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2023年度旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位決算
目錄
公開時間：2024年9月24日
第一部分 單位概況...................................................1
一、主要職責........................................................................................................1
二、機構設置........................................................................................................1
第二部分 2023年度單位決算情況說明..................................1
一、收入支出決算總體情況說明........................................................................2
二、收入決算情況說明........................................................................................2
三、支出決算情況說明........................................................................................3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................................3
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明................................................4
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........................................6
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明................................................7
八、政府性基金預算支出決算情況說明............................................................8
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明........................................................8
十、其他重要事項的情況說明............................................................................8
第三部分 名詞解釋..................................................10
第四部分 附件......................................................12
第五部分 附表......................................................19
一、收入支出決算總表.......................................................................................19
二、收入決算表..................................................................................................19
三、支出決算表..................................................................................................19
四、財政撥款收入支出決算總表......................................................................19
五、財政撥款支出決算明細表..........................................................................19
六、一般公共預算財政撥款支出決算表..........................................................19
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表..................................................19
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表..........................................19
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表..................................................19
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..............................................19
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表......................................19
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表..............................................19
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表......................................................19
第一部分單位概況
一、主要職責
基本職能職責如下：一、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;二、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;三、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;四、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;五、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓;六、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;七、負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。
二、機構設置
我單位為旺蒼縣衛(wèi)生健康局的下屬二級預算單位，本單位無下屬機構，設有內設機構0個。總編制12名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制12名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)15人，其中：公務員0人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額183萬元。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為287.04萬元。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計287.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入189.38萬元，占66%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入97.66萬元，占34%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計287.04萬元，其中：基本支出105.32萬元，占36.7%；項目支出181.72萬元，占63.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為189.38萬元。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出189.38萬元，占本年支出合計的66%。（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出189.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出37.15萬元，占19.6%；衛(wèi)生健康支出146.15萬元，占77.2%；住房保障支出6.09萬元，占3.2%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為189.38萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為6.13萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為8.11萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為22.9萬元，完成預算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:支出決算為82.09萬元，完成預算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）:支出決算為0.87萬元，完成預算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為60.72萬元，完成預算100%。
7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為0.1萬元，完成預算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.37萬元，完成預算100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為6.09萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出189.38萬元，其中：
人員經(jīng)費105.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛，其他用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3. 公務接待費支出0萬元，完成預算0%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度，旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于醫(yī)院業(yè)務。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對0個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，組織對4個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要為醫(yī)院收取的醫(yī)療收入。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指事業(yè)單位死亡職工撫恤費。
6.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:指事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）:指事業(yè)單位除醫(yī)療支出外的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）:指事業(yè)單位基本公共衛(wèi)生服務支出。
9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:指事業(yè)單位重大公共衛(wèi)生服務支出。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
12.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082122T000007150507-村衛(wèi)生室市級補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
|
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009683483-基本公共衛(wèi)生服務中央和省級財政補助資金1（支出） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
基本公共衛(wèi)生服務中央和省級財政補助資金1 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
56.83 |
53.50 |
94.14% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
56.83 |
53.50 |
94.14% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
基本公共衛(wèi)生服務中央和省級財政補助 |
＝ |
1 |
年 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
基本公共衛(wèi)生服務中央和省級財政補助資金1 |
≥ |
568307 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
基本公共衛(wèi)生服務中央和省級財政補助滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
基本公共衛(wèi)生服務中央和省級財政補助資金1 |
＝ |
568307 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009687096-基本藥物制度中央和省級補助資金1 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
基本藥物制度中央和省級補助資金1 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
16.62 |
16.62 |
100.00% |
10 |
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
16.62 |
16.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
基本藥物制度中央和省級補助 |
＝ |
1 |
年 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
基本藥物制度中央和省級補助資金1 |
≥ |
166200 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
基本藥物制度中央和省級補助滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
基本藥物制度中央和省級補助資金1 |
＝ |
166200 |
元 |
|
20 |
|
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合計 |
100 |
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評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
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存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
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改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123Y000009006406-公共衛(wèi)生特別服務崗 |
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主管部門 |
旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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公共衛(wèi)生特別服務崗 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內） |
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2.項目實施內容及過程概述 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
5.25 |
5.25 |
100.00% |
10 |
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1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
0.00 |
5.25 |
5.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
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|
|
|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
公共衛(wèi)生特別服務崗補助 |
＝ |
1 |
年 |
|
40 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
公共衛(wèi)生特別服務崗補助資金 |
≥ |
52500 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
公共衛(wèi)生特別服務崗滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
公共衛(wèi)生特別服務崗補助資金 |
＝ |
52500 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
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評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內） |
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|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內） |
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改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內） |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執(zhí)行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。 |
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2、取數(shù)口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。 |
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適用地區(qū)：全省范圍 |
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適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
