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2023年度旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府單位決算
目 錄
公開時(shí)間：2024年9月24日
第一部分 部門概況...................................3
一、部門職責(zé)....................................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................5
第二部分2023年度部門決算情況說明..................6
一、收入支出決算總體情況說明....................6
二、收入決算情況說明............................6
三、支出決算情況說明............................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.......12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.............15
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...........15
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................15
第三部分 名詞解釋..................................17
第四部分 附件......................................22
第五部分 附表......................................32
一、收入支出決算總表............................32
二、收入決算表..................................32
三、支出決算表..................................32
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................32
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表......................32
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..............32
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........32
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表......32
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表..........32
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........32
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表....32
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........32
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............32
第一部分 部門概況
中共米倉山鎮(zhèn)委員會是本行政區(qū)域各種組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，履行《中國共產(chǎn)黨章程》賦予的領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)的職責(zé)，并履行《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》規(guī)定的主要職責(zé)：
（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。
（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
（三）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
（四）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。
（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。加強(qiáng)對縣直部門派駐機(jī)構(gòu)及人員的管理和統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
（六）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、發(fā)展致富、民族宗教等工作。
米倉山鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
（三）保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，優(yōu)化營商環(huán)境；
（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
中共米倉山鎮(zhèn)委員會、米倉山鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控等工作的決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、燃?xì)獍踩⒆》堪踩⑸址罍缁稹⒎姥纯购怠⒌刭|(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品和藥品安全、動（植）物檢疫檢驗(yàn)、動（植）物疫情、道路和交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)性事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。
2023年度收、支總計(jì)均為844.84萬元。與2022年度657.18萬元相比，收、支總計(jì)均增加187.66萬元，增長28.56%，主要變動原因是人員變動和項(xiàng)目增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)844.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入843.84萬元，占99.88%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬元，占0.12%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度本年支出合計(jì)844.84萬元，其中：基本支出778.21萬元，占92.1%；項(xiàng)目支出66.64萬元，占7.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為844.84萬元。與2022年度657.18萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加187.66萬元，增長28.56%，主要變動原因是人員變動和項(xiàng)目增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出843.84萬元，占本年支出合計(jì)的99.88%。與2022年度的657.18萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加186.66萬元，增長28.40%。主要變動原因是人員變動和項(xiàng)目增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出843.84萬元，主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出415.85萬元，占49.28%；社會保障和就業(yè)支出74.11萬元，占8.78%；衛(wèi)生健康支出23.13萬元，占2.74%；農(nóng)林水支出285.69萬元，占33.86%；交通運(yùn)輸支出1.27萬元，占0.15%；住房保障支出40.80萬元，占4.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.36%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為843.84萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為251.18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為120.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為33.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為16.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為54.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為2.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為7.80萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為105.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為174.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
18.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為40.80萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出778.2萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)712.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)65.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加5.16萬元，增長47.60%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占18.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13萬元，占81.25%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。我單位暫無出國（境）相關(guān)事務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度一致。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于下村開展各項(xiàng)工作及301建設(shè)協(xié)調(diào)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出13萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度7.84增加5.16萬元，增長65.81%。主要原因?yàn)楣珓?wù)活動增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出13萬元，主要用于主要用于上級來檢查工作、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待342批次，2018人次，共計(jì)支出13萬元，具體內(nèi)容包括：衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理檢查，迎接鄉(xiāng)村振興檢查、督查，安全社區(qū)檢查，民政資金檢查等共計(jì)13萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，米倉山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.89萬元，比2022年度86.18萬元減少20.29萬元，下降23.54%。主要原因是人員變動和厲行節(jié)約減少不必要的開支。
