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2023年度旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局單位決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月20日
第一部分 單位概況 1
一、主要職責(zé) 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 2
第二部分 2023年度單位決算情況說明 3
一、收入支出決算總體情況說明 3
二、收入決算情況說明 3
三、支出決算情況說明 4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 9
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 11
第三部分 名詞解釋 13
第四部分 附件 17
第五部分 附表 50
一、收入支出決算總表 50
二、收入決算表 50
三、支出決算表 50
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 50
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 50
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 50
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 50
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 50
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 50
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 50
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 50
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 50
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 50
一、主要職責(zé)
（1）綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)建設(shè)與管理，完成機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)、宣傳思想、組織人事、民族團(tuán)結(jié)、老干部、信訪維穩(wěn)、法治建設(shè)、掃黑除惡、政風(fēng)行風(fēng)、機(jī)關(guān)效能、目標(biāo)管理、縣級(jí)機(jī)關(guān)各類創(chuàng)建活動(dòng)、群團(tuán)、工會(huì)、機(jī)要保密、檔案管理、內(nèi)部審計(jì)、建議提案辦理、政務(wù)信息公開、機(jī)關(guān)重要文稿、信息宣傳、機(jī)關(guān)日常綜合性會(huì)務(wù)和業(yè)務(wù)股室會(huì)務(wù)協(xié)調(diào)、公務(wù)接待、公務(wù)用車管理、負(fù)責(zé)農(nóng)村人才挖掘培育等人才振興工作和協(xié)助完成文化振興。負(fù)責(zé)牽頭對接縣委農(nóng)辦日常工作。
（2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，牽頭負(fù)責(zé)資金績效評價(jià)；負(fù)責(zé)雨露計(jì)劃工作。
（3）統(tǒng)籌鞏固脫貧成果工作。牽頭負(fù)責(zé)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶、脫貧人口增收（產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶）、農(nóng)村居民收支調(diào)查、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣和重點(diǎn)幫扶村工作、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持（不含項(xiàng)目實(shí)施）、鄉(xiāng)村振興實(shí)績考核和分類考評、鞏固脫貧成果后評估、協(xié)調(diào)幫扶車間認(rèn)定管理、防災(zāi)減災(zāi)、重大疾病防治（含疫情防控）等工作。協(xié)助縣督促檢查組做好日常督查指導(dǎo)工作并牽頭提供督促檢查內(nèi)容和匯總整改。
（4）統(tǒng)籌鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理和項(xiàng)目工作（含易地扶貧搬遷后續(xù)扶持項(xiàng)目）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理、融資和地方債、項(xiàng)目庫建設(shè)、生態(tài)環(huán)保和耕地保護(hù)、中央彩票公益金項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境整治、掉邊掉角農(nóng)戶搬遷、向上爭取資金、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、招商引資、安全、深化農(nóng)村改革、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展等工作；牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)民工工資兌付和保障工作。
（5）牽頭負(fù)責(zé)小額信貸、富民貸、互助資金等金融幫扶工作，負(fù)責(zé)庭院經(jīng)濟(jì)發(fā)展、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等拓展型產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。
（6）統(tǒng)籌協(xié)作幫扶和區(qū)域合作工作。負(fù)責(zé)中央和省直單位定點(diǎn)幫扶、蕭旺東西部協(xié)作、省內(nèi)對口幫扶、駐村幫扶、社會(huì)幫扶、消費(fèi)幫扶、對外合作等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
2023年度收、支總計(jì)均為8259.29萬元。與2022年度相比，收入增加3820.94萬元，增長86.09%，支出增加2952.76萬元，增長55.64%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
2023年度本年收入合計(jì)8259.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8259.29萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年度本年支出合計(jì)8259.29萬元，其中：基本支出481.32萬元，占5.83%；項(xiàng)目支出7777.96萬元，占94.17%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8259.29萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3820.94萬元，增長86.09%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8259.29萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3820.94萬元，增長86.09%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8259.29萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出77.84萬元，占0.94%；衛(wèi)生健康支出17.97萬元，占0.22%；農(nóng)林水支出8131.31萬元，占98.45%；住房保障支出32.15萬元，占0.39%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8259.29萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為18.21萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為50.91萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.73萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.95萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.02萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為763.01萬元，完成預(yù)算100%。
