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2023年度旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局部門決算
目錄
第一部分 部門概況 1
一、部門職責 1
二、機構設置 2
第二部分 2023年度部門決算情況說明 3
一、收入支出決算總體情況說明 3
二、收入決算情況說明 3
三、支出決算情況說明 4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9
八、政府性基金預算支出決算情況說明 11
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項的情況說明 11
第三部分 名詞解釋 14
第四部分 附件 18
第五部分 附表 61
一、收入支出決算總表 61
二、收入決算表 61
三、支出決算表 61
四、財政撥款收入支出決算總表 61
五、財政撥款支出決算明細表 61
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 61
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 61
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 61
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 61
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 61
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 61
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 61
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表61
第一部分部門概況
一、部門職責
（1）綜合協(xié)調(diào)機關政務工作，負責機關建設與管理，完成機關黨的建設、黨風廉政、意識形態(tài)、宣傳思想、組織人事、民族團結、老干部、信訪維穩(wěn)、法治建設、掃黑除惡、政風行風、機關效能、目標管理、縣級機關各類創(chuàng)建活動、群團、工會、機要保密、檔案管理、內(nèi)部審計、建議提案辦理、政務信息公開、機關重要文稿、信息宣傳、機關日常綜合性會務和業(yè)務股室會務協(xié)調(diào)、公務接待、公務用車管理、負責農(nóng)村人才挖掘培育等人才振興工作和協(xié)助完成文化振興。負責牽頭對接縣委農(nóng)辦日常工作。
（2）負責財務管理，牽頭負責資金績效評價；負責雨露計劃工作。
（3）統(tǒng)籌鞏固脫貧成果工作。牽頭負責防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶、脫貧人口增收（產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶）、農(nóng)村居民收支調(diào)查、鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣和重點幫扶村工作、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持（不含項目實施）、鄉(xiāng)村振興實績考核和分類考評、鞏固脫貧成果后評估、協(xié)調(diào)幫扶車間認定管理、防災減災、重大疾病防治（含疫情防控）等工作。協(xié)助縣督促檢查組做好日常督查指導工作并牽頭提供督促檢查內(nèi)容和匯總整改。
（4）統(tǒng)籌鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村治理和項目工作（含易地扶貧搬遷后續(xù)扶持項目）。負責鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村治理、扶貧項目資產(chǎn)管理、融資和地方債、項目庫建設、生態(tài)環(huán)保和耕地保護、中央彩票公益金項目、農(nóng)村人居環(huán)境整治、掉邊掉角農(nóng)戶搬遷、向上爭取資金、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)經(jīng)濟、招商引資、安全、深化農(nóng)村改革、農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展等工作；牽頭負責農(nóng)民工工資兌付和保障工作。
（5）牽頭負責小額信貸、富民貸、互助資金等金融幫扶工作，負責庭院經(jīng)濟發(fā)展、集體經(jīng)濟發(fā)展、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等拓展型產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。
（6）統(tǒng)籌協(xié)作幫扶和區(qū)域合作工作。負責中央和省直單位定點幫扶、蕭旺東西部協(xié)作、省內(nèi)對口幫扶、駐村幫扶、社會幫扶、消費幫扶、對外合作等工作。
二、機構設置
旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
2023年度收、支總計均為8259.29萬元。與2022年度相比，收入增加3820.94萬元，增長86.09%，支出增加2952.76萬元，增長55.64%。主要變動原因是項目支出增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
