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2023年度旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位決算
目錄
公開時間：2024年9月24日
第一部分 單位概況...................................................1
一、主要職責(zé)........................................................................................................1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................................................................................1
第二部分 2023年度單位決算情況說明..................................2
一、收入支出決算總體情況說明........................................................................2
二、收入決算情況說明........................................................................................2
三、支出決算情況說明........................................................................................3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................................3
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明................................................4
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明........................................6
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明................................................7
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明............................................................8
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明........................................................8
十、其他重要事項的情況說明............................................................................8
第三部分 名詞解釋..................................................10
第四部分 附件......................................................12
第五部分 附表......................................................20
一、收入支出決算總表.......................................................................................20
二、收入決算表..................................................................................................20
三、支出決算表..................................................................................................20
四、財政撥款收入支出決算總表......................................................................20
五、財政撥款支出決算明細(xì)表..........................................................................20
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..........................................................20
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表..................................................20
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表..........................................20
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表..................................................20
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表..............................................20
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表......................................20
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表..............................................20
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表......................................................20
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
基本職能職責(zé)如下：一、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;二、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);三、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;四、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;五、負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);六、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;七、負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位為旺蒼縣衛(wèi)生健康局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個。總編制26名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制26名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)48人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員23人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1241萬元。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1057.85萬元。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1057.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入388.72萬元，占36.7%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入669.13萬元，占63.3%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計1057.85萬元，其中：基本支出255.14萬元，占24.1%；項目支出802.71萬元，占75.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為388.72萬元。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出388.72萬元，占本年支出合計的36.7%。（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出388.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出28.53萬元，占7.4%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出34.4萬元，占8.8%；衛(wèi)生健康支出311.04萬元，占80%；住房保障支出14.76萬元，占3.8%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為388.72萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）: 支出決算為28.53萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為19.68萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:支出決算為196.28萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）:支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為103.21萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為3.23萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為6.15萬元，完成預(yù)算100%。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為14.76萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出388.72萬元，其中：
人員經(jīng)費255.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛，其他用車2輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。
3. 公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于醫(yī)院業(yè)務(wù)。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）3臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對16個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個項目開展績效監(jiān)控，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為醫(yī)院收取的醫(yī)療收入。
3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）：指事業(yè)單位用于三支一扶人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指事業(yè)單位死亡職工撫恤費。
7.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:指事業(yè)單位醫(yī)療支出。
8.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）:指事業(yè)單位除醫(yī)療支出外的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:指事業(yè)單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:指事業(yè)單位重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
13.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082122T000007150507-村衛(wèi)生室市級補助資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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合計 |
100 |
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評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
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|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
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|
改進(jìn)措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008972603-鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障補助 |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
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1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他資金 |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合計 |
100 |
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評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
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存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
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改進(jìn)措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000009683483-基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級財政補助資金1（支出） |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級財政補助資金 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
84.32 |
79.57 |
94.36% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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|
其中：財政資金 |
0.00 |
84.32 |
79.57 |
94.36% |
/ |
/ |
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|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級財政補助 |
＝ |
1 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級財政補助資金 |
≥ |
843238 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級財政補助滿意度 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央和省級財政補助資金 |
＝ |
843238 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
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評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
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|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
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|
改進(jìn)措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000009687096-基本藥物制度中央和省級補助資金1 |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
基本藥物制度中央和省級補助資金 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
27.26 |
27.26 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
27.26 |
27.26 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本藥物制度中央和省級補助 |
＝ |
1 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
基本藥物制度中央和省級補助資金 |
≥ |
272600 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
基本藥物制度中央和省級補助滿意度 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
基本藥物制度中央和省級補助資金 |
＝ |
272600 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
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評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
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|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
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|
改進(jìn)措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123Y000009006406-公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 |
對照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
5.08 |
5.08 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
5.08 |
5.08 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 |
＝ |
1 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗資金 |
≥ |
50834 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗滿意度 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗資金 |
＝ |
50834 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
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評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
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|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
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改進(jìn)措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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|
|
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|
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1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標(biāo)信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開展項目自評。 |
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2、取數(shù)口徑：部門項目績效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的績效目標(biāo)（以項目的最終績效目標(biāo)為準(zhǔn)）。 |
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適用地區(qū)：全省范圍 |
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適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
