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2023年度旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
公開時(shí)間：2024年9月24日
第一部分 部門概況....................................3
一、部門職責(zé).....................................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.....................................5
第二部分2023年度部門決算情況說明...................6
一、收入支出決算總體情況說明.....................6
二、收入決算情況說明.............................6
三、支出決算情況說明.............................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.............8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.........8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明........12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..............15
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............15
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明......................15
第三部分 名詞解釋...................................17
第四部分 附件.......................................22
第五部分 附表.......................................70
一、收入支出決算總表............................70
二、收入決算表..................................70
三、支出決算表..................................70
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................70
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表......................70
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..............70
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........70
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.......70
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表...........70
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.........70
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.....70
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........70
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.............70
中共米倉山鎮(zhèn)委員會是本行政區(qū)域各種組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，履行《中國共產(chǎn)黨章程》賦予的領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)的職責(zé)，并履行《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》規(guī)定的主要職責(zé)：
（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。
（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
（三）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
（四）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。
（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。加強(qiáng)對縣直部門派駐機(jī)構(gòu)及人員的管理和統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
（六）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、發(fā)展致富、民族宗教等工作。
米倉山鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
（三）保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，優(yōu)化營商環(huán)境；
（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
中共米倉山鎮(zhèn)委員會、米倉山鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控等工作的決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、燃?xì)獍踩⒆》堪踩⑸址罍缁稹⒎姥纯购怠⒌刭|(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品和藥品安全、動（植）物檢疫檢驗(yàn)、動（植）物疫情、道路和交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)性事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。
2023年度收、支總計(jì)均為844.84萬元。與2022年度657.18萬元相比，收、支總計(jì)均增加187.66萬元，增長28.56%，主要變動原因是人員變動和項(xiàng)目增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)844.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入843.84萬元，占99.88%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬元，占0.12%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度本年支出合計(jì)844.84萬元，其中：基本支出778.21萬元，占92.1%；項(xiàng)目支出66.64萬元，占7.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為844.84萬元。與2022年度657.18萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加187.66萬元，增長28.56%，主要變動原因是人員變動和項(xiàng)目增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出843.84萬元，占本年支出合計(jì)的99.88%。與2022年度的657.18萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加186.66萬元，增長28.40%。主要變動原因是人員變動和項(xiàng)目增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出843.84萬元，主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出415.85萬元，占49.28%；社會保障和就業(yè)支出74.11萬元，占8.78%；衛(wèi)生健康支出23.13萬元，占2.74%；農(nóng)林水支出285.69萬元，占33.86%；交通運(yùn)輸支出1.27萬元，占0.15%；住房保障支出40.80萬元，占4.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.36%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為843.84萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為251.18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為120.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為33.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為16.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為54.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為2.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.80萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為105.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為174.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
18.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為40.80萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出778.2萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)712.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)65.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加5.16萬元，增長47.60%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占18.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13萬元，占81.25%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。我單位暫無出國（境）相關(guān)事務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度一致。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于下村開展各項(xiàng)工作及301建設(shè)協(xié)調(diào)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出13萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度7.84增加5.16萬元，增長65.81%。主要原因?yàn)楣珓?wù)活動增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出13萬元，主要用于主要用于上級來檢查工作、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待342批次，2018人次，共計(jì)支出13萬元，具體內(nèi)容包括：衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理檢查，迎接鄉(xiāng)村振興檢查、督查，安全社區(qū)檢查，民政資金檢查等共計(jì)13萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，米倉山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.89萬元，比2022年度86.18萬元減少20.29萬元，下降23.54%。主要原因是人員變動和厲行節(jié)約減少不必要的開支。