2023年度本年收入合計8259.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8259.29萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）
2023年度本年支出合計8259.29萬元，其中：基本支出481.32萬元，占5.83%；項目支出7777.96萬元，占94.17%。
（圖3：支出決算結構圖）
2023年度財政撥款收、支總計均為8259.29萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3820.94萬元，增長86.09%。主要變動原因是項目支出增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
2023年度一般公共預算財政撥款支出8259.29萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3820.94萬元，增長86.09%。主要變動原因是項目支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
2023年度一般公共預算財政撥款支出8259.29萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出77.84萬元，占0.94%；衛(wèi)生健康支出17.97萬元，占0.22%；農(nóng)林水支出8131.31萬元，占98.45%；住房保障支出32.15萬元，占0.39%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為8259.29萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為18.21萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為50.91萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為8.73萬元，完成預算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.95萬元，完成預算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.02萬元，完成預算100%。
6.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:支出決算為763.01萬元，完成預算100%。
7.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）:支出決算為207.78萬元，完成預算100%。
8.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為3.20萬元，完成預算100%。
9.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）:支出決算為973.76萬元，完成預算100%。
10.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎補和貼息（項）:支出決算為286.50萬元，完成預算100%。
11.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為151.72萬元，完成預算100%。
12.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為5745.34萬元，完成預算100%。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為32.15萬元，完成預算100%。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出481.32萬元，其中：
人員經(jīng)費437.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費43.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費支出等。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6萬元，完成預算100%，較上年度增加0.43萬元，增長7.76%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算6萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年度持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年度持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出6萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.43萬元，增長7.76%。主要原因是上級部門調(diào)研、巡查等次數(shù)增加。其中：
國內(nèi)公務接待支出6萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待100批次，1250人次（不包括陪同人員），共計支出6萬元。
外事接待支出0萬元。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
2023年度，旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局機關運行經(jīng)費支出43.98萬元，比2022年度增加11.89萬元，增長37.06%。主要原因是人員增加。
2023年度，旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