7.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為207.78萬元，完成預(yù)算100%。
8.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為3.20萬元，完成預(yù)算100%。
9.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為973.76萬元，完成預(yù)算100%。
10.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）:支出決算為286.50萬元，完成預(yù)算100%。
11.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為151.72萬元，完成預(yù)算100%。
12.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為5745.34萬元，完成預(yù)算100%。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為32.15萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)437.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)43.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.43萬元，增長7.76%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年度持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.43萬元，增長7.76%。主要原因是上級(jí)部門調(diào)研、巡查等次數(shù)增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出6萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待100批次，1250人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6萬元。
外事接待支出0萬元。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.98萬元，比2022年度增加11.89萬元，增長37.06%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局共有車輛0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)項(xiàng)目、“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、“政擔(dān)銀企戶”貸款貼息及擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果培訓(xùn)項(xiàng)目、防止返貧常態(tài)化監(jiān)測幫扶試點(diǎn)項(xiàng)目、“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)項(xiàng)目、農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件試點(diǎn)項(xiàng)目、2023年項(xiàng)目管理費(fèi)、2023新開發(fā)公益性崗位項(xiàng)目、2023年雨露計(jì)劃項(xiàng)目、旺蒼縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、監(jiān)測對象人居環(huán)境改造項(xiàng)目、2023年脫貧人口小額信貸貼息項(xiàng)目等13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對13個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:指反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
15.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位的基本支出。
16.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:指用于銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，補(bǔ)齊必要的人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項(xiàng)目支出。
18.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）:指反映農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出。
19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位基本支出。
20.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目外其他用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
脫貧人口小額信貸貼息 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財(cái)政局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對2021年第4季度、2022年第1、2、3季度累計(jì)9000戶脫貧人口(監(jiān)測對象)小額信貸貨款進(jìn)行財(cái)政貼息。 |
對2021年第4季度、2022年第1、2、3季度累計(jì)10318戶脫貧人口(監(jiān)測對象)小額信貸貸款進(jìn)行財(cái)政貼息。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
450.00 |
450.05 |
450.05 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
450.00 |
450.05 |
450.05 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率 |
≥ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
建檔立卡脫貧戶獲得貸款金額 |
≥ |
3 |
萬元 |
3.8萬元 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
扶貧小額貸款還款率 |
≥ |
99 |
% |
0.99 |
10 |
10 |
|
||
|
小額信貸貼息利率 |
= |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償比率 |
= |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
貸款及時(shí)發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
財(cái)政投入450萬元 |
|
按季度及時(shí)兌付 |
|
按季度及時(shí)兌付 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)增加建檔立卡脫貧戶經(jīng)濟(jì)收入(總收入） |
≥ |
0.25 |
萬元 |
0.25萬元 |
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
受益建檔立卡脫貧戶數(shù) |
≥ |
累計(jì)9000 |
戶 |
10318戶 |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
嚴(yán)格項(xiàng)目操作管理程序，達(dá)到脫貧戶(監(jiān)測戶)長期受益的目標(biāo) |
≥ |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益建檔立卡脫貧戶滿意度 |
≥ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
服務(wù)社會(huì)滿意度 |
≥ |
98 |
% |