2023年度，米倉山鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2023年12月31日，米倉山鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)，由行政執(zhí)法局調(diào)撥。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)組織對項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2023年部門整體開展績效自評，《旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2023年度部門預(yù)算績效評價(jià)的自評報(bào)告》見附件（第四部分）。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位的基本支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:反映公路和運(yùn)輸安全支出。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
32.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
33.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
關(guān)于2023年度部門預(yù)算績效評價(jià)的自評報(bào)告
根據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績效自評工作的通知》（旺財(cái)績〔2024〕6號）文件要求，我鎮(zhèn)高度重視，認(rèn)真開展財(cái)政預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我單位2023年度部門預(yù)算績效評價(jià)情況報(bào)告如下：
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府屬一級預(yù)算單位，下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。我鎮(zhèn)黨委、政府2023年由五辦一所四中心組成：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務(wù)和治理工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
中共旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。
（三）人員概況。
截至2023年末，總編制37名，其中行政編制15名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制21名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)36人，其中：公務(wù)員15人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員19人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算收入7412862元，2023年決算報(bào)表收入8448433.6元。
（二）支出情況。旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算支出7412862元，2023年決算報(bào)表支出8448433.6元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府2023年決算報(bào)表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效滿分65分，得分62.54分。
1.履職效能滿分15分，得分15分。
（1）從嚴(yán)治黨履職效果：推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨，黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。整治掃黑除惡亂象線索1條；開展宗教和民間信仰場所清理4次。堅(jiān)定履行黨管武裝工作制度，嚴(yán)格按照“五率”標(biāo)準(zhǔn)開展征兵工作,完成編組普通民兵300人，組建民兵應(yīng)急排1個(gè)30人。
（2）鄉(xiāng)村振興履職效果：扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，民生福祉有效改善。硬化大壩村、回龍社區(qū)、鼓城山村等三個(gè)村村組道路5.2公里；硬化大壩村聯(lián)戶路3公里；修復(fù)元山村水毀堤防護(hù)岸92米；管護(hù)元山村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)（甜柿）100畝；完成米倉山鎮(zhèn)漢王山東河濕地自然保護(hù)區(qū)人工濕地與生態(tài)保護(hù)工程項(xiàng)目1處；對鼓城山、金竹2個(gè)村完成1km高壓輸配線路改造升級；完成對元山村2個(gè)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)隱患頑疾徹底實(shí)施整治。
（3）平安建設(shè)履職效果：維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，平安建設(shè)縱深推進(jìn)。深入開展重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動和安全生產(chǎn)隱患大排查大整治工作，全鎮(zhèn)未發(fā)生一起生產(chǎn)安全事故。全面推行文明新風(fēng)積分制和道德評議會、紅白理事會自我約束等做法，發(fā)揮村規(guī)民約作用，整治農(nóng)村高價(jià)彩禮、厚葬薄養(yǎng)、鋪張浪費(fèi)、封建迷信等不良風(fēng)氣。通過示范村建設(shè)，以點(diǎn)帶面，全域推進(jìn)。強(qiáng)力推進(jìn)依法治理。
（4）生態(tài)保護(hù)履職效果：踐行“兩山”理念，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。認(rèn)真做好露天焚燒管控、面源大氣污染防治等轄區(qū)內(nèi)大氣污染防治，加強(qiáng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)、轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村環(huán)境綜合治理、各類水體環(huán)境管理等水污染防治工作。堅(jiān)持“三管控一原址”建設(shè)管理機(jī)制，加強(qiáng)對“耕地保護(hù)紅線”和旅游景區(qū)規(guī)劃，嚴(yán)格控制風(fēng)貌，農(nóng)村占用耕地違規(guī)建房的情況得到有效遏制。深化河長制工作。
2.預(yù)算管理滿分25分，得分24.34分。
（1）預(yù)算編制質(zhì)量
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照要求編制年初部門預(yù)算數(shù)，我鎮(zhèn)2023年年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為7412862元，財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行數(shù)為
8448433.6元，財(cái)政撥款預(yù)算偏離度為13.97%，得分3.44分；我鎮(zhèn)2023年年初資產(chǎn)配置預(yù)算數(shù)為0萬元，年末資產(chǎn)配置執(zhí)行數(shù)為0萬元，偏離度為0%，得分2分；我鎮(zhèn)2023年年初政府采購預(yù)算數(shù)為0萬元，年末政府采購執(zhí)行數(shù)為0萬元，偏離度為0%，得分0分；該項(xiàng)總計(jì)得分7.44分。
（2）單位收入統(tǒng)籌。
我鎮(zhèn)沒有自有收入，此項(xiàng)不適用，得分4分。
（3）支出執(zhí)行進(jìn)度。
我鎮(zhèn)2023年1-6月預(yù)算執(zhí)行4298727.3元，支出預(yù)警金額0元，支出違規(guī)金額0元，得分3分；1-10月預(yù)算執(zhí)行6711744元，支出預(yù)警金額0元，支出違規(guī)金額0元,得分2.9分；該項(xiàng)總計(jì)得分5.9分。
（4）預(yù)算年終結(jié)余。
我鎮(zhèn)2023年度無年終結(jié)余資金，得分2分。
（5）嚴(yán)控一般性支出。
我鎮(zhèn)2022年度一般性支出財(cái)政撥款年初預(yù)算40.5萬元，2023年度一般性支出財(cái)政撥款年初預(yù)算37萬元，壓減3.5萬元，基礎(chǔ)得分2分，加分項(xiàng)得分3分；該項(xiàng)總計(jì)得分5分。
3.財(cái)務(wù)管理滿分10分，得分10分。
（1）財(cái)務(wù)管理制度
我單位已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，得分2分；所有財(cái)務(wù)管理制度均得到落實(shí)，得分2分;此項(xiàng)總計(jì)得分4分。
（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度要求合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，得分2分。
（3）資金使用規(guī)范
我鎮(zhèn)資金使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，得分4分。
4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分7.2分。
（1）人均資產(chǎn)變化率
2023年度，我鎮(zhèn)人均資產(chǎn)變化率為-5.68%，小于縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，得分3分。
（2）資產(chǎn)利用率
我鎮(zhèn)辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為8.78%，大于0.6倍縣級行政事業(yè)單位平均值（14.37%），小于0.8倍，得0.6分；辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為30.14%，大于0.6倍縣級行政事業(yè)單位平均值（44.84%），小于0.8倍，得0.6分；此項(xiàng)共計(jì)得分1.2分。
（3）資產(chǎn)盤活率
我鎮(zhèn)無閑置資產(chǎn),得分3分
5.采購管理滿分6分，得分6分。
2023年我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，得分6分。
（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效滿分35分，得分31.27分。
1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。
（1）決策程序。我鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報(bào)程序，得4分。
（2）目標(biāo)設(shè)置。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。
（3）項(xiàng)目入庫。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫，得4分。
2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分10.6分。
（1）執(zhí)行同向。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符，得4分。
（2）項(xiàng)目調(diào)整。我鎮(zhèn)對完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政，對需采購項(xiàng)目，調(diào)整指標(biāo)，對需調(diào)整的項(xiàng)目，部門預(yù)算項(xiàng)目采取對應(yīng)調(diào)整措施，得4分。
（3）執(zhí)行結(jié)果。我鎮(zhèn)常年項(xiàng)目總數(shù)4個(gè)，涉及預(yù)算總金額203700元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為40.26%，其中：預(yù)算結(jié)余率小于10%的項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)，得分1分；我鎮(zhèn)階段（一次性）項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額163000元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為55.83%，其中：預(yù)算結(jié)余率小于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)，得1.6分；此項(xiàng)共計(jì)得分2.6分。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。滿分11分，得分8.67分。