截至2023年12月31日，旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局共有車輛0輛。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對農(nóng)村“廁所革命”建設項目、“富民貸”風險補償基金、“政擔銀企戶”貸款貼息及擔保費補貼、鞏固拓展脫貧攻堅成果培訓項目、防止返貧常態(tài)化監(jiān)測幫扶試點項目、“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理試點項目、農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件試點項目、2023年項目管理費、2023新開發(fā)公益性崗位項目、2023年雨露計劃項目、旺蒼縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目、監(jiān)測對象人居環(huán)境改造項目、2023年脫貧人口小額信貸貼息項目等13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、農(nóng)村“廁所革命”建設項目、“富民貸”風險補償基金、“政擔銀企戶”貸款貼息及擔保費補貼、鞏固拓展脫貧攻堅成果培訓項目、防止返貧常態(tài)化監(jiān)測幫扶試點項目、“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理試點項目、農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件試點項目、2023年項目管理費、2023新開發(fā)公益性崗位項目、2023年雨露計劃項目、旺蒼縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目、監(jiān)測對象人居環(huán)境改造項目、2023年脫貧人口小額信貸貼息項目等專項預算項目績效自評報告，其中，旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局部門整體（含部門預算項目）績效自評綜述：項目決策嚴格執(zhí)行“村級申報、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審定”的程序、嚴格落實“三公示一公告”的要求，做到依法依規(guī)、科學決策；
農(nóng)村“廁所革命”建設專項預算項目績效自評綜述：在項目實施過程中，我們將加大項目的宣傳力度，激發(fā)了貧困村群眾積極參與項目建設，項目做到“民選、民建、民議、民監(jiān)”即：一是項目民選。采取村民自愿申請，自主確定建設項目的種類、建設目標、建設方式。二是項目民建。對實行以獎代補的農(nóng)戶自建項目，堅持鎮(zhèn)、村統(tǒng)一規(guī)劃，農(nóng)戶自愿申請、自主建設，先建先補、快建快補、不建不補。對能夠由群眾自行實施的，一律由村民自主實施。三是籌資民議。嚴格村民自治“一事一議”，規(guī)范議事程序，用好用活群眾籌勞籌資，保護群眾參與建設的積極性。四是資金民監(jiān)。所有項目資金，一律公開建設過程，公開建設資金投向，公開建設物資使用，接受廣大群眾監(jiān)督。從以上四個方面鞏固完善了群眾參與獎補項目機制，確保項目按質(zhì)、按量、按時完成。
2023年旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局績效自評報告詳見附件。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:指除上述項目外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:指反映上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
15.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運行（項）:指行政單位的基本支出。
16.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）:指用于銜接推進鄉(xiāng)村振興，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，補齊必要的人居環(huán)境整治和小型公益性基礎設施建設的項目支出。
18.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎補和貼息（項）:指反映農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎補和貼息支出。
19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位基本支出。
20.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:指除上述項目外其他用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
26.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
專項預算項目績效評價報告（農(nóng)村“廁所革命”建設項目）
1.項目主管部門在項目管理中的職能
（1）負責組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村完成方案設計，制定項目實施方案；
（2）負責督促、指導項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格按照項目實施方案和目標任務在項目區(qū)內(nèi)組織實施；
