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公開時間：2024年9月23日

第一部分 部門概況3

一、 部門職責(zé)3

二、機構(gòu)設(shè)置3

第二部分2023年度部門決算情況說明4

一、收入支出決算總體情況說明4

二、收入決算情況說明4

三、支出決算情況說明5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7

六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明11

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明13

十、其他重要事項的情況說明13

第三部分名詞解釋14

第四部分 附件18

第五部分 附表36

一、收入支出決算總表36

二、收入決算表36

三、支出決算表36

四、財政撥款收入支出決算總表36

五、財政撥款支出決算明細表36

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表36

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表36

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表36

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表36

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表36

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表36

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表36

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表36

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作。

（二）落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境。搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)。

（三）維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會的國家基層政權(quán)。主要工作任務(wù)是發(fā)展本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等各項社會事業(yè)，做好群眾關(guān)心關(guān)注的民生工程，努力改善群眾生產(chǎn)生活條件，進一步提高九龍鎮(zhèn)人民群眾文化水平。

（四）加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（五）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1244.00萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加298.6萬元，增長31.58%。主要變動原因是人員增加,項目經(jīng)費增加。

 

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1244萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1244萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計1244萬元，其中：基本支出1190.76萬元，占95.72%；項目支出52.24萬元，占4.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1244萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加298.6萬元，增長31.58%。主要變動原因是人員增加,項目經(jīng)費增加。 

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1244萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加298.6萬元，增長31.58%。主要變動原因是人員增加,項目經(jīng)費增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1244萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出621.71萬元，占49.98%；社會保障和就業(yè)支出125.36萬元，占10.08%；衛(wèi)生健康支出37.53萬元，占3.01%；住房保障支出58.19萬元，占4.68%；農(nóng)林水支出401.21萬元，占32.25%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1244萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為462.89萬元，完成預(yù)算100%。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%。

3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）: 支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。

4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為136.33萬元，完成預(yù)算100%。

5．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算100%。

6．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。

7．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為34.83萬元，完成預(yù)算100%。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為90.53萬元，完成預(yù)算100%。

9．衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算100%。

10．衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算100%。

11．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為16.4萬元，完成預(yù)算100%。

12．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療醫(yī)療（項）:支出決算為14.61萬元，完成預(yù)算100%。

13．衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）:支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算100%。

14．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為128.64萬元，完成預(yù)算100%。

15．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:支出決算為2.61萬元，完成預(yù)算100%。

16．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

17．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為248.36萬元，完成預(yù)算100%。

18．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為16.61萬元，完成預(yù)算100%。

19．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為58.19萬元，完成預(yù)算100%。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1190.76萬元，其中：

人員經(jīng)費1090.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經(jīng)費100.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加3.56萬元，增長65.44%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算9萬元，占100%。具體情況如下：

 

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，我單位無出國(境)相關(guān)事宜。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，年初未安排預(yù)算。

3.公務(wù)接待費支出9萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加3.56萬元，增長65.44%。主要原因是公務(wù)接待活動增多。其中：

其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出9萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待340批次，1590人次（不包括陪同人員），共計支出9萬元，具體內(nèi)容包括：招待各級各部門指導(dǎo)檢查工作290批次1200余人次，鄉(xiāng)村振興工作檢查督導(dǎo)50批次390余人次。外事接待支出0萬元，無外事接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，九龍鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出100.72萬元，比2022年度減少72.64萬元，下降41.9%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮開支。

（二）政府采購支出情況

2023年，九龍鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，九龍鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動經(jīng)費、項目工作經(jīng)費項目等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的行政支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指指級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的事業(yè)支出。

13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：指指上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

14.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

17.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。。

18.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

22.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

23.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：指鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

24.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指上述項目以外其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

26.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：指上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的 基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2023年度整體支出績效的自評報告

縣財政局：

按照《旺蒼縣財政局關(guān)于開展2024年財政支出績效自評工作的通知》（旺財績〔2024〕6號）文件精神，我鎮(zhèn)對照《旺蒼縣全面實施預(yù)算績效管理的考核辦法（試行）》（旺財預(yù)〔2019〕14號）考核內(nèi)容和計分標準認真自查，客觀評分，確保內(nèi)容詳實，數(shù)據(jù)準確。現(xiàn)將我鎮(zhèn)2023年度整體支出績效自查自評情況匯報如下：

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)組成。我鎮(zhèn)黨委、政府由六辦一所四中心組成：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治理工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心。

（二）機構(gòu)職能。

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。

2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

（3）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（4）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

（7）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

中共旺蒼縣九龍鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔的屬地管理責(zé)任，落實中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機制，切實履行和層層壓緊壓實生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動（植）物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負責(zé)、守土盡責(zé)。