（1）目標(biāo)完成。我鎮(zhèn)所有項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全部完成，得4分。
（2）目標(biāo)偏離。我鎮(zhèn)項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)中偏離度在30%內(nèi)的指標(biāo)個(gè)數(shù)為3個(gè)，該項(xiàng)得2.67分。
（3）實(shí)現(xiàn)效果。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)效益指標(biāo)實(shí)施效果，根據(jù)計(jì)算得2分。
我單位2023年度不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。
截至2023年底，我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值總額7223901.44元，當(dāng)年增加50000.24元，增加資產(chǎn)為機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心劃轉(zhuǎn)機(jī)川H578A7大眾帕薩特SVW7183SJD小型轎車1輛。我單位嚴(yán)格按照采購預(yù)算及政府采購相關(guān)規(guī)定采購空調(diào)，并對采購到的空調(diào)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)入賬與資產(chǎn)臺賬入賬，確保采購項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
通過編制審核績效目標(biāo)，調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，按審核意見及時(shí)整改錄入一體化系統(tǒng)；根據(jù)事前績效評估結(jié)果調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向，管理辦法未進(jìn)行完善和更新；對偏離績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的情況及時(shí)整改，調(diào)整項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向；將評價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整的重要依據(jù)。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。
我鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評情況實(shí)際得分93.81分。
（二）存在問題。
一是財(cái)政支出執(zhí)行進(jìn)度較緩慢，項(xiàng)目已完成實(shí)施而資金未支付的情況普遍存在；二是財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)不精不深，考慮不夠全面，造成年初預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行存在偏差的問題。
一是提前謀劃，細(xì)化預(yù)算編制工作，編制預(yù)算時(shí)提前征詢各辦站所當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能“應(yīng)編盡編”，確保不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
二是積極向上爭取資金，爭取每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施完后能及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
三是加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識更新，努力提高業(yè)務(wù)水平。
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報(bào)表編號：510000_0013 |
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部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評表 |
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（2023年度） |
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單位：萬元 |
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部門名稱 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
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年度部門整體支出預(yù)算 |
資金總額 |
財(cái)政撥款 |
其他資金 |
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741.29 |
741.29 |
0.00 |
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年度總體目標(biāo) |
一是堅(jiān)定不移鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，將保障和改善民生為重點(diǎn)貫徹到“三個(gè)三”戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦返貧預(yù)警和動態(tài)幫扶等長效機(jī)制，著力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是堅(jiān)定不移抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)促進(jìn)農(nóng)民增收。 三是堅(jiān)定不移抓好項(xiàng)目投入，持續(xù)加快設(shè)施改善，把加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)和改善民生、鄉(xiāng)村振興作為核心目標(biāo)，提高社會生產(chǎn)發(fā)展水平。四是堅(jiān)定不移發(fā)展社會事業(yè)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。五是堅(jiān)定不移優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，持續(xù)推動綠色發(fā)展。六是堅(jiān)定不移防范化解風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)維護(hù)社會穩(wěn)定。七是堅(jiān)定不移加強(qiáng)自身建設(shè)，持續(xù)提升政府效能，聚力意識形態(tài)建設(shè)，將意識形態(tài)工作作為重要的政治工作抓落實(shí)，嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)，督促落實(shí)守土有責(zé)，強(qiáng)化工作保障，堅(jiān)持以人民為中心的思想。 |
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年度主要任務(wù) |
任務(wù)名稱 |
主要內(nèi)容 |
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依法治縣 |
落實(shí)依法治縣重點(diǎn)任務(wù)，常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。 |
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鄉(xiāng)村振興 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，推進(jìn)惠農(nóng)政策落實(shí)，宜居鄉(xiāng)村建設(shè)人居環(huán)境整治，做好住戶調(diào)查工作，落實(shí)好民生實(shí)事實(shí)施，做好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。 |
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|
從嚴(yán)治黨 |
踐行“兩個(gè)維護(hù)”，做好宣傳思想、組織人才、黨風(fēng)廉政建設(shè)、民族宗教、巡視巡查反饋問題整改等工作。 |
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|
其他底線任務(wù) |
生態(tài)環(huán)境保護(hù)，耕地保護(hù)，安全生產(chǎn)，森林防滅火，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，平安建設(shè)、信訪工作等。 |
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產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值穩(wěn)定增長，對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)管護(hù)。 |
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項(xiàng)目投資 |
完成社會固定資產(chǎn)投資、招商引資等年度任務(wù)，做好本年度重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)，做好農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工作。 |
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改革創(chuàng)新 |
做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調(diào)整改革“后半篇”文章，發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，打造最優(yōu)營商環(huán)境。 |
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年度績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商引進(jìn)到位資金 |
≥ |
2000 |
萬元 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|
|
場鎮(zhèn)污水處理站運(yùn)行天數(shù) |
≥ |
355 |
天 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
法制宣傳手冊 |
≥ |
400 |
份 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
固投入庫 |
≥ |
6000 |
萬元 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)—人畜飲水池 |
≥ |
4 |
處 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
安全飲水設(shè)施建設(shè)鋪設(shè)管道公里 |
≥ |
2 |
公里 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
民生工程—河堤水堤修復(fù) |
≥ |
90 |
米 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
脫貧攻堅(jiān)成果鞏固-聯(lián)戶路建設(shè) |
≥ |
4 |
公里 |
3 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
法制宣傳覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
按預(yù)期完成 |
||
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格率 |
≥ |
99 |
% |
3 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
飲水改造工程完成率 |
≥ |
99 |
% |
4 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
招商引資完成率 |
≥ |
95 |
% |
3 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
運(yùn)維在11月驗(yàn)收完成率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
按預(yù)期完成 |
||
|