0.98 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李平 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
中央主管部門 |
國家鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
在全縣整村推進(jìn)“廁所革命”示范村8個(gè)，實(shí)施改廁3500戶。 |
完成整村推進(jìn)“廁所革命”示范村8個(gè)，實(shí)施改廁3500戶。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
578 |
578 |
578 |
100% |
|
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
578 |
578 |
578 |
100% |
|
|
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
改造標(biāo)準(zhǔn)無害化廁所 |
= |
3500 |
戶 |
3500戶 |
|
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
最終驗(yàn)收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
|
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
開工時(shí)間 |
= |
2023年5月 |
年月 |
2022年5月 |
|
|
|
||
|
完工時(shí)間 |
= |
2023年11月 |
年月 |
2023年11月 |
|
|
|
|||
|
成本指標(biāo) |
廁屋改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
= |
2000 |
元/戶 |
2000元/戶 |
|
|
|
||
|
三格化糞池建設(shè)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
= |
2000 |
元/戶 |
2000元/戶 |
|
|
|
|||
|
沼氣池維修 |
= |
800 |
元/口 |
800元/口 |
|
|
|
|||
|
老糞坑加蓋 |
= |
160 |
元/㎡ |
160元/㎡ |
|
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
惠及自然村個(gè)數(shù) |
≥ |
59 |
|
≥59 |
|
|
|
|
|
惠及改廁人口數(shù) |
≥ |
12250 |
人 |
≥12250人 |
|
|
|
|||
|
惠及改廁戶數(shù) |
≥ |
3500 |
戶 |
≥3500戶 |
|
|
|
|||
|
示范村衛(wèi)生廁所普及率 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
|
|
|
|||
|
示范村廁所糞污無害化處置率 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
|
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥85% |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
實(shí)施農(nóng)戶滿意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
建立30個(gè)村1.5萬戶農(nóng)戶積分檔案，制作30個(gè)村6類村級(jí)事務(wù)清單，制作10個(gè)村6類清單流程圖，制作0.7萬個(gè)農(nóng)戶積分標(biāo)志標(biāo)牌，制作30個(gè)村1.5萬冊村級(jí)積分管理辦法手冊。 |
建立30個(gè)村1.5萬戶農(nóng)戶積分檔案，制作30個(gè)村6類村級(jí)事務(wù)清單，制作10個(gè)村6類清單流程圖，制作0.7萬個(gè)農(nóng)戶積分標(biāo)志標(biāo)牌，制作30個(gè)村1.5萬冊村級(jí)積分管理辦法手冊。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
0 |
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋試點(diǎn)村個(gè)數(shù) |
≥ |
30 |
個(gè) |
≥30個(gè) |
5 |
5 |
|
|
|
建立農(nóng)戶積分檔案 |
≥ |
1.5 |
萬戶 |
≥1.5萬戶 |
5 |
5 |
|
|||
|
農(nóng)戶積分標(biāo)志標(biāo)牌 |
≥ |
0.7 |
萬個(gè) |
≥0.7萬個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
村級(jí)積分管理辦法手冊 |
≥ |
1.5 |
萬冊 |
≥1.5萬冊 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
農(nóng)戶積分檔案及村級(jí)積分管理辦法手冊質(zhì)量 |
|
易于長期保存 |
|
易于長期保存 |
10 |
10 |
|
||
|
農(nóng)戶積分標(biāo)志標(biāo)牌 |
|
質(zhì)量合格 |
|
質(zhì)量合格 |
10 |
10 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
農(nóng)戶積分檔案時(shí)效 |
|
長期有效 |
|
長期有效 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
積分檔案、村級(jí)積分管理辦法手冊等價(jià)格 |
|
在財(cái)評控制價(jià)內(nèi) |
|
在財(cái)評控制價(jià)內(nèi) |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
試點(diǎn)村群眾對“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理認(rèn)知程度 |
|
顯著提升 |
|
顯著提升 |
10 |
10 |
|
|
|
基層治理效率 |
|
顯著提升 |
|
顯著提升 |
5 |
4 |
|
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理時(shí)效 |
|
長期保持 |
|
長期保持 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
試點(diǎn)村群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：譚剛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
監(jiān)測對象人居環(huán)境改造項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對全縣分散居住的監(jiān)測對象人居環(huán)境進(jìn)行整治提升 |
對全縣分散居住的監(jiān)測對象人居環(huán)境進(jìn)行整治提升。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
70 |
70 |
70 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
70 |
70 |
70 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益監(jiān)測對象戶數(shù) |
≥ |
50 |
戶 |
≥50戶 |
5 |
5 |
|
|
|
硬化入戶路 |
≥ |
700 |
米 |
≥700米 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬化院壩 |
≥ |
2000 |
平方米 |
≥2000平方米 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬化陰陽溝 |
≥ |
1300 |
米 |
≥1300米 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
符合規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
2023年11月前完工 |
|
按時(shí)完工 |
|
按時(shí)完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
財(cái)政投入70萬元 |
＝ |
70 |
萬元 |
70萬元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
