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2023年度旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府單位決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月23日
第一部分單位概況
一、 單位職責(zé)3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3
第二部分2023年度單位決算情況說明4
一、收入支出決算總體情況說明4
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7
六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明13
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明13
第三部分名詞解釋14
第四部分 附件18
第五部分 附表35
一、收入支出決算總表35
二、收入決算表35
三、支出決算表35
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表35
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表35
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表35
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表35
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表35
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表35
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表35
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表35
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表35
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表35
第一部分單位概況
（一）負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開等工作。
（二）落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境。搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)。
（三）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的國家基層政權(quán)。主要工作任務(wù)是發(fā)展本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)，做好群眾關(guān)心關(guān)注的民生工程，努力改善群眾生產(chǎn)生活條件，進(jìn)一步提高九龍鎮(zhèn)人民群眾文化水平。
（四）加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
（五）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府202年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分2023年度單位決算情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1244.00萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加298.6萬元，增長31.58%。主要變動(dòng)原因是人員增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
2023年度本年收入合計(jì)1244萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1244萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2023年度本年支出合計(jì)1244萬元，其中：基本支出1190.76萬元，占95.72%；項(xiàng)目支出52.24萬元，占4.2%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1244萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加298.6萬元，增長31.58%。主要變動(dòng)原因是人員增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1244萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加298.6萬元，增長31.58%。主要變動(dòng)原因是人員增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1244萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出621.71萬元，占49.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出125.36萬元，占10.08%；衛(wèi)生健康支出37.53萬元，占3.01%；住房保障支出58.19萬元，占4.68%；農(nóng)林水支出401.21萬元，占32.25%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1244萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為462.89萬元，完成預(yù)算100%。
2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。
4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為136.33萬元，完成預(yù)算100%。
5．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算100%。
6．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為34.83萬元，完成預(yù)算100%。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為90.53萬元，完成預(yù)算100%。
9．衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算100%。
10．衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算100%。
11．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16.4萬元，完成預(yù)算100%。
12．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.61萬元，完成預(yù)算100%。
13．衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算100%。
14．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為128.64萬元，完成預(yù)算100%。
15．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為2.61萬元，完成預(yù)算100%。
16．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
17．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為248.36萬元，完成預(yù)算100%。
18．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為16.61萬元，完成預(yù)算100%。
19．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為58.19萬元，完成預(yù)算100%。
六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1190.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1090.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)100.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加3.56萬元，增長65.44%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位無出國(境)相關(guān)事宜。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，年初未安排預(yù)算。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出9萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加3.56萬元，增長65.44%。主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)增多。其中：
其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出9萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待340批次，1590人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出9萬元，具體內(nèi)容包括：招待各級(jí)各部門指導(dǎo)檢查工作290批次1200余人次，鄉(xiāng)村振興工作檢查督導(dǎo)50批次390余人次。外事接待支出0萬元，無外事接待。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，九龍鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.72萬元，比2022年度減少72.64萬元，下降41.9%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮開支。