（三）人員概況。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府性質(zhì)為行政單位，一級預(yù)算單位，我鎮(zhèn)核定人員編制61人，其中行政編制25人，機關(guān)工勤編制3人，事業(yè)編制34人。截至2023年末，我鎮(zhèn)實有人數(shù)52人，其中行政編制20人，機關(guān)工勤編制3人，事業(yè)編制29人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年年初預(yù)算收入10749981.00元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10749981.00元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2023年本年決算報表收入合計12440019.32元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12440019.32元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出情況。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算支出數(shù)為10749981.00元，其中：一般公共服務(wù)支出4788283.00元、社會保障和就業(yè)支出1071276.00元、衛(wèi)生健康支出299871.00元、農(nóng)林水支出4018820.00元，住房保障支出571731.00元。2023年決算支出總計8,863,975.71元，其中：一般公共服務(wù)支出6217079.31元、社會保障和就業(yè)支出1253625.46元、衛(wèi)生健康支出375267.27元、農(nóng)林水支出4012116.2元住房保障支出581931.00元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年無結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算整體支出績效目標保障民生、組織建設(shè)等方面的投入，鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村振興，等系列支出，促進廉政建設(shè)，保障地方經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。

1.履職效能。黨風(fēng)廉政履職效果：作風(fēng)建設(shè)和宣傳活動目標設(shè)定值超過四次，而實際完成績效值為4次；征兵履職效果：完成全年征兵任務(wù)數(shù)目標設(shè)定值超28人，實際完成績效值為39人；信訪維穩(wěn)履職效果：化解各類矛盾糾紛目標設(shè)定值超120件，實際完成績效值為212件；安全生產(chǎn)履職效果：召開安全工作會議目標設(shè)定值超12次，實際完成績效值24次，因此，履職效能自評得分15分。

2.預(yù)算管理。九龍鎮(zhèn)嚴格按要求編制年初部門預(yù)算，確保年初預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性，預(yù)算編制質(zhì)量自評得分為8分；統(tǒng)籌自有收入程度，都超出年初預(yù)算自有收入，單位收入統(tǒng)籌自評得分為4分；支出執(zhí)行進度：1-4月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1548.69萬元，部門支付數(shù)為404.08萬元，1-6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1548.69萬元，部門支付數(shù)為634.46萬元，1-10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1548.69元，部門支付數(shù)為916.28萬元，全年支出預(yù)警金額為0元，全年支出違規(guī)金額為0元，支出執(zhí)行進度自評得分為4.5分；整體年終預(yù)算結(jié)余為0元，預(yù)算年終結(jié)余自評得分為2分；嚴控“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出均較上年實現(xiàn)壓減，嚴控一般性支出自評得分為5分，因此預(yù)算管理自評得分為23.5分。

3.財務(wù)管理。已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度等制度機制，且財務(wù)管理制度得到落實，財務(wù)管理制度自評得分為4分；合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴格實行不相容崗位分離，財務(wù)崗位設(shè)置自評得分為2分；資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，資金使用規(guī)范自評得分為4分，因此財務(wù)管理自評得分為10分。

4.資產(chǎn)管理。九龍鎮(zhèn)2023年人均資產(chǎn)變化率為1.05%，人均資產(chǎn)增長率為0.8%，人均資產(chǎn)變化率自評得分1.5分；辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率達100%，辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率100%，資產(chǎn)利用率自評得分為3分；九龍鎮(zhèn)兩年均無閑置資產(chǎn)，資產(chǎn)盤活率自評得分為3分，因此，資產(chǎn)管理自評得分為7.5分。

5.采購管理。九龍鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，支持中小企業(yè)發(fā)展自評得分為3分；我單位2023年無政府采購項目，采購執(zhí)行率自評得分為3分，因此，采購管理自評得分為6分。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)6個，涉及預(yù)算總金額41萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為53.9%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計3個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預(yù)算總金額11.5萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為77.39%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計1個。

1.項目決策。部門預(yù)算項目設(shè)立是按規(guī)定履行評估論證、申報程序，決策程序自評得分為4分；部門預(yù)算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標設(shè)置是科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細化、預(yù)算匹配，目標設(shè)置自評得分為4分；部門預(yù)算項目是在規(guī)定時間完成項目入庫，項目入庫自評得分為4分，因此項目決策自評得分為12分。

2.項目執(zhí)行。部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符，執(zhí)行同向自評得分為4分；部門預(yù)算項目采取對應(yīng)調(diào)整措施，項目調(diào)整自評得分為4分；部門預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行良好，執(zhí)行結(jié)果自評得分為4分，因此項目執(zhí)行自評得分為12分。