資金按時(shí)支付率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
旅游產(chǎn)業(yè)帶動消費(fèi)收入 |
≥ |
50000 |
元/年 |
4 |
按預(yù)期完成 |
|
|
養(yǎng)殖、中藥材、林果等產(chǎn)業(yè)收入 |
≥ |
100000 |
元/年 |
4 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
常態(tài)化抓好安全生產(chǎn)、防汛減災(zāi)、森林防滅火、食品藥品安全、道路交通安全管理工作，細(xì)化壓實(shí)責(zé)任，擴(kuò)大相關(guān)宣傳，加強(qiáng)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)督導(dǎo)檢查，確保了轄區(qū)內(nèi)無安全事故發(fā)生。 |
≥ |
99 |
% |
4 |
按預(yù)期完成 |
||
|
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會秩序全面發(fā)展，提升治理能力和治理水平現(xiàn)代化 |
≥ |
99 |
% |
6 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
完善防止返貧監(jiān)測和幫扶機(jī)制，建立《返貧阻擊臺賬》，安排專人對全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)檔案資料進(jìn)行規(guī)范完善。抓好集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全面完成集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)，實(shí)現(xiàn)集體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長。 |
≥ |
99 |
% |
4 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保護(hù)環(huán)境，建設(shè)美好生態(tài)環(huán)境 |
＝ |
100 |
% |
4 |
按預(yù)期完成 |
||
|
保障森林覆蓋、水質(zhì)達(dá)標(biāo) |
＝ |
100 |
% |
4 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
92 |
% |
5 |
按預(yù)期完成 |
|
|
上級部門對各相關(guān)部門的業(yè)務(wù)工作滿意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
差旅費(fèi)（縣內(nèi)） |
≤ |
80 |
元/天 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|
|
廣告制作費(fèi) |
≤ |
120 |
元/個(gè) |
3 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
培訓(xùn)費(fèi)人均 |
≤ |
5000 |
人/年 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
社會成本指標(biāo) |
醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi) |
＝ |
350 |
元/人 |
2 |
按預(yù)期完成 |
||
|
體育健身器材 |
≤ |
4 |
套 |
3 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)（社區(qū)） |
≤ |
3 |
萬元/村 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
堡坎修建 |
≤ |
450 |
元/立方米 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
聯(lián)戶路建設(shè) |
≤ |
542 |
元/立方米 |
2 |
按預(yù)期完成 |
|||
|
農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù) |
≤ |
5 |
萬元/村 |
3 |
按預(yù)期完成 |
|||
附件2
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
黨組織活動經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
1.黨組織活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是米倉山鎮(zhèn)加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)的項(xiàng)目,經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，后調(diào)整為4.87萬元。預(yù)期目標(biāo)為創(chuàng)建“服務(wù)型黨組織”，并對全年的黨務(wù)活動進(jìn)行評價(jià)，以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為主線，積極實(shí)施我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設(shè)水平。該資金的使用符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為川財(cái)預(yù)〔2023〕1號文件。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容：基層黨建工作順利開展。
4.主管部門職能：指導(dǎo)基層組織建設(shè)、黨員管理與發(fā)展、黨建活動組織、以及協(xié)調(diào)群團(tuán)組織工作等。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
確保黨的路線方針政策和決策部署貫徹落實(shí)，成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。
（三）預(yù)算安排及分配管理。
本項(xiàng)目預(yù)算2023年度資金總額4.87萬元，其中財(cái)政撥款4.87萬元，占資金總額的100%。該項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為4.87萬元，執(zhí)行率100%。
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。
有力保障黨員學(xué)習(xí)教育活動常態(tài)化開展、支部順利開展黨日活動，維護(hù)黨組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)；黨支部活動開展豐富，黨員參與集體學(xué)習(xí)不放松，及時(shí)貫徹上級文件部署安排，全面完成全年黨建工作任務(wù)。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。
通過項(xiàng)目績效自評全面回顧項(xiàng)目執(zhí)行過程，評估項(xiàng)目成果與預(yù)期目標(biāo)的達(dá)成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識別存在的問題和不足之處，并為未來項(xiàng)目實(shí)施提供參考和改進(jìn)方向。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。
對照制定的項(xiàng)目支出進(jìn)度，合理安排資金，加強(qiáng)支出事前審核，注重過程管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化、制度化。
根據(jù)財(cái)政部門每月下發(fā)的支出進(jìn)度表，及時(shí)跟蹤績效目標(biāo)完成率、資金支付率等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，采取有效措施及時(shí)糾正，確保全年績效目標(biāo)任務(wù)完成。
（三）評價(jià)選點(diǎn)。
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為米倉山鎮(zhèn)，該項(xiàng)目屬于經(jīng)費(fèi)類支出項(xiàng)目，未選取區(qū)域作為本次評價(jià)點(diǎn)位。
（四）評價(jià)方法。
采用單位自評法。結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)資料，對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。
（五）評價(jià)組織。
成立評價(jià)工作小組，評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室工作人員構(gòu)成，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
項(xiàng)目通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：
1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合基層黨建決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。資金使用與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。
該項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為4.87萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目不涉及單位資金和地方資金，根據(jù)計(jì)算得6分。資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得分3分。
4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。
項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。得分9分。
（二）專用指標(biāo)績效分析。
黨組織活動經(jīng)費(fèi)專用指標(biāo)績效屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：
資金實(shí)際用途符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。
截止2023年12月31日，按程序發(fā)展黨員5人，開展三會一課大比武活動13次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員外出學(xué)習(xí)活動2次，開展黨員慰問39人次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，提高基層黨支部的建設(shè)水平，得分16分。
四、評價(jià)結(jié)論
通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。
五、存在主要問題
一是在項(xiàng)目開展時(shí)，形式較為單一，開展程度不夠深入，項(xiàng)目影響力有待提高;二是資金指標(biāo)到位不及時(shí)，撥付滯后。
六、改進(jìn)建議
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
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報(bào)表編號：510000_0013zp |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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基層黨建工作順利開展 |
全年按程序發(fā)展黨員5人，開展三會一課大比武活動13次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員外出學(xué)習(xí)活動2次，開展黨員慰問39人次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
全年按程序發(fā)展黨員5人，開展三會一課大比武活動13次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員外出學(xué)習(xí)活動2次，開展黨員慰問39人次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，提高基層黨支部的建設(shè)水平。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
5.00 |
4.87 |
4.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
5.00 |
4.87 |
4.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年黨員發(fā)展個(gè)數(shù) |