2023年，九龍鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2023年12月31日，九龍鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政支出。
10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指指級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的事業(yè)支出。
13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指指上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
14.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
17.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。。
18.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。。
19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
22.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
23.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
24.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。
25.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
26.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府
關(guān)于2023年度整體支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告
縣財(cái)政局：
按照《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6號(hào)）文件精神，我鎮(zhèn)對(duì)照《旺蒼縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的考核辦法（試行）》（旺財(cái)預(yù)〔2019〕14號(hào)）考核內(nèi)容和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真自查，客觀評(píng)分，確保內(nèi)容詳實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。現(xiàn)將我鎮(zhèn)2023年度整體支出績(jī)效自查自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。我鎮(zhèn)黨委、政府由六辦一所四中心組成：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。
2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4.加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。
5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：
（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
（3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（7）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
中共旺蒼縣九龍鎮(zhèn)委員會(huì)、旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級(jí)黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。
（三）人員概況。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府性質(zhì)為行政單位，一級(jí)預(yù)算單位，我鎮(zhèn)核定人員編制61人，其中行政編制25人，機(jī)關(guān)工勤編制3人，事業(yè)編制34人。截至2023年末，我鎮(zhèn)實(shí)有人數(shù)52人，其中行政編制20人，機(jī)關(guān)工勤編制3人，事業(yè)編制29人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。2023年年初預(yù)算收入10749981.00元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10749981.00元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2023年本年決算報(bào)表收入合計(jì)12440019.32元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12440019.32元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出情況。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算支出數(shù)為10749981.00元，其中：一般公共服務(wù)支出4788283.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1071276.00元、衛(wèi)生健康支出299871.00元、農(nóng)林水支出4018820.00元，住房保障支出571731.00元。2023年決算支出總計(jì)8,863,975.71元，其中：一般公共服務(wù)支出6217079.31元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1253625.46元、衛(wèi)生健康支出375267.27元、農(nóng)林水支出4012116.2元住房保障支出581931.00元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年無結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
三、部門預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)保障民生、組織建設(shè)等方面的投入，鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村振興，等系列支出，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。
1.履職效能。黨風(fēng)廉政履職效果：作風(fēng)建設(shè)和宣傳活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定值超過四次，而實(shí)際完成績(jī)效值為4次；征兵履職效果：完成全年征兵任務(wù)數(shù)目標(biāo)設(shè)定值超28人，實(shí)際完成績(jī)效值為39人；信訪維穩(wěn)履職效果：化解各類矛盾糾紛目標(biāo)設(shè)定值超120件，實(shí)際完成績(jī)效值為212件；安全生產(chǎn)履職效果：召開安全工作會(huì)議目標(biāo)設(shè)定值超12次，實(shí)際完成績(jī)效值24次，因此，履職效能自評(píng)得分15分。
2.預(yù)算管理。九龍鎮(zhèn)嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，確保年初預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，預(yù)算編制質(zhì)量自評(píng)得分為8分；統(tǒng)籌自有收入程度，都超出年初預(yù)算自有收入，單位收入統(tǒng)籌自評(píng)得分為4分；支出執(zhí)行進(jìn)度：1-4月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1548.69萬元，部門支付數(shù)為404.08萬元，1-6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1548.69萬元，部門支付數(shù)為634.46萬元，1-10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1548.69元，部門支付數(shù)為916.28萬元，全年支出預(yù)警金額為0元，全年支出違規(guī)金額為0元，支出執(zhí)行進(jìn)度自評(píng)得分為4.5分；整體年終預(yù)算結(jié)余為0元，預(yù)算年終結(jié)余自評(píng)得分為2分；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費(fèi)等8項(xiàng)一般性支出均較上年實(shí)現(xiàn)壓減，嚴(yán)控一般性支出自評(píng)得分為5分，因此預(yù)算管理自評(píng)得分為23.5分。
3.財(cái)務(wù)管理。已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，且財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)，財(cái)務(wù)管理制度自評(píng)得分為4分；合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，財(cái)務(wù)崗位設(shè)置自評(píng)得分為2分；資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金使用規(guī)范自評(píng)得分為4分，因此財(cái)務(wù)管理自評(píng)得分為10分。
4.資產(chǎn)管理。九龍鎮(zhèn)2023年人均資產(chǎn)變化率為1.05%，人均資產(chǎn)增長率為0.8%，人均資產(chǎn)變化率自評(píng)得分1.5分；辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率達(dá)100%，辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率100%，資產(chǎn)利用率自評(píng)得分為3分；九龍鎮(zhèn)兩年均無閑置資產(chǎn)，資產(chǎn)盤活率自評(píng)得分為3分，因此，資產(chǎn)管理自評(píng)得分為7.5分。