3.目標實現(xiàn)。完成績效目標數(shù)量與部門預(yù)算階段項目（含一次性項目）數(shù)量相符，目標完成自評得分為4分；預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度與預(yù)期目標的偏離度均在30%以內(nèi)，目標偏離自評得分4分；部門預(yù)算階段項目（含一次性項目）均設(shè)立預(yù)算項目績效目標效益指標，實施效果自評得分為3分。因此項目執(zhí)行自評得分為11分。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域資金預(yù)算，所以無重點領(lǐng)域績效分析。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。通過網(wǎng)絡(luò)平臺等宣傳形式，及時公開工會政策、信息等，使職工更好地掌握政策，通過信息反饋及績效評價結(jié)果，可及時了解在工作中存在的問題和難點，以便今后的工作中加以改進，有利于提高工作效率及效果，并以此作為下年度提升工作效率，編制年度計劃任務(wù)和調(diào)整預(yù)算安排的依據(jù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。從總體上看旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2023年部門支出較規(guī)范、合理，符合財政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。部門制度建立健全且執(zhí)行情況優(yōu)良，較好地履行了部門職能，完成了年度重點任務(wù)工作，經(jīng)評定評價總分為：97分。

（二）存在問題。一是預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；二是全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；三是對自身預(yù)算績效管理不到位，需進一步落實；四是需進一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

（三）改進建議。針對上述存在的問題及整體支出績效管理工作的需要，實施的改進措施如下：一是加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預(yù)算績效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進制度落實。三是完善技術(shù)支撐。

