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2023年度旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粵Q算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月23 日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé).....................................................................1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.....................................................................2
第二部分 2023年度單位決算情況說明................3
一、收入支出決算總體情況說明......................................3
二、收入決算情況說明......................................................4
三、支出決算情況說明......................................................4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明......................5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...............6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.......9
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.............10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.........................11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.....................12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.........................................12
第三部分 名詞解釋................................14
第四部分 附件....................................17
第五部分 附表....................................22
一、收入支出決算總表....................................................23
二、收入決算表................................................................23
三、支出決算表................................................................23
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................................23
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................................23
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................23
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表................23
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表........23
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表................23
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..............23
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......23
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..............23
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表......................23
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
基本職能職責(zé)如下：一、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;二、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);三、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;四、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);五、負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);六、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);七、負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位為旺蒼縣衛(wèi)生健康局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。總編制44名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制39名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)67人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員39人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1250萬元。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1401.67萬元。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)1401.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入523.64萬元，占37.35%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入878.03萬元，占62.64%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)1401.67萬元，其中：基本支出357萬元，占25.46%；項(xiàng)目支出1044.67萬元，占74.53%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為523.64萬元。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出523.64萬元，占本年支出合計(jì)的37.35%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出523.64萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.34萬元，占13.05%；衛(wèi)生健康支出430.87萬元，占82.28%；住房保障支出24.44萬元，占4.67%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為523.64萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為32.21萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為32.58萬元，完成預(yù)算100%。
4.其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為3.54萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）:支出決算為253.47萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.37萬元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為162.78萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為10.76萬元，完成預(yù)算100%。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為24.44萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)357萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛，其他用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于醫(yī)院業(yè)務(wù)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為醫(yī)院收取的醫(yī)療收入。
3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指事業(yè)單位死亡職工撫恤費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）:指事業(yè)單位醫(yī)療支出。
8.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位除醫(yī)療支出外的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指事業(yè)單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指事業(yè)單位重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房?jī)?chǔ)金。
13.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
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報(bào)表編號(hào)：510000_0013zp |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082122T000007150507-村衛(wèi)生室市級(jí)補(bǔ)助資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣九龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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對(duì)照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00% |
10 |
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1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
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其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00% |
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財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他資金 |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合計(jì) |
100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說明項(xiàng)目自評(píng)總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
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存在問題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
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改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008972603-鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障補(bǔ)助 |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
|||||||||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||||||||||
|
|
對(duì)照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
||||||||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
原因 |
||||||||||||
|
總額 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
合計(jì) |
|
||||||||||||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說明項(xiàng)目自評(píng)總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
||||||||||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009683483-基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1（支出） |
|||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
162.24 |
153.00 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
162.24 |
153.00 |
|||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助 |
＝ |
1 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 |
≥ |
1622419 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助滿意度 |
≥ |
90 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 |
＝ |
1622419 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說明項(xiàng)目自評(píng)總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009687096-基本藥物制度中央和省級(jí)補(bǔ)助資金1 |
|||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||
|
基本藥物制度中央和省級(jí)補(bǔ)助 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
47.14 |
47.14 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
47.14 |
47.14 |
|||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本藥物制度中央和省級(jí)補(bǔ)助 |
＝ |
1 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
基本藥物制度中央和省級(jí)補(bǔ)助資金 |
≥ |
471400 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
基本藥物制度中央和省級(jí)補(bǔ)助滿意度 |
≥ |
90 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
基本藥物制度中央和省級(jí)補(bǔ)助資金 |
＝ |
471400 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說明項(xiàng)目自評(píng)總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123Y000009006406-公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 |
|||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||
|
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
10.17 |
10.17 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
10.17 |
10.17 |
|||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗補(bǔ)助 |
＝ |
1 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗補(bǔ)助資金 |
≥ |
101668 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗補(bǔ)助滿意度 |
≥ |
90 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗補(bǔ)助資金 |
＝ |
101688 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說明項(xiàng)目自評(píng)總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||
|
1、報(bào)表說明:該報(bào)表查詢項(xiàng)目信息、績(jī)效目標(biāo)信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開展項(xiàng)目自評(píng)。 |
||||||
|
2、取數(shù)口徑：部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)（以項(xiàng)目的最終績(jī)效目標(biāo)為準(zhǔn)）。 |
||||||
|
適用地區(qū)：全省范圍 |
||||||
|
適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