5.采購管理。九龍鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，支持中小企業(yè)發(fā)展自評(píng)得分為3分；我單位2023年無政府采購項(xiàng)目，采購執(zhí)行率自評(píng)得分為3分，因此，采購管理自評(píng)得分為6分。
（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。
常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)，涉及預(yù)算總金額41萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為53.9%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)。
階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，涉及預(yù)算總金額11.5萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為77.39%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)。
1.項(xiàng)目決策。部門預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立是按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序，決策程序自評(píng)得分為4分；部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置是科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，目標(biāo)設(shè)置自評(píng)得分為4分；部門預(yù)算項(xiàng)目是在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫，項(xiàng)目入庫自評(píng)得分為4分，因此項(xiàng)目決策自評(píng)得分為12分。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符，執(zhí)行同向自評(píng)得分為4分；部門預(yù)算項(xiàng)目采取對(duì)應(yīng)調(diào)整措施，項(xiàng)目調(diào)整自評(píng)得分為4分；部門預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行良好，執(zhí)行結(jié)果自評(píng)得分為4分，因此項(xiàng)目執(zhí)行自評(píng)得分為12分。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)量與部門預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）數(shù)量相符，目標(biāo)完成自評(píng)得分為4分；預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度均在30%以內(nèi)，目標(biāo)偏離自評(píng)得分4分；部門預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）均設(shè)立預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)，實(shí)施效果自評(píng)得分為3分。因此項(xiàng)目執(zhí)行自評(píng)得分為11分。
（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金預(yù)算，所以無重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。
（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等宣傳形式，及時(shí)公開工會(huì)政策、信息等，使職工更好地掌握政策，通過信息反饋及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，可及時(shí)了解在工作中存在的問題和難點(diǎn)，以便今后的工作中加以改進(jìn)，有利于提高工作效率及效果，并以此作為下年度提升工作效率，編制年度計(jì)劃任務(wù)和調(diào)整預(yù)算安排的依據(jù)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。從總體上看旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年部門支出較規(guī)范、合理，符合財(cái)政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。部門制度建立健全且執(zhí)行情況優(yōu)良，較好地履行了部門職能，完成了年度重點(diǎn)任務(wù)工作，經(jīng)評(píng)定評(píng)價(jià)總分為：97分。
（二）存在問題。一是預(yù)算過程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；三是對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；四是需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
（三）改進(jìn)建議。針對(duì)上述存在的問題及整體支出績(jī)效管理工作的需要，實(shí)施的改進(jìn)措施如下：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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|
主管部門 |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)完成黨報(bào)黨刊征訂，組織開展主題黨員活動(dòng)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
年度項(xiàng)目目標(biāo)均按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格完成。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
執(zhí)行進(jìn)度100% |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展三會(huì)一課大比武活動(dòng) |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
主題黨日活動(dòng) |
≥ |
12 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨員凝聚力提升力 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
黨組織生活健全率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
訂閱黨報(bào)黨刊 |
≥ |
5000 |
元/村年 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
|
橫幅標(biāo)語 |
≥ |
100 |
元/個(gè) |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，我單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策加快發(fā)放黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：莫松文 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的使用指標(biāo)說明，對(duì)縣級(jí)基本財(cái)力保障資金完成支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
本年度縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的支付主要在辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和信訪維穩(wěn)費(fèi)，保證政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
18.00 |
18.00 |
4.00 |
22.22% |
10 |
|
預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%原因：財(cái)政資金緊張 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
18.00 |
18.00 |
4.00 |
22.22% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障在職干部人數(shù) |
＝ |
52 |
人 |
|
20 |
20 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
18 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
好 |
項(xiàng) |
|
20 |
15 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部滿意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
保障經(jīng)費(fèi) |
＝ |
180000 |
元/年 |
|
20 |
18 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
81 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“縣級(jí)基本財(cái)力保障資金”項(xiàng)目自評(píng)得分 81分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的使用指標(biāo)說明，本年度縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的支付主要在辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和信訪維穩(wěn)費(fèi)，保證政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