≥ |
5 |
人 |
≥5人 |
5 |
5 |
|
|
|
主題黨員活動 |
≥ |
12 |
場次 |
≥12場次 |
5 |
5 |
|
|||
|
開展三會一課大比武活動 |
≥ |
12 |
場次 |
≥13場次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全鎮(zhèn)支部個(gè)數(shù) |
＝ |
6 |
個(gè) |
6個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
組織黨員外出學(xué)習(xí) |
≥ |
1 |
次 |
≥2次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全鎮(zhèn)黨員 |
＝ |
288 |
人 |
290人 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨員凝聚力提升率 |
≥ |
5 |
% |
≥10% |
5 |
5 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
按時(shí)完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
黨組織生活健全率 |
≥ |
96 |
% |
≥96% |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
辦公費(fèi) |
定性 |
按文件執(zhí)行 |
|
執(zhí)行完成 |
5 |
5 |
|
|
|
培訓(xùn)費(fèi) |
定性 |
按文件執(zhí)行 |
|
執(zhí)行完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
標(biāo)語 |
≥ |
100 |
元/個(gè) |
≥100元/個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
訂閱黨報(bào)黨刊 |
≥ |
5000 |
元/村年 |
≥5000元/村年 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
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評價(jià)結(jié)論 |
通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。 |
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|
存在問題 |
一是在項(xiàng)目開展時(shí)，形式較為單一，開展程度不夠深入，項(xiàng)目影響力有待提高;二是資金指標(biāo)到位不及時(shí)，撥付滯后。 |
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|
改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張昭 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
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附件3
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
1.項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)上級撥付資金為0.5萬元，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入領(lǐng)會貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記來川來廣視察重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省委、市委、縣委全會精神和經(jīng)濟(jì)工作會議安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)縣委“3691”重點(diǎn)工作布局，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和安全生產(chǎn)，全力穩(wěn)增長、保就業(yè)、夯基礎(chǔ)、惠民生，高質(zhì)量完成各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為川財(cái)預(yù)〔2022〕101號文件。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障項(xiàng)目工作中產(chǎn)生的印刷、打印、裝訂等相關(guān)費(fèi)用。
4.主管部門職能：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、決策和監(jiān)督，協(xié)調(diào)各方資源，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施?。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
通過招商引資和項(xiàng)目開發(fā)，推動我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增加就業(yè)機(jī)會，提高居民收入水平，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村居民生活的便利性，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展；聚焦鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌推進(jìn)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升鄉(xiāng)村公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展?。
（三）預(yù)算安排及分配管理。
本項(xiàng)目預(yù)算2023年度資金總額0.5萬元，其中財(cái)政撥款0.5萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項(xiàng)目到位資金0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。
確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利推進(jìn)，提供必要的資金支持，保障項(xiàng)目執(zhí)行過程中的各項(xiàng)費(fèi)用開支，提高項(xiàng)目管理效率，優(yōu)化資源配置，確保項(xiàng)目目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。
通過對項(xiàng)目資金從預(yù)算到支出過程、項(xiàng)目效果進(jìn)行綜合分析和評價(jià)，從資金使用的科學(xué)性、合理性和有效性出發(fā)，分析項(xiàng)目存在的問題和影響效果的關(guān)鍵因素，提出建立健全項(xiàng)目管理及資金管理相關(guān)制度規(guī)定、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目資金是否繼續(xù)投入的建議。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。
對照年初制定的項(xiàng)目支出進(jìn)度，合理安排資金，加強(qiáng)支出事前審核，注重過程管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化、制度化。
根據(jù)財(cái)政部門每月下發(fā)的支出進(jìn)度表，及時(shí)跟蹤績效目標(biāo)完成率、資金支付率等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，采取有效措施及時(shí)糾正，確保全年績效目標(biāo)任務(wù)完成。
（三）評價(jià)選點(diǎn)。
實(shí)地查驗(yàn)以及辦公室資金支付憑證開展項(xiàng)目績效自評。
（四）評價(jià)方法。
采用單位自評法。結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)資料，對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。
（五）評價(jià)組織。
成立評價(jià)工作小組，評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室工作人員構(gòu)成，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
項(xiàng)目通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：
1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合基層黨建決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。資金使用與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。
該項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目不涉及單位資金和地方資金，根據(jù)計(jì)算得6分。資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得分3分。
4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。
項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。得分9分。（二）專用指標(biāo)績效分析。
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)專用指標(biāo)績效屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：
資金實(shí)際用途符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。
項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金使用規(guī)范合理，實(shí)施滿意度較高，得分16分。
四、評價(jià)結(jié)論
通過此次績效評價(jià)，我鎮(zhèn)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果為良好，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。全年專項(xiàng)項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。
五、存在主要問題
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
六、改進(jìn)建議
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保項(xiàng)目順利完工報(bào)賬，項(xiàng)目資料及時(shí)歸檔。 |
保障米倉山鎮(zhèn)各項(xiàng)項(xiàng)目順利進(jìn)行，營造良好社會環(huán)境和營商環(huán)境。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
按照項(xiàng)目管理制度執(zhí)行，按相關(guān)文件執(zhí)行、實(shí)行會議討論通過，將資金合理運(yùn)用于項(xiàng)目資料打印、復(fù)印等用途。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
≥ |
10 |
個(gè) |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
洪災(zāi)場鎮(zhèn)河堤恢復(fù) |
＝ |
101 |
米 |
101 |
5 |
5 |
|
|||
|
項(xiàng)目涉及村（社區(qū)） |
＝ |
5 |
個(gè) |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
項(xiàng)目受益人數(shù) |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||
|
入戶路建設(shè) |
＝ |
3 |
公里 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
定性 |
按合同要求完成 |
|
按合同要求完成 |
5 |
5 |
|
||
|
項(xiàng)目資料歸檔 |
定性 |
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
|
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
群眾收入提升率 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