附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）
主管部門		旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		2023年黨組織活動經(jīng)費					根據(jù)年初設(shè)定目標完成黨報黨刊征訂，組織開展主題黨員活動。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	年度項目目標均按標準嚴格完成。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	6.00	6.00	6.00			100.00%	10		執(zhí)行進度100%
	其中：財政資金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	開展三會一課大比武活動	≥	4	次	4	10	10
			主題黨日活動	≥	12	次	4	10	10
		質(zhì)量指標	黨員凝聚力提升力	≥	10	%	10	10	10
		時效指標	完成時間	＝	1	年	1	10	10
	效益指標	社會效益指標	黨組織生活健全率	≥	95	%	95	20	20
	滿意度指標	滿意度指標	黨員滿意度	≥	99	%	99	10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	訂閱黨報黨刊	≥	5000	元/村年	5000	10	10
			橫幅標語	≥	100	元/個	100	10	10
合計								100	100
評價結(jié)論	根據(jù)項目預(yù)算執(zhí)行率，績效目標實現(xiàn)度自評分數(shù)為100分，我單位嚴格執(zhí)行相關(guān)政策加快發(fā)放黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）
存在問題	無
改進措施	無
項目負責(zé)人：莫松文					財務(wù)負責(zé)人：何坤珂
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008970702-縣級基本財力保障資金
主管部門		旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		確保政府正常運轉(zhuǎn)					根據(jù)年初設(shè)定目標及縣級基本財力保障資金的使用指標說明，對縣級基本財力保障資金完成支付。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	本年度縣級基本財力保障資金的支付主要在辦公費、培訓(xùn)費和信訪維穩(wěn)費，保證政府辦公正常運轉(zhuǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	18.00	18.00	4.00			22.22%	10		預(yù)算執(zhí)行率未達到90%原因：財政資金緊張
	其中：財政資金	18.00	18.00	4.00			22.22%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	保障在職干部人數(shù)	＝	52	人		20	20	財政資金緊張，應(yīng)支未支付。
		時效指標	完成時間	＝	1	年		20	18
	效益指標	可持續(xù)發(fā)展指標	保障政府日常運轉(zhuǎn)	定性	好	項		20	15
	滿意度指標	滿意度指標	干部滿意度	≥	99	%		10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	保障經(jīng)費	＝	180000	元/年		20	18
合計								100	81
評價結(jié)論	“縣級基本財力保障資金”項目自評得分 81分，按照年初設(shè)定目標及縣級基本財力保障資金的使用指標說明，本年度縣級基本財力保障資金的支付主要在辦公費、培訓(xùn)費和信訪維穩(wěn)費，保證政府辦公正常運轉(zhuǎn)。
存在問題	縣級基本財力保障資金支付率有待提高
改進措施	加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識提升，嚴格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
項目負責(zé)人：趙藝程					財務(wù)負責(zé)人：何坤珂
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費
主管部門		旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		本年度完成了項目工作經(jīng)費的支出，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)。					根據(jù)年初設(shè)定目標及項目經(jīng)費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	本年度完成了項目工作經(jīng)費的支出，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	0.50	0.50			100.00%	10		無
	其中：財政資金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	出差次數(shù)	≥	100	次		20	20
		時效指標	項目完成及時性	定性	及時	項		20	20
	效益指標	可持續(xù)影響指標	確保本單位工作正常開展率	≥	95	%		20	20
	滿意度指標	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度	≥	99	%		10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	項目總成本	＝	5000	元		20	20
合計								100	100
評價結(jié)論	“項目工作經(jīng)費”項目自評得分100分，按照年初設(shè)定目標及項目經(jīng)費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責(zé)人：趙藝程					財務(wù)負責(zé)人：何坤珂
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費
主管部門		旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		加強信訪管理制度建設(shè)，確保信訪工作規(guī)范、高效、有序；積極疏導(dǎo)和解決群眾反映的問題，及時回應(yīng)群眾關(guān)切，增強群眾滿意度；堅決打擊信訪詐騙、惡意舉報違法行為，維護社會穩(wěn)定和公平正義。					加強信訪管理制度建設(shè)，確保信訪工作規(guī)范、高效、有序；積極疏導(dǎo)和解決群眾反映的問題，及時回應(yīng)群眾關(guān)切，增強群眾滿意度；堅決打擊信訪詐騙、惡意舉報違法行為，維護社會穩(wěn)定和公平正義。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	本年度完成了安全信訪維穩(wěn)的支出，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	6.00	6.00			100.00%	10		無
	其中：財政資金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	完成信訪回復(fù)	≥	140	件		5	5
			化解社會矛盾	≥	120	起		10	10
			處理信訪事件數(shù)	≥	85	起		5	5
		質(zhì)量指標	完成信訪維穩(wěn)任務(wù)合格率	≥	95	%		10	10
			信訪案件辦結(jié)率	≥	95	%		10	10
		時效指標	項目完成及時率	≥	99	%		10	10
	效益指標	社會效益指標	健全矛盾糾紛多元化解決機制，維護社會長期穩(wěn)定。	≥	85	%		10	10
		可持續(xù)影響指標	確保社會穩(wěn)定	≥	1	年		10	10
	滿意度指標	滿意度指標	群眾滿意度	≥	99	%		10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	項目總成本	≤	6	萬元		10	10
合計								100	100
評價結(jié)論	“項安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費”項目自評得分100分，按照年初設(shè)定目標及項目經(jīng)費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉(zhuǎn)。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責(zé)人：趙藝程					財務(wù)負責(zé)人：何坤珂
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金
主管部門		旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		加強疫情防控工作，讓疫情控制在流行低水平。					加強疫情防控工作，讓疫情控制在流行低水平。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	加強疫情防控工作，讓疫情控制在流行低水平。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	5.00	2.40			48.00%	10		報賬資料、附件不齊全
	其中：財政資金	0.00	5.00	2.40			48.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	對重點場所的監(jiān)督檢查	≥	20	次		10	10	報賬資料、附件不齊全
			開展新冠等重點傳染病的健康教育	≥	4	次		10	10
		質(zhì)量指標	疫情爆發(fā)處置率	≥	99	%		20	10
		時效指標	疫情病例標本及時送檢率	≥	99	%		10	10
	效益指標	社會效益指標	保障群眾生命安全和身體健康	定性	提高	項		10	10
		可持續(xù)影響指標	群眾健康水平	定性	增強	項		10	10
	滿意度指標	滿意度指標	群眾滿意度	≥	99	%		10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	資金成本	＝	5	萬元		10	8
合計								100	98
評價結(jié)論	疫情防控經(jīng)費”項目自評得分98分，支付率未達到100%。
存在問題	報賬資料、附件不齊全
改進措施	完善報賬資料、附件等
項目負責(zé)人：趙藝程					財務(wù)負責(zé)人：何坤珂
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082124T000010651695-下達鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金
主管部門		旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費未支付					2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費未支付
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費未支付
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	5.50	0.00			0.00%	10		算執(zhí)行率未達到90%原因：財政資金緊張
	其中：財政資金	0.00	5.50	0.00			0.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	助力群眾增收	≥	15	萬/年		15	13	財政資金緊張，應(yīng)支未支付。
		數(shù)量指標	受益群眾	≥	10	戶		10	10
		數(shù)量指標	組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)	≥	5	次		10	10
		質(zhì)量指標	服務(wù)群眾覆蓋率	≥	98	%		10	10
		質(zhì)量指標	工作完成率	≥	98	%		15	15
		時效指標	工作完成時限	＝	2023年12月	月		10	5
	效益指標	可持續(xù)影響指標	建強基層組織，推動鄉(xiāng)村治理	定性	優(yōu)良中低差	其他		20	10
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	群眾滿意度	≥	98	%		10	10
合計								100	83
評價結(jié)論	下達鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金項目自評得分 91分，2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費未支付
存在問題	財政資金緊張，應(yīng)支未支付。報賬不及時。
改進措施	加快報賬速度及資金支付
項目負責(zé)人：趙藝程					財務(wù)負責(zé)人：何坤珂

附件2

專項預(yù)算項目績效評價報告范本

（本部門不涉及此類項目）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表