（3）負責監(jiān)督、檢查項目數(shù)量、質(zhì)量以及施工進度；
（4）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)在項目實施過程中的政策宣傳、群眾動員和組織工作；
（5）負責軟件資料的收集和報送，搞好項目績效考評工作；
（6）負責組織項目驗收。項目驗收合格后，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實管護主體，制定管護責任，對項目效益跟蹤監(jiān)測。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
四川省財政廳、四川省農(nóng)業(yè)廳《關于提前下達2023年中央財政土地指標跨省域調(diào)劑收入安排的支出預算的通知》（川財農(nóng)〔2022〕164號文件）。
3.資金分配的原則及考慮因素。
農(nóng)村“廁所革命”財政獎補資金堅持圍繞人居環(huán)境改善工作目標，按照全域規(guī)劃、整村推進、整鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）推進、連片實施的規(guī)劃分配原則、因素測算、據(jù)實據(jù)效等方式方法進行分配。
4.項目實施范圍及對象
2023年農(nóng)村“廁所革命”項目建設實施對象涉及國華鎮(zhèn)、木門鎮(zhèn)、大兩鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)59個村（含整村推進示范村8個）3580戶。規(guī)劃范圍內(nèi)的項目村未達到農(nóng)村“廁所革命”建設標準的農(nóng)戶（農(nóng)村居民戶籍），按照“一戶一廁、廁屋入室，建檔立卡、逐個銷號”原則實施新（改）建；整村推進項目村衛(wèi)生廁所普及率整體要達到80%以上，廁所糞污無害化處理率要達到85%以上。
（一）項目資金申報及批復情況
在10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施“廁所革命”3580 戶，進行公共人居環(huán)境整治和村容村貌提升，旺蒼縣人民政府關于印發(fā)《旺蒼縣2022 年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用方案》的通知（旺府函〔2023〕39 號文件）下達項目總投資資1914.92萬元（含專項資金）。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃。項目計劃統(tǒng)籌資金1914.92萬元，其中央財政獎補資金578萬元，農(nóng)戶自籌718.2萬元。
2.資金到位。到位各級財政資金1914.92萬元，其中中央財政獎補資金用于農(nóng)村廁所革命578萬元，資金到位及時，項目安排及時，到位資金與計劃資金投資持平。
3.資金管理辦法制定、項目財務管理。
為進一步規(guī)范財政獎補資金管理，根據(jù)財政部《關于印發(fā)土地指標跨省域調(diào)劑收入安排的支出管理暫行辦法的通知》（財預〔2 01 9 〕64號）和《財政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于開展農(nóng)村“廁所革命”整村推進財政獎補工作的通知》（財農(nóng)〔 2 01 9〕19號）要求，制定相應的管理辦法，財務管理上嚴格實行項目資金縣級報賬管理。從“完善制度、強化監(jiān)管、健全機制、提高效益”著手，不斷提升財政獎補資金科學化、精細化管理水平。一是實行財政獎補資金專戶管理。設立財政獎補資金專戶，實行專戶管理、專款專用、專帳核算，從源頭上杜絕挪用、擠占項目資金等現(xiàn)象的發(fā)生，發(fā)揮了財政獎補資金的最大效益。二是實行項目款項申請撥付制。按項目實施進度撥付資金時，由項目實施主體提出撥款申請，經(jīng)項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、項目主管部門簽署意見，縣級主管部門核實后根據(jù)撥款申請書及相關資料撥付獎補資金。三是實行項目款項直接支付制度。由項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣級主管部門出具撥款申請，由縣級主管部門直接將工程款撥付給施工單位或?qū)嵤┺r(nóng)戶。
1.項目主要內(nèi)容。
通過農(nóng)村“廁所革命”鎮(zhèn)村推進示范村項目實施，全縣農(nóng)村人居環(huán)境進一步改善，村容村貌大幅提升，群眾文明習慣不斷養(yǎng)成、文明素養(yǎng)及生活品質(zhì)不斷提高，獲得感、滿足感、幸福感進一步增強。
2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
（1）總體目標
2023年農(nóng)村“廁所革命”建設項目計劃新（改）建農(nóng)村廁所3580戶，計劃整村推進示范村8個，確保示范村衛(wèi)生廁所普及率達到80%以上，廁所糞污無害化處理率達到85%以上。
（2）具體目標
按照“一戶一廁、廁屋入室，建檔立卡、逐個銷號”原則實施新（改）建。“廁所革命”戶廁建設標準執(zhí)行“一要求一規(guī)范”，達到“四無兩化”即無滲漏、無臭味、無蚊蠅、無污染，衛(wèi)生化、無害化。其中：廁屋改造2825戶，房屋面積≧2平方米，有墻、有頂、有門、有燈，室內(nèi)有標準便器、沖水箱等；清潔衛(wèi)生、無蠅蛆、基本無臭。三格化糞池建設2643戶，磚砌三格化糞池容量≧2立方米，三格容積比2:1:3，磚砌12墻或24墻，境內(nèi)面抹灰，池頂砼現(xiàn)澆或蓋預制板，預留清掏、檢修口；安裝成品三格式化糞池，容量≧2立方米。對能夠改造利用的廢舊沼氣池進行修復滲漏、露天等問題，安裝排污管道將廁所糞污接入沼氣池，共改造13戶。老糞坑出糞口，需進行蓋板處理626戶，做到不見糞、不溢味，平整美觀。
