公開時(shí)間：2024年9月24日

第一部分 單位概況...................................................1

一、主要職責(zé)........................................................................................................1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................................................................................1

第二部分 2023年度單位決算情況說明..................................2

一、收入支出決算總體情況說明........................................................................2

二、收入決算情況說明........................................................................................2

三、支出決算情況說明........................................................................................3

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明........................................................4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明................................................4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明........................................6

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明................................................7

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明............................................................8

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明........................................................8

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明............................................................................8

第三部分 名詞解釋..................................................10

第四部分 附件......................................................12

第五部分 附表......................................................17

一、收入支出決算總表.......................................................................................17

二、收入決算表..................................................................................................17

三、支出決算表..................................................................................................17

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................................................................17

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........................................................................17

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..........................................................17

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..................................................17

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表..........................................17

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表..................................................17

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..............................................17

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................................17

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..............................................17

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表......................................................17

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

基本職能職責(zé)如下：一、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;二、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);三、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;四、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);五、負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);六、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);七、負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為旺蒼縣衛(wèi)生健康局的下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位無下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。總編制19名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制19名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)34人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員19人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額818萬元。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為769.51萬元。（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)769.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入264.24萬元，占34.3%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入505.28萬元，占65.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)769.51萬元，其中：基本支出168.64萬元，占21.9%；項(xiàng)目支出600.88萬元，占78.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為264.24萬元。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264.24萬元，占本年支出合計(jì)的34.3%。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出264.24萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2.35萬元，占0.9%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.93萬元，占10.9%；衛(wèi)生健康支出221.04萬元，占83.7%；住房保障支出11.92萬元，占4.5%。（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為264.24萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.35萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為15.89萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為6.03萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）:支出決算為126.29萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為84.95萬元，完成預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.18萬元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為11.92萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出264.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)168.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛，其他用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣大德鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣大德鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣大德鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于醫(yī)院業(yè)務(wù)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為醫(yī)院收取的醫(yī)療收入。 

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指事業(yè)單位死亡職工撫恤費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）:指事業(yè)單位醫(yī)療支出。

8.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位除醫(yī)療支出外的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指事業(yè)單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指事業(yè)單位重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。 

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
　　13.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表