2023年度，米倉山鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2023年12月31日，米倉山鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)，由行政執(zhí)法局調(diào)撥。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)組織對項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，績效自評表見第四部分附件。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位的基本支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:反映公路和運(yùn)輸安全支出。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
32.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
33.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
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報(bào)表編號：510000_0013zp |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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基層黨建工作順利開展 |
全年按程序發(fā)展黨員5人，開展三會一課大比武活動13次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員外出學(xué)習(xí)活動2次，開展黨員慰問39人次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
全年按程序發(fā)展黨員5人，開展三會一課大比武活動13次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員外出學(xué)習(xí)活動2次，開展黨員慰問39人次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，提高基層黨支部的建設(shè)水平。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
5.00 |
4.87 |
4.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
5.00 |
4.87 |
4.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年黨員發(fā)展個(gè)數(shù) |
≥ |
5 |
人 |
≥5人 |
5 |
5 |
|
|
|
主題黨員活動 |
≥ |
12 |
場次 |
≥12場次 |
5 |
5 |
|
|||
|
開展三會一課大比武活動 |
≥ |
12 |
場次 |
≥13場次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全鎮(zhèn)支部個(gè)數(shù) |
＝ |
6 |
個(gè) |
6個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
組織黨員外出學(xué)習(xí) |
≥ |
1 |
次 |
≥2次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全鎮(zhèn)黨員 |
＝ |
288 |
人 |
290人 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨員凝聚力提升率 |
≥ |
5 |
% |
≥10% |
5 |
5 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
按時(shí)完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
黨組織生活健全率 |
≥ |
96 |
% |
≥96% |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
辦公費(fèi) |
定性 |
按文件執(zhí)行 |
|
執(zhí)行完成 |
5 |
5 |
|
|
|
培訓(xùn)費(fèi) |
定性 |
按文件執(zhí)行 |
|
執(zhí)行完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
標(biāo)語 |
≥ |
100 |
元/個(gè) |
≥100元/個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
訂閱黨報(bào)黨刊 |
≥ |
5000 |
元/村年 |
≥5000元/村年 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是在項(xiàng)目開展時(shí)，形式較為單一，開展程度不夠深入，項(xiàng)目影響力有待提高;二是資金指標(biāo)到位不及時(shí)，撥付滯后。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張昭 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
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附件2
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報(bào)表編號：510000_0013zp |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
確保項(xiàng)目順利完工報(bào)賬，項(xiàng)目資料及時(shí)歸檔。 |
保障米倉山鎮(zhèn)各項(xiàng)項(xiàng)目順利進(jìn)行，營造良好社會環(huán)境和營商環(huán)境。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
按照項(xiàng)目管理制度執(zhí)行，按相關(guān)文件執(zhí)行、實(shí)行會議討論通過，將資金合理運(yùn)用于項(xiàng)目資料打印、復(fù)印等用途。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
≥ |
10 |
個(gè) |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
洪災(zāi)場鎮(zhèn)河堤恢復(fù) |
＝ |
101 |
米 |
101 |
5 |
5 |
|
|||
|
項(xiàng)目涉及村（社區(qū)） |
＝ |
5 |
個(gè) |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
項(xiàng)目受益人數(shù) |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||
|
入戶路建設(shè) |
＝ |
3 |
公里 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
定性 |
按合同要求完成 |
|
按合同要求完成 |
5 |
5 |
|
||
|
項(xiàng)目資料歸檔 |
定性 |
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
|
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
群眾收入提升率 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
三方公司做項(xiàng)目預(yù)算服務(wù)費(fèi) |
≥ |
2000 |
元/個(gè) |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
項(xiàng)目資料A4打印 |
≤ |
2 |
元/張 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托三方公司項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)費(fèi) |
≥ |
4000 |
元/個(gè) |
4000 |
5 |
5 |
|
|||
|
項(xiàng)目資料封面制作 |
≤ |
8 |
元/張 |
8 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過此次績效評價(jià)，我鎮(zhèn)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果為良好，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。全年專項(xiàng)項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙永貴 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
|||||||||
附件3
|
報(bào)表編號：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保項(xiàng)目順利完工報(bào)賬，項(xiàng)目資料及時(shí)歸檔。 |
保障米倉山鎮(zhèn)各項(xiàng)項(xiàng)目順利進(jìn)行，營造良好社會環(huán)境和營商環(huán)境。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
按照項(xiàng)目管理制度執(zhí)行，按相關(guān)文件執(zhí)行、實(shí)行會議討論通過，將資金合理運(yùn)用于項(xiàng)目資料打印、復(fù)印等用途。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
≥ |
10 |
個(gè) |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
洪災(zāi)場鎮(zhèn)河堤恢復(fù) |
＝ |
101 |
米 |
101 |
5 |
5 |
|
|||
|
項(xiàng)目涉及村（社區(qū)） |
＝ |
5 |
個(gè) |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
項(xiàng)目受益人數(shù) |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||
|
入戶路建設(shè) |
＝ |
3 |
公里 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
定性 |
按合同要求完成 |
|