三方公司做項(xiàng)目預(yù)算服務(wù)費(fèi) |
≥ |
2000 |
元/個(gè) |
2000 |
5 |
5 |
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項(xiàng)目資料A4打印 |
≤ |
2 |
元/張 |
2 |
5 |
5 |
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委托三方公司項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)費(fèi) |
≥ |
4000 |
元/個(gè) |
4000 |
5 |
5 |
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項(xiàng)目資料封面制作 |
≤ |
8 |
元/張 |
8 |
5 |
5 |
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合計(jì) |
100 |
100 |
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評價(jià)結(jié)論 |
通過此次績效評價(jià)，我鎮(zhèn)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果為良好，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。全年專項(xiàng)項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。 |
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存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
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改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙永貴 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
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附件4
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
1.設(shè)立背景：基層信訪工作是基層黨委政府深入聯(lián)系基層群眾、匯集百姓智慧、傾聽人民呼聲的紐帶。信訪維穩(wěn)工作是構(gòu)建和諧社會的重要基礎(chǔ)，作用是維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，營造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障人民群眾的合法權(quán)益。當(dāng)前，社會正處于快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型時(shí)期，各種矛盾和問題不斷涌現(xiàn)，信訪維穩(wěn)工作面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。要從講政治、顧大局、保穩(wěn)定、促發(fā)展的高度,深刻認(rèn)識信訪維穩(wěn)工作的重要意義，切實(shí)增強(qiáng)做好信訪維穩(wěn)工作的責(zé)任感和使命感。
2.基本情況：項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為川財(cái)預(yù)〔2022〕101號文件。用于維護(hù)我鎮(zhèn)4個(gè)村1個(gè)社區(qū)人民群眾安全穩(wěn)定及時(shí)化解矛盾糾紛。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
嚴(yán)格按照縣委、縣政府的要求，提高工作標(biāo)準(zhǔn)，提升工作質(zhì)量，確保信訪維穩(wěn)工作取得實(shí)效。要加強(qiáng)對信訪維穩(wěn)工作的研究和探索，不斷創(chuàng)新工作方式方法，提高信訪維穩(wěn)工作的針對性和實(shí)效性。
（三）預(yù)算安排及分配管理。
本項(xiàng)目預(yù)算2023年度資金總額8萬元，其中財(cái)政撥款8萬元，占資金總額的100%。該項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為8萬元，執(zhí)行率100%。
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。
嚴(yán)實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，暢通民生訴求渠道防范化解不穩(wěn)定因素，確保轄區(qū)內(nèi)安全穩(wěn)定。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。
通過項(xiàng)目績效自評全面回顧項(xiàng)目執(zhí)行過程，評估項(xiàng)目成果與預(yù)期目標(biāo)的達(dá)成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識別存在的問題和不足之處，并為未來項(xiàng)目實(shí)施提供參考和改進(jìn)方向。
（三）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。
對照制定的項(xiàng)目支出進(jìn)度，合理安排資金，加強(qiáng)支出事前審核，注重過程管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化、制度化。
根據(jù)財(cái)政部門每月下發(fā)的支出進(jìn)度表，及時(shí)跟蹤績效目標(biāo)完成率、資金支付率等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，采取有效措施及時(shí)糾正，確保全年績效目標(biāo)任務(wù)完成。
（三）評價(jià)選點(diǎn)。
實(shí)地查驗(yàn)以及辦公室資金支付憑證開展項(xiàng)目績效自評。
（四）評價(jià)方法。
采用單位自評法。結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)資料，對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。
（五）評價(jià)組織。
成立評價(jià)工作小組，評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室工作人員構(gòu)成，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
（一）通用指標(biāo)績效分析。
項(xiàng)目通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：
1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合基層黨建決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。資金使用與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。
該項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目不涉及單位資金和地方資金，根據(jù)計(jì)算得6分。資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得分3分。
4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。
項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。得分9分。
（二）專用指標(biāo)績效分析。
安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)專用指標(biāo)績效屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：
資金實(shí)際用途符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。
項(xiàng)目實(shí)施滿意度100%，全年轄區(qū)安全穩(wěn)定，無進(jìn)京到省信訪案件發(fā)生，得分16分。
四、評價(jià)結(jié)論
通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。
五、存在主要問題
一是服務(wù)質(zhì)量與上級主管部門的要求還存在一定差距，二是工作人員業(yè)務(wù)水平還需提高。
六、改進(jìn)建議
1.提高工作經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化監(jiān)管確保資金使用安全。
2.優(yōu)化服務(wù)，努力提高經(jīng)費(fèi)保障能力。
3.及時(shí)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障相關(guān)制度，完善相關(guān)流程，確保工作有序開展。
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報(bào)表編號：510000_0013zp |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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防范化解不穩(wěn)定因素，確保轄區(qū)內(nèi)安全穩(wěn)定 |
嚴(yán)實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，暢通民生訴求渠道、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部大接訪，每月排查不穩(wěn)定因素，統(tǒng)籌抓好禁毒、維穩(wěn)、防邪等底線工作。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
全年持續(xù)開展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動12次，無進(jìn)京到省信訪案件發(fā)生，調(diào)處矛盾糾紛10余件，保障轄區(qū)內(nèi)良好的治安環(huán)境，維護(hù)了基層的社會穩(wěn)定。深入推進(jìn)“八五”普法，組織普法培訓(xùn)60余次、宣傳活動100余場、文化演出6場，發(fā)放宣傳資料5000余份，解答法律咨詢500余人次，切實(shí)增強(qiáng)全民法制意識。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
宣傳標(biāo)語 |
≥ |
10 |
幅 |
11 |
8 |
8 |
|
|
|
工作人員 |
≤ |
37 |
人 |
37 |
8 |
8 |
|
|||
|
不穩(wěn)定因數(shù) |
≥ |
5 |
個(gè) |
≥5 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
越級上訪發(fā)生率 |
≤ |
5 |
% |
≤5 |
8 |
8 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
維穩(wěn)覆蓋時(shí)間 |
定性 |
全年 |
|
全年覆蓋 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
轄區(qū)安全穩(wěn)定 |
定性 |
風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)化解 |
|
執(zhí)行完成 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
維穩(wěn)工作人員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
租車費(fèi) |
≤ |
400 |
元/天 |
400元/天 |
10 |
10 |
|
|
|
工作人員差旅費(fèi) |
定性 |
按文件執(zhí)行 |
|
執(zhí)行完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
98 |
|
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|
評價(jià)結(jié)論 |
得分100分，通過項(xiàng)目的開展，保障了轄區(qū)內(nèi)良好的治安環(huán)境，保證了基層的社會穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)健康發(fā)展奠定了社會基層。 |
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存在問題 |
無 |
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|