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
本項目建設內(nèi)容是根據(jù)村民申請，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府審核后經(jīng)過縣級相關業(yè)務部門對項目建設內(nèi)容與當?shù)馗鞣N因素綜合考慮后實施的，項目建設內(nèi)容與當?shù)貙嶋H完全符合，項目申報目標合理可行。
4.項目自評步驟及方法。
我局召開了財政獎補資金支出績效評價工作會議，會上成立了以局長何顯常同志任組長，各股室負責人為成員的財政支出績效評價工作領導小組，各項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)也成立了相應工作小組，明確了我局和項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自職責和任務，做到了目標明確、分工具體、責任落實。領導小組在專題會議上安排了各股室（中心）梳理各自項目、收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)在本項目領域財政績效評價中存在的問題，認真分析了存在問題的原因，提出了整改要求，并要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)進一步深挖項目中還可能存在的問題，并嚴格要求10月底前全面完成各項工作任務。
（一）實施流程。通過村民民主議事決定實施方式，一是按照四川省人民政府辦公廳《關于推行農(nóng)村小型公共基礎設施村民自建的意見》(川辦發(fā)〔2012〕30號)第6條：“凡單項資金未達到招標規(guī)模標準、技術要求不高、受惠對象直接、進村入戶的小型農(nóng)村基礎設施基本建設項目，除中央對財政資金使用方式有明確規(guī)定的外，都應積極推行村民自建方式組織實施”的規(guī)定，組織村民自建。組織村民自建的，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村要確保片區(qū)內(nèi)標準、風格、質(zhì)量等基本一致，時間進度符合要求。二是按照國家發(fā)展改革委、自然資源部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關于村莊建設項目施行簡易審批的指導意見》(發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2020〕1337號)和省發(fā)展改革委、省委農(nóng)村工作領導小組領辦辦公室、財政廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等9部門《關于在農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的意見》(川發(fā)改振〔2021〕76號)、《關于進一步明確在農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式有關政策的通知》（川發(fā)改振〔2021〕236號），委托村級組織承建、統(tǒng)建。
（二）項目監(jiān)管。
1.一是建立健全各項規(guī)章制度，明確各方面的職責和分工，檢查驗收的標準等；二是監(jiān)督小組要按照制度對項目的組織、采購、實施、管理和物資的分發(fā)等進行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反映，及時糾正；三是定期或不定期地對所有項目實施過程中資金、物資、等村民關心的情況進行公示，接受群眾監(jiān)督；四是大力推行民主法制管村，推行“四議兩公開一監(jiān)督”方法，加強資金和項目管理。
2.切實加強對項目的督導檢查。項目主管部門經(jīng)常深入項目村，實地檢查指導項目實施，及時發(fā)現(xiàn)問題，并與項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村商討解決問題的具體措施，督促其迅速整改到位。有效地預防了重大質(zhì)量問題的發(fā)生和群眾上訪事件的發(fā)生。確保了項目的預期效益。
3.切實加強組織領導。為切實做好獎補資金項目監(jiān)管工作，健全獎補資金項目監(jiān)督管理機制，加強對管理使用獎補資金項目各個環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，及時糾正和查處違規(guī)違紀問題；強化部門間的協(xié)調(diào)配合，確保獎補資金管理使用安全有效，制定了工作制度，打捆、統(tǒng)籌安排各類財政配套資金，做大資金盤子，放大獎補資金使用效益，形成“廁所革命”大動態(tài)、人居環(huán)境整治提升大格局。
（三）項目驗收。項目建設完成后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級組織初驗，初驗結果公示無異議后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以正式文件向縣鄉(xiāng)村振興局提出驗收申請，縣鄉(xiāng)村振興局抽查驗收合格后，將省級整村推進示范村上報市鄉(xiāng)村振興局進行終審驗收。
（四）資金兌付。農(nóng)村“廁所革命”建設獎補資金根據(jù)《四川省鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》規(guī)定執(zhí)行，嚴格實行縣級報賬、公告公示等制度，確保資金專款專用、安全有效。村民自建戶驗收合格后，補助資金一次性通過“一卡通”發(fā)放到改廁農(nóng)戶；村級組織承建的，項目啟動后，可預撥部分資金，預撥比例不超過合同補助資金的30%。項目竣工驗收合格后，累計撥付合同補助資金97%，預留合同金額3%的質(zhì)保金，在項目交付正常使用一年復驗合格后，撥付工程質(zhì)保金。