改善監(jiān)測對象人居環(huán)境 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境有效改善 |
|
提升顯著 |
|
提升顯著 |
10 |
9 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥8年 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
監(jiān)測對象滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
99 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：譚剛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
旺蒼縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
開展農(nóng)村人居環(huán)境整治3138戶。 |
開展農(nóng)村人居環(huán)境整治3138戶。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
618.2 |
618.2 |
618.2 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
618.2 |
618.2 |
618.2 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益戶數(shù) |
≥ |
3138 |
戶 |
≥3138戶 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
符合規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
2023年11月前完工 |
|
按時(shí)完工 |
|
按時(shí)完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
財(cái)政投入618.72萬元 |
＝ |
618.72 |
萬元 |
618.72萬元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境有效改善 |
|
提升顯著 |
|
提升顯著 |
15 |
13 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥8年 |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指 |
群眾滿意度 |
≥ |
≥98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
98 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：譚剛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
雨露計(jì)劃 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
春秋兩季共補(bǔ)助學(xué)生4000人次，補(bǔ)助金額600萬 |
已完成春季補(bǔ)助1649人，發(fā)放補(bǔ)助金額247.35萬元。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
600 |
600 |
600 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
600 |
600 |
600 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資助困難學(xué)生 |
|
補(bǔ)助學(xué)生1649 |
人 |
補(bǔ)助學(xué)生1649人 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資助達(dá)標(biāo)率 |
|
春季補(bǔ)助已完成 |
% |
春季補(bǔ)助已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率 |
|
春季補(bǔ)助已完成 |
% |
春季補(bǔ)助已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
助學(xué)補(bǔ)助每生每期1500元 |
|
春季共補(bǔ)助247.35 |
萬元 |
春季共補(bǔ)助247.35萬元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
減輕困難學(xué)生家庭教育負(fù)擔(dān) |
|
已完成 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
培養(yǎng)技術(shù)技能人才，阻斷貧困世代傳遞 |
|
提高就業(yè) |
|
提高就業(yè) |
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
維護(hù)困難家庭學(xué)生接受職業(yè)教育 |
|
提高就業(yè) |
|
提高就業(yè) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
受益貧困家庭滿意度 |
|
滿意率達(dá)100 |
% |
滿意率達(dá)100% |
5 |
5 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
受助學(xué)生滿意度 |
|
滿意率達(dá)100 |
% |
滿意率達(dá)100% |
5 |
5 |
|
||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郭頗 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2023新開發(fā)公益性崗位項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
計(jì)劃新開發(fā)公益性崗位347個(gè)，其中農(nóng)村人居環(huán)境 整治248個(gè)，扶貧資產(chǎn)管理69個(gè)，智慧鄉(xiāng)村治理試 點(diǎn)30個(gè)。 |
新開發(fā)公益性崗位347個(gè)，其中農(nóng)村人居環(huán)境整治248個(gè)，扶貧資產(chǎn)管理69個(gè)，智慧鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)30個(gè)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
208.2 |
208.2 |
208.2 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
208.2 |
208.2 |
208.2 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新開發(fā)公益性崗位個(gè)數(shù) |
|
347 |
個(gè) |
347個(gè) |
5 |
5 |
|
|
|
人居環(huán)境整治崗位個(gè)數(shù) |
|
347 |
個(gè) |
347個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
扶貧資產(chǎn)管理崗位個(gè)數(shù) |
|
69 |
個(gè) |
69個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
智慧鄉(xiāng)村治理崗位個(gè)數(shù) |
|
30 |
個(gè) |
30個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
務(wù)工人員按合同要求上班 |
|
符合要求 |
|
符合要求 |
10 |
9 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按季發(fā)放工資 |
|
按時(shí)發(fā)放 |
|
按時(shí)發(fā)放 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
每人每月工資 |
|
500 |
元 |
500元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
務(wù)工脫貧戶(含監(jiān)測對象)務(wù)工人員每月增加收入 |
|
500 |
元 |
500元 |
5 |
5 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決脫貧戶(含監(jiān)測對 象)務(wù)工問題 |
|
提供崗位347 |
個(gè) |
提供崗位347個(gè) |
5 |
5 |
|
||
|
扶貧(幫扶)資產(chǎn)得到 有效維護(hù) |