改進(jìn)措施 |
無 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：何莉 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
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附件5
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金專項(xiàng)預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
為有效防范新型冠狀病毒感染肺炎疫情輸入,全力保障廣大人民群眾的身體健康和生命安全，縣委縣政府在米倉山鎮(zhèn)設(shè)立古道莊園疫情隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)及318疫情隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)，為保證隔離點(diǎn)正常運(yùn)行，提供經(jīng)費(fèi)保障。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行分配，用于疫情隔離點(diǎn)人員生活費(fèi)、核酸樣本送檢運(yùn)輸費(fèi)等，該項(xiàng)目已實(shí)施完畢。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為川財(cái)預(yù)〔2023〕35號文件。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容：保證疫情防控工作順利進(jìn)行，維護(hù)正常社會生產(chǎn)秩序。
4.主管部門職能：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署，精心組織，全力以赴落實(shí)疫情防控工作。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
嚴(yán)格控制疫情蔓延，做到疫情防控不擴(kuò)散。
（五）預(yù)算安排及分配管理。
本項(xiàng)目預(yù)算2023年度資金總額7.2萬元，其中財(cái)政撥款7.2萬元，占資金總額的100%。該項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為7.2萬元，執(zhí)行率100%。
（六）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。
項(xiàng)目設(shè)置古道莊園疫情隔離點(diǎn)及318疫情隔離點(diǎn)正常運(yùn)行，防治風(fēng)險(xiǎn)人員外溢，危機(jī)群眾安全，為堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供更好支撐。根據(jù)自評項(xiàng)目按目標(biāo)完成。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。
通過項(xiàng)目績效自評全面回顧項(xiàng)目執(zhí)行過程，評估項(xiàng)目成果與預(yù)期目標(biāo)的達(dá)成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識別存在的問題和不足之處，并為未來項(xiàng)目實(shí)施提供參考和改進(jìn)方向。
（四）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。
對照制定的項(xiàng)目支出進(jìn)度，合理安排資金，加強(qiáng)支出事前審核，注重過程管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化、制度化。
根據(jù)財(cái)政部門每月下發(fā)的支出進(jìn)度表，及時(shí)跟蹤績效目標(biāo)完成率、資金支付率等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，采取有效措施及時(shí)糾正，確保全年績效目標(biāo)任務(wù)完成。
（三）評價(jià)選點(diǎn)。
實(shí)地查驗(yàn)以及辦公室資金支付憑證開展項(xiàng)目績效自評。
（四）評價(jià)方法。
采用單位自評法。結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)資料，對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。
（五）評價(jià)組織。
成立評價(jià)工作小組，評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室工作人員構(gòu)成，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
項(xiàng)目通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分54分，具體如下：
1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合基層黨建決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。資金使用與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分9分。
該項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為7.2萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目不涉及單位資金和地方資金，根據(jù)計(jì)算得6分。資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得分3分。
4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。
項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配。得分9分。
（二）專用指標(biāo)績效分析。
疫情防控經(jīng)費(fèi)專用指標(biāo)績效屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：
資金實(shí)際用途符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。
項(xiàng)目實(shí)施滿意度較高，隔離點(diǎn)按時(shí)改造完成投入使用，得分16分。
四、評價(jià)結(jié)論
通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。
五、存在主要問題
一是資金預(yù)算不足，因疫情形勢嚴(yán)峻，風(fēng)險(xiǎn)人員增多，我鎮(zhèn)位置偏遠(yuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)人員運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用較高；二是資金指標(biāo)到位不及時(shí)，撥付滯后。
六、改進(jìn)建議
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
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報(bào)表編號：510000_0013zp |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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保證疫情防控工作順利進(jìn)行，維護(hù)正常社會生產(chǎn)秩序。 |
嚴(yán)格控制疫情蔓延，做到疫情防控不擴(kuò)散。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
完成古道莊園疫情隔離點(diǎn)及318疫情隔離點(diǎn)建設(shè)并正常運(yùn)行、設(shè)置核酸采集點(diǎn)5個(gè)、制作采集點(diǎn)標(biāo)示標(biāo)牌10余套、配備核酸采集工作人員20余名，實(shí)現(xiàn)核酸采集轄區(qū)全覆蓋，有效防治風(fēng)險(xiǎn)人員外溢，危機(jī)群眾安全，為堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供更好支撐。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
隔離點(diǎn)建設(shè) |
＝ |
2 |
處 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
采集點(diǎn)標(biāo)識標(biāo)牌 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
核酸采集工作人員 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
隔離點(diǎn)隔離人數(shù) |
≥ |
400 |
人/年 |
431 |
5 |
5 |
|
|||
|
核酸采集點(diǎn) |
≥ |
5 |
個(gè) |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
隔離點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
定性 |
正常運(yùn)行 |
|
正常運(yùn)行 |
5 |
5 |
|
||
|
核酸采集人員覆蓋率 |
定性 |
轄區(qū)全覆蓋 |
|
轄區(qū)全覆蓋 |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
采集按時(shí)完成 |
定性 |
按上級要求準(zhǔn)時(shí)完成 |
|
按時(shí)完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
疫情阻斷率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
采集對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
隔離人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
隔離點(diǎn)消殺人員工資 |
≥ |
2000 |
元/月 |
2000元/月 |
4 |
4 |
|
|
|
標(biāo)牌制作 |
≥ |
50 |
元/個(gè) |
50元/個(gè) |
4 |
4 |
|
|||
|
隔離點(diǎn)布置維修及后期維護(hù) |
≥ |
5 |
萬元/個(gè) |
5萬元/個(gè) |
4 |
4 |
|
|||
|
隔離點(diǎn)工作人員午餐 |
定性 |
不超過20元每次 |
|
按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
4 |
4 |
|
|||
|
核酸樣本轉(zhuǎn)移車費(fèi) |
定性 |
不超過350月每次 |
|
按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
4 |
4 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
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評價(jià)結(jié)論 |
通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。 |
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|
存在問題 |
一是資金預(yù)算不足，因疫情形勢嚴(yán)峻，風(fēng)險(xiǎn)人員增多，我鎮(zhèn)位置偏遠(yuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)人員運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用較高；二是資金指標(biāo)到位不及時(shí)，撥付滯后。 |
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改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王君 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
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附件6
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府
鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