縣級(jí)基本財(cái)力保障資金支付率有待提高 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)提升，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙藝程 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
本年度完成了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的支出，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
本年度完成了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的支出，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
無 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
出差次數(shù) |
≥ |
100 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
定性 |
及時(shí) |
項(xiàng) |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
確保本單位工作正常開展率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝ |
5000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙藝程 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
加強(qiáng)信訪管理制度建設(shè)，確保信訪工作規(guī)范、高效、有序；積極疏導(dǎo)和解決群眾反映的問題，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切，增強(qiáng)群眾滿意度；堅(jiān)決打擊信訪詐騙、惡意舉報(bào)違法行為，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公平正義。 |
加強(qiáng)信訪管理制度建設(shè)，確保信訪工作規(guī)范、高效、有序；積極疏導(dǎo)和解決群眾反映的問題，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切，增強(qiáng)群眾滿意度；堅(jiān)決打擊信訪詐騙、惡意舉報(bào)違法行為，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公平正義。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
本年度完成了安全信訪維穩(wěn)的支出，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
無 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成信訪回復(fù) |
≥ |
140 |
件 |
|
5 |
5 |
|
|
|
化解社會(huì)矛盾 |
≥ |
120 |
起 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
處理信訪事件數(shù) |
≥ |
85 |
起 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
完成信訪維穩(wěn)任務(wù)合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
信訪案件辦結(jié)率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
健全矛盾糾紛多元化解決機(jī)制，維護(hù)社會(huì)長期穩(wěn)定。 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
確保社會(huì)穩(wěn)定 |
≥ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
6 |
萬元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“項(xiàng)安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙藝程 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：何坤珂 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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加強(qiáng)疫情防控工作，讓疫情控制在流行低水平。 |
加強(qiáng)疫情防控工作，讓疫情控制在流行低水平。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
加強(qiáng)疫情防控工作，讓疫情控制在流行低水平。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.00 |
2.40 |
48.00% |
10 |
|
報(bào)賬資料、附件不齊全 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.00 |
2.40 |
48.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所的監(jiān)督檢查 |
≥ |
20 |
次 |
|
10 |
10 |
報(bào)賬資料、附件不齊全 |
|
|
開展新冠等重點(diǎn)傳染病的健康教育 |
≥ |
4 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
疫情爆發(fā)處置率 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
疫情病例標(biāo)本及時(shí)送檢率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障群眾生命安全和身體健康 |
定性 |
提高 |
項(xiàng) |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
群眾健康水平 |
定性 |
增強(qiáng) |
項(xiàng) |
|
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金成本 |
＝ |
5 |
萬元 |
|
10 |
8 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
98 |
|
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
疫情防控經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分98分，支付率未達(dá)到100%。 |
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存在問題 |
報(bào)賬資料、附件不齊全 |
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改進(jìn)措施 |
完善報(bào)賬資料、附件等 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙藝程 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：何坤珂 |
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|
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
算執(zhí)行率未達(dá)到90%原因：財(cái)政資金緊張 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
助力群眾增收 |
≥ |
15 |
萬/年 |
|
15 |
13 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。 |
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
受益群眾 |
≥ |
10 |
戶 |
|
10 |
10 |
|
||
|
數(shù)量指標(biāo) |
組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn) |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)群眾覆蓋率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
工作完成時(shí)限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
|
10 |
5 |
|
||
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
建強(qiáng)基層組織，推動(dòng)鄉(xiāng)村治理 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
其他 |
|
20 |
10 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
83 |
|
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)得分 91分，2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
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存在問題 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。報(bào)賬不及時(shí)。 |
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改進(jìn)措施 |
加快報(bào)賬速度及資金支付 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙藝程 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：何坤珂 |
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專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范本
（本部門不涉及此類項(xiàng)目）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