|
扶貧(幫扶)資產(chǎn)得 到有效維護(hù) |
|
扶貧(幫扶)資產(chǎn)得 到有效維護(hù) |
5 |
5 |
|
|||
|
農(nóng)村治理能力提高 |
|
有效提升治理能力 |
|
有效提升治理能力 |
5 |
5 |
|
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境有效改善 |
|
提升顯著 |
|
提升顯著 |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
合同期限 |
|
1 |
年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo)(10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
務(wù)工脫貧戶(含監(jiān)測對象)滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
89 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：譚剛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年項(xiàng)目管理費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
開展農(nóng)村人居環(huán)境整治3138戶。 |
開展農(nóng)村人居環(huán)境整治3138戶。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
190 |
190 |
190 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
190 |
190 |
190 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
規(guī)范實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量 |
|
328 |
個(gè) |
328個(gè) |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施符合要求 |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
2023年12月底前完工 |
|
按時(shí)完工 |
|
按時(shí)完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
財(cái)政投入190萬元 |
|
190 |
萬元 |
190萬元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施，降低成本 |
|
行之有效 |
|
行之有效 |
30 |
30 |
|
|
|
滿意度指標(biāo)(10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：譚剛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件試點(diǎn)項(xiàng)目 |
|||||||||||||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||||||||||||
|
編制4個(gè)試點(diǎn)村規(guī)劃，謀劃試點(diǎn)村補(bǔ)短項(xiàng)目。結(jié)合 試點(diǎn)村實(shí)際情況，制定科學(xué)合理的村莊規(guī)劃，為試 點(diǎn)村基本具備現(xiàn)代生活條件做好規(guī)劃。 |
編制4個(gè)試點(diǎn)村規(guī)劃，謀劃試點(diǎn)村補(bǔ)短項(xiàng)目。結(jié)合試點(diǎn)村 實(shí)際情況，制定科學(xué)合理的村莊規(guī)劃，為試點(diǎn)村基本具 備現(xiàn)代生活條件做好規(guī)劃。 |
|||||||||||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
總額 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
編制試點(diǎn)村規(guī)劃 |
|
4 |
個(gè) |
≥4個(gè) |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
謀劃試點(diǎn)村補(bǔ)短項(xiàng)目 |
≥ |
30 |
個(gè) |
≥30個(gè) |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
點(diǎn)村規(guī)劃科學(xué)性及合理性 |
|
符合實(shí)際需求 |
|
符合實(shí)際需求 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
試點(diǎn)村規(guī)劃編制完成時(shí)間 |
|
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
|
規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
整體規(guī)劃總價(jià) |
≤ |
100 |
萬元 |
≤100萬元 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升試點(diǎn)村知名度 |
|
顯著提升 |
|
顯著提升 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
提高試點(diǎn)村群眾生活水平 |
|
顯著提高 |
|
顯著提高 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
人居環(huán)境改善 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
生態(tài)環(huán)境改善 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
點(diǎn)村規(guī)劃適用期 |
|
過渡期內(nèi)均適用 |
|
過渡期內(nèi)均適用 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
滿意度指標(biāo)(10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
試點(diǎn)村群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||||||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：譚剛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
防止返貧常態(tài)化監(jiān)測幫扶試點(diǎn)項(xiàng)目 |
|||||||||||||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||||||||||||
|
以村為單位試點(diǎn)，旺蒼縣3個(gè)村，每個(gè)村給予5萬元 激勵(lì)資金，3個(gè)村15萬元。 一是用于支持脫貧戶和 監(jiān)測戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)促進(jìn)和人居環(huán)境改善等；二 是對監(jiān)測戶等特殊困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助。 |
以村為單位試點(diǎn)，旺蒼縣3個(gè)村，每個(gè)村給予5萬元激勵(lì) 資金，3個(gè)村15萬元。一是用于支持脫貧戶和監(jiān)測戶產(chǎn)業(yè) 發(fā)展、就業(yè)促進(jìn)和人居環(huán)境改善等；二是對監(jiān)測戶等特 殊困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助。 |
|||||||||||||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
總額 |
15 |
15 |
15 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||||||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
15 |
15 |
15 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋試點(diǎn)村個(gè)數(shù) |
≥ |
3 |
個(gè) |
≥3個(gè) |
15 |
15 |
|
|||||||||||
|