為深入貫徹黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極響應(yīng)上級關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作部署，按照中央、省委部署要求，全省統(tǒng)籌向脫貧村、規(guī)模較大的易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)所在村（社區(qū)）、鄉(xiāng)村振興任務(wù)重的村以及黨組織軟弱渙散村、集體經(jīng)濟(jì)薄弱村等選派的駐村第一書記和工作隊(duì)，通過精準(zhǔn)選派和科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)駐村幫扶工作的全覆蓋。本項(xiàng)目旨在通過科學(xué)合理的經(jīng)費(fèi)安排，優(yōu)化資源配置，支持駐村幫扶干部在鄉(xiāng)村振興中的各項(xiàng)工作，為駐村幫扶干部提供了堅(jiān)實(shí)的后盾，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度，確保駐村幫扶工作有序開展，助力鄉(xiāng)村振興目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目下達(dá)日期為2023年11月底。
（二）實(shí)施目的及支持方向。
一是確保駐村干部的基本生活和工作需求得到滿足，提高他們的工作積極性和工作效率；二是通過經(jīng)費(fèi)支持，促進(jìn)駐村幫扶工作的深入開展，助力鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)任務(wù)的順利完成；三是加強(qiáng)對駐村幫扶干部的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提升他們的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。
（三）預(yù)算安排及分配管理。
本項(xiàng)目預(yù)算2023年度資金總額3.5萬元，其中財(cái)政撥款3.5萬元，占資金總額的100%。該項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，執(zhí)行率0%。
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。
項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置為進(jìn)一步健全常態(tài)化駐村工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)駐村幫扶力量管理，在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中充分發(fā)揮駐村第一書記和工作隊(duì)作用。
二、評價(jià)實(shí)施
（一）評價(jià)目的。
通過項(xiàng)目績效自評全面回顧項(xiàng)目執(zhí)行過程，評估項(xiàng)目成果與預(yù)期目標(biāo)的達(dá)成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識別存在的問題和不足之處，并為未來項(xiàng)目實(shí)施提供參考和改進(jìn)方向。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價(jià)重點(diǎn)。
按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評價(jià)和判斷。
（三）評價(jià)選點(diǎn)。
按縣財(cái)政局項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)查閱項(xiàng)目資料和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，財(cái)務(wù)室資金支付憑證開展項(xiàng)目績效自評。
（四）評價(jià)方法。
采用定量定性和單位自評相結(jié)合的方法。結(jié)合項(xiàng)目支出事前績效評價(jià)指標(biāo)體系，查閱相關(guān)資料，對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會效益等方面做出評價(jià)。
（五）評價(jià)組織。
成立評價(jià)工作小組，評價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，按照已設(shè)置的績效評價(jià)指標(biāo)體系對資金使用情況進(jìn)行綜合評價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
通用指標(biāo)績效滿分54分，實(shí)際得分52分，具體如下：
1.項(xiàng)目決策滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合縣財(cái)政局相關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。資金使用與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理滿分18分，得分18分。
項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)，得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施滿分9分，得分7分。
該項(xiàng)目因資金下達(dá)滯后預(yù)算執(zhí)行3.5萬元暫未執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行率0%，項(xiàng)目不涉及單位資金和地方資金，根據(jù)計(jì)算得4分。資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得分3分。
4.項(xiàng)目結(jié)果滿分9分，得分9分。
該項(xiàng)目按照預(yù)期目標(biāo)完成，實(shí)施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，得6分；項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間相符，得3分。
（二）專用指標(biāo)績效分析。
駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)專用指標(biāo)績效屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)，滿分30分，實(shí)際得分30分，具體如下：
資金實(shí)際用途符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。駐村幫扶工作成效顯著，示范帶頭作用明顯，實(shí)施滿意度較高，得16分。
四、評價(jià)結(jié)論
駐村幫扶干部選派合理，培訓(xùn)計(jì)劃得到有效實(shí)施，工作按計(jì)劃有序進(jìn)行，監(jiān)督考核機(jī)制健全。工作成效顯著，幫扶對象普遍受益，鄉(xiāng)村振興任務(wù)完成情況良好，社會滿意度較高。政策宣傳與引導(dǎo)有力，示范帶動作用明顯，促進(jìn)了當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展能力的提升，通過自評該項(xiàng)目自評得分98分。
五、存在主要問題
一是部分駐村幫扶干部在應(yīng)對復(fù)雜問題時(shí)經(jīng)驗(yàn)不足，需要進(jìn)一步提升解決問題的能力；二是經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間滯后，需及時(shí)提供資金保障。
六、改進(jìn)建議
一是加強(qiáng)駐村幫扶干部的培訓(xùn)和指導(dǎo)，特別是針對復(fù)雜問題的應(yīng)對策略和方法；二是鼓勵干部之間加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)，共同提升幫扶能力；三是積極對接項(xiàng)目資金下達(dá)，確保資金到位及時(shí)。
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報(bào)表編號：510000_0013zp |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
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|
主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障駐村工作的順利開展，讓駐村工作對實(shí)地調(diào)研、深入了解當(dāng)?shù)厍闆r，提供技術(shù)支持和服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。 |
保障駐村工作的順利開展，讓駐村工作對實(shí)地調(diào)研、深入了解當(dāng)?shù)厍闆r，提供技術(shù)支持和服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過合理規(guī)劃和管理專項(xiàng)資金項(xiàng)目，科學(xué)利用駐村經(jīng)費(fèi)，可以更好地推動農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展，改善農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村社會事業(yè)的健康發(fā)展。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
財(cái)政緊張，資金到位不及時(shí) |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
駐村工作隊(duì)數(shù)量 |
= |
2 |
個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|
|
|
到村開展工作天數(shù) |
≥ |
264 |
天 |
266天 |
10 |
10 |
|
|||
|
進(jìn)行技術(shù)集中培訓(xùn)次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
12次 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
= |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
定性 |
合規(guī) |
|
合規(guī) |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興工作良性發(fā)展 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
改善農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村社會事業(yè)的健康發(fā)展 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
駐村工作隊(duì)資金 |
≤ |
3.5 |
萬元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
駐村幫扶干部選派合理，培訓(xùn)計(jì)劃得到有效實(shí)施，工作按計(jì)劃有序進(jìn)行，監(jiān)督考核機(jī)制健全。工作成效顯著，幫扶對象普遍受益，鄉(xiāng)村振興任務(wù)完成情況良好，社會滿意度較高。政策宣傳與引導(dǎo)有力，示范帶動作用明顯，促進(jìn)了當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展能力的提升，通過自評該項(xiàng)目自評得分90分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，也暴露出一些問題，如項(xiàng)目啟動緩慢、資金分配不合理等。 |
|||||||||
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改進(jìn)措施 |
一是針對資金分配不合理的問題，建議加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，合理預(yù)測項(xiàng)目資金需求，確保資金分配的科學(xué)性。二是加強(qiáng)對項(xiàng)目的跟蹤管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。同時(shí)，加大項(xiàng)目監(jiān)管力度，防止違規(guī)操作現(xiàn)象的發(fā)生。三是通過培訓(xùn)等方式，提高項(xiàng)目執(zhí)行人員的業(yè)務(wù)水平，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張昭 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
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一、收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