按合同要求完成 |
5 |
5 |
|
||
|
項(xiàng)目資料歸檔 |
定性 |
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
|
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
群眾收入提升率 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
三方公司做項(xiàng)目預(yù)算服務(wù)費(fèi) |
≥ |
2000 |
元/個(gè) |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
項(xiàng)目資料A4打印 |
≤ |
2 |
元/張 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托三方公司項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)費(fèi) |
≥ |
4000 |
元/個(gè) |
4000 |
5 |
5 |
|
|||
|
項(xiàng)目資料封面制作 |
≤ |
8 |
元/張 |
8 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過此次績效評價(jià)，我鎮(zhèn)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果為良好，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。全年專項(xiàng)項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙永貴 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
|||||||||
附件4
|
報(bào)表編號：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保證疫情防控工作順利進(jìn)行，維護(hù)正常社會生產(chǎn)秩序。 |
嚴(yán)格控制疫情蔓延，做到疫情防控不擴(kuò)散。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
完成古道莊園疫情隔離點(diǎn)及318疫情隔離點(diǎn)建設(shè)并正常運(yùn)行、設(shè)置核酸采集點(diǎn)5個(gè)、制作采集點(diǎn)標(biāo)示標(biāo)牌10余套、配備核酸采集工作人員20余名，實(shí)現(xiàn)核酸采集轄區(qū)全覆蓋，有效防治風(fēng)險(xiǎn)人員外溢，危機(jī)群眾安全，為堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供更好支撐。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
隔離點(diǎn)建設(shè) |
＝ |
2 |
處 |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
采集點(diǎn)標(biāo)識標(biāo)牌 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
核酸采集工作人員 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
隔離點(diǎn)隔離人數(shù) |
≥ |
400 |
人/年 |
431 |
5 |
5 |
|
|||
|
核酸采集點(diǎn) |
≥ |
5 |
個(gè) |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
隔離點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
定性 |
正常運(yùn)行 |
|
正常運(yùn)行 |
5 |
5 |
|
||
|
核酸采集人員覆蓋率 |
定性 |
轄區(qū)全覆蓋 |
|
轄區(qū)全覆蓋 |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
采集按時(shí)完成 |
定性 |
按上級要求準(zhǔn)時(shí)完成 |
|
按時(shí)完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
疫情阻斷率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
采集對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
隔離人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
隔離點(diǎn)消殺人員工資 |
≥ |
2000 |
元/月 |
2000元/月 |
4 |
4 |
|
|
|
標(biāo)牌制作 |
≥ |
50 |
元/個(gè) |
50元/個(gè) |
4 |
4 |
|
|||
|
隔離點(diǎn)布置維修及后期維護(hù) |
≥ |
5 |
萬元/個(gè) |
5萬元/個(gè) |
4 |
4 |
|
|||
|
隔離點(diǎn)工作人員午餐 |
定性 |
不超過20元每次 |
|
按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
4 |
4 |
|
|||
|
核酸樣本轉(zhuǎn)移車費(fèi) |
定性 |
不超過350月每次 |
|
按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
4 |
4 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問題，通過自評該項(xiàng)目自評得分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是資金預(yù)算不足，因疫情形勢嚴(yán)峻，風(fēng)險(xiǎn)人員增多，我鎮(zhèn)位置偏遠(yuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)人員運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用較高；二是資金指標(biāo)到位不及時(shí)，撥付滯后。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王君 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
|||||||||
附件5
|
報(bào)表編號：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
|||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障駐村工作的順利開展，讓駐村工作對實(shí)地調(diào)研、深入了解當(dāng)?shù)厍闆r，提供技術(shù)支持和服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。 |
保障駐村工作的順利開展，讓駐村工作對實(shí)地調(diào)研、深入了解當(dāng)?shù)厍闆r，提供技術(shù)支持和服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過合理規(guī)劃和管理專項(xiàng)資金項(xiàng)目，科學(xué)利用駐村經(jīng)費(fèi)，可以更好地推動農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展，改善農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村社會事業(yè)的健康發(fā)展。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
財(cái)政緊張，資金到位不及時(shí) |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
駐村工作隊(duì)數(shù)量 |
= |
2 |
個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|
|
|
到村開展工作天數(shù) |
≥ |
264 |
天 |
266天 |
10 |
10 |
|
|||
|
進(jìn)行技術(shù)集中培訓(xùn)次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
12次 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
= |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
定性 |
合規(guī) |
|
合規(guī) |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興工作良性發(fā)展 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
改善農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村社會事業(yè)的健康發(fā)展 |
定性 |
優(yōu)良中差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
駐村工作隊(duì)資金 |
≤ |
3.5 |
萬元 |
0 |
10 |
10 |
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合計(jì) |
100 |
90 |
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評價(jià)結(jié)論 |
駐村幫扶干部選派合理，培訓(xùn)計(jì)劃得到有效實(shí)施，工作按計(jì)劃有序進(jìn)行，監(jiān)督考核機(jī)制健全。工作成效顯著，幫扶對象普遍受益，鄉(xiāng)村振興任務(wù)完成情況良好，社會滿意度較高。政策宣傳與引導(dǎo)有力，示范帶動作用明顯，促進(jìn)了當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展能力的提升，通過自評該項(xiàng)目自評得分90分。 |
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存在問題 |
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，也暴露出一些問題，如項(xiàng)目啟動緩慢、資金分配不合理等。 |
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改進(jìn)措施 |
一是針對資金分配不合理的問題，建議加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，合理預(yù)測項(xiàng)目資金需求，確保資金分配的科學(xué)性。二是加強(qiáng)對項(xiàng)目的跟蹤管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。同時(shí)，加大項(xiàng)目監(jiān)管力度，防止違規(guī)操作現(xiàn)象的發(fā)生。三是通過培訓(xùn)等方式，提高項(xiàng)目執(zhí)行人員的業(yè)務(wù)水平，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張昭 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王婷婷 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
