活動（外出開展活動	12次	100%
			開展黨員教育培訓(xùn)（含外出開展活動）	3次	100%
			黨員外出學(xué)習(xí)調(diào)研	1次	100%
			黨員慰問	2 個	100%
		質(zhì)量指標(biāo)	規(guī)范開展黨建活動	順利迎接各級督查暗訪	100%
			活動陣地建設(shè)規(guī)范	上級黨組織驗收合格	100%
		時效指標(biāo)	完成時間	2021年12月前	100%
		成本指標(biāo)	完善活動陣地	0.8萬元	按實際發(fā)生執(zhí)行
			開展三會一課大比武活動	0.3萬元	按實際發(fā)生執(zhí)行
			主題黨日活動（外出開展活動	0.5萬元	按實際發(fā)生執(zhí)行
			訂閱購習(xí)黨建資料（含黨報黨刊）	0.5萬元	按實際發(fā)生執(zhí)行
	項目效果指標(biāo)	社會效益 指標(biāo)	改善機(jī)關(guān)形象	得到了改善	100%
			增強(qiáng)黨員能力素質(zhì)	黨員干部能力、素質(zhì)和凝聚力得到了增強(qiáng)	100%
		可持續(xù)影響指標(biāo)	工作開展情況	進(jìn)一步發(fā)揮黨組織核心堡壘作用，本單位工作得到提升	100%
		滿意度指標(biāo)	本單位黨員滿意度	≥95%	100%

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表