試點(diǎn)村激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì) |
|
5 |
萬 |
5萬 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
脫貧戶和監(jiān)測戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)促進(jìn)和人居環(huán)境等方面有效提升 |
|
提升顯著 |
|
提升顯著 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
|
2023年11月底 |
年月 |
2023年11月底 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
試點(diǎn)激勵(lì)資金 |
|
15 |
萬元 |
15萬元 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對監(jiān)測戶等特殊困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助 |
|
獲得救助 |
|
獲得救助 |
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
滿意度指標(biāo)(10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
試點(diǎn)村群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||||||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：曾建國 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果培訓(xùn)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對全市鞏固脫貧成果后評估、財(cái)政資金績效評價(jià)等(考核評估還包括：東西部協(xié)作、對口幫扶、定點(diǎn)幫扶等專項(xiàng)考核評估)各項(xiàng)工作進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，擬開展培訓(xùn)2期217人次。 |
對全市鞏固脫貧成果后評估、財(cái)政資金績效評價(jià)等(考 核評估還包括：東西部協(xié)作、對口幫扶、定點(diǎn)幫扶等專項(xiàng)考核評估)各項(xiàng)工作進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，擬開展培訓(xùn)2期 217人次。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.6 |
15.6 |
15.6 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
15.6 |
15.6 |
15.6 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)期數(shù) |
|
2 |
期 |
2期 |
15 |
15 |
|
|
|
培訓(xùn)人次 |
|
217 |
人次 |
217人次 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提升業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力 |
|
提升顯著 |
|
提升顯著 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
|
2023年11月底 |
年月 |
2023年11月底 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
|
15.6 |
萬元 |
15.6萬元 |
15 |
15 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
各項(xiàng)工作能力顯著提升，為助推鄉(xiāng)村振興助力。 |
|
培訓(xùn)效果良好 |
|
培訓(xùn)效果良好 |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標(biāo)(10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參訓(xùn)人員滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郭頗 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
“政擔(dān)銀企戶”貸款貼息及擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
進(jìn)行“政擔(dān)銀企戶”貸款貼息及擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
完成“政擔(dān)銀企戶”貸款貼息及擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
241.4 |
241.4 |
241.4 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
241.4 |
241.4 |
241.4 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù) |
≥ |
23 |
個(gè) |
≥23個(gè) |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
政擔(dān)銀企戶”貸款貼息 及擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
政擔(dān)銀企戶”貸款貼息 及擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼及時(shí) |
|
按時(shí)發(fā)放 |
|
按時(shí)發(fā)放 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
政擔(dān)銀企戶”貸款貼息 及擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼資金 |
|
241.4 |
萬元 |
241.4萬元 |
15 |
15 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
減輕困難群眾壓力，提高社會(huì)活力 |
|
及時(shí)有效 |
|
及時(shí)有效 |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標(biāo)(10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：曾建國 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
發(fā)放“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金 |
完成“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金發(fā)放 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù) |
≥ |
23 |
個(gè) |
≥23個(gè) |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基 金發(fā)放率 |
|
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基 金是否及時(shí) |
|
按時(shí)發(fā)放 |
|
按時(shí)發(fā)放 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基 金資金 |
|
100萬元 |
|
100萬元 |
15 |
15 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
減輕困難群眾壓力，提高社會(huì)活力 |
|
及時(shí)有效 |
|
及時(shí)有效 |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標(biāo)(10分 ) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項(xiàng)目自評總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：曾建國 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