（一）經(jīng)濟效益。圍繞縣委、縣政府提出的《旺蒼縣美麗四川.宜居鄉(xiāng)村”建設五年行動實施方案（2021-2025）》和《旺蒼縣農(nóng)村人居環(huán)境整治提升和推進鄉(xiāng)村建設2023年工作要點》對農(nóng)村“廁所革命”工作的要求，在項目規(guī)劃實施過程中，立足我縣實際，合理規(guī)劃布局，以最低高效的補助支出，實施最大區(qū)域農(nóng)戶改廁。
（二）社會效益。一是通過獎補項目的實施，使項目區(qū)所有改廁戶得到資金支持，激發(fā)改廁和人居環(huán)境改造的積極性。二是通過獎補項目建設，使項目實施村的人居環(huán)境得到明顯改善。三是通過建立后期管護制度，延長無害化廁所使用年限，提高資金使用效益；四是逐年分步實施改廁，進一步改善農(nóng)村人居環(huán)境、村容村貌，讓人民群眾生活水準和文明素養(yǎng)進一步提高，獲得感、幸福感進一步增強。
在項目實施過程中，我們將加大項目的宣傳力度，激發(fā)了貧困村群眾積極參與項目建設，項目做到“民選、民建、民議、民監(jiān)”即：一是項目民選。采取村民自愿申請，自主確定建設項目的種類、建設目標、建設方式。二是項目民建。對實行以獎代補的農(nóng)戶自建項目，堅持鎮(zhèn)、村統(tǒng)一規(guī)劃，農(nóng)戶自愿申請、自主建設，先建先補、快建快補、不建不補。對能夠由群眾自行實施的，一律由村民自主實施。三是籌資民議。嚴格村民自治“一事一議”，規(guī)范議事程序，用好用活群眾籌勞籌資，保護群眾參與建設的積極性。四是資金民監(jiān)。所有項目資金，一律公開建設過程，公開建設資金投向，公開建設物資使用，接受廣大群眾監(jiān)督。從以上四個方面鞏固完善了群眾參與獎補項目機制，確保項目按質(zhì)、按量、按時完成。
專項預算項目績效評價報告（雨露計劃項目）
（一）項目基本情況。2023年雨露計劃補助項目總投資502.95萬元，其中中央財政資金191.12萬元、省級財政資金311.83萬元，占總投資的100%，項目無調(diào)整情況。截止2023年12月底，資金已全部到位，并用于雨露計劃補助項目建設。補助金額為502.95萬元，已發(fā)放到位502.95萬元，（其中春季1649人共247.35萬元；秋季1704人共255.6萬元。
（二）項目績效目標。對全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中高職教育在校學生，分春秋兩季（其中春季1649人、秋季1704人，共計3353人）按每生每學期1500元標準進行助學補助。助學補助資金每學期通過“一卡通”系統(tǒng)進行發(fā)放，2023年應補助資金502.95萬元（其中春季補助247.35萬元，秋季補助255.6萬元）。
（三）項目自評步驟及方法。雨露計劃補助項目，根據(jù)《四川省扶貧開發(fā)局四川省教育廳四川省人力資源和社會保障廳關于進一步做好“雨露計劃”支持農(nóng)村貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育工作的通知》（川扶貧發(fā)〔2019〕87號）、《旺蒼縣扶貧開發(fā)局 旺蒼縣教育局 旺蒼縣人力資源和社會保障局關于進一步做好“雨露計劃”支持農(nóng)村貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育工作的通知》（旺扶貧〔2019〕40號）、《四川省鄉(xiāng)村振興局 四川省教育廳 四川省人力資源和社會保障廳關于繼續(xù)做好“雨露計劃”支持脫貧家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育工作的通知》（川鄉(xiāng)振發(fā)〔2021〕44號）、《旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局 旺蒼縣教育局 旺蒼縣人力資源和社會保障局關于繼續(xù)做好“雨露計劃”支持脫貧家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育工作的通知》（旺鄉(xiāng)振發(fā)〔2021〕52號）等文件精神，嚴格按照“全國防返貧監(jiān)測系統(tǒng)”中標注的學籍信息為依據(jù)，通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村層層核實（申報），縣鄉(xiāng)村振興局、縣教育局、縣人力資源和社會保障局審核，做到應補盡補。
2023年雨露計劃補助項目總投資502.95萬元，其中中央財政資金191.12萬元、省級財政資金311.83萬元，占總投資的100%。資金2023年已全部到位，截止2022年12月底通過“一卡通”發(fā)放春季1649人補助資金247.35萬元，支付率49.17%。 在該項目補助實施過程中，我單位財務管理制度健全并嚴格執(zhí)行，支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等均有據(jù)有查，合規(guī)合法，保證了資金的及時、安全、規(guī)范撥付。
雨露計劃補助項目嚴格按照“全國防返貧監(jiān)測系統(tǒng)”中標注的學籍信息為依據(jù)，通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村層層核實（申報），縣鄉(xiāng)村振興局、縣教育局、縣人力資源和社會保障局共同審核，做到應補盡補。
雨露計劃補助項目2023年應發(fā)放助學補助資金502.95萬元，支持3353人次脫貧家庭（含監(jiān)測幫扶家庭）學生接受中高職教育，支出率達49.17%。通過補助，減輕了貧困家庭教育負擔，阻斷了代際貧困的發(fā)生。
該項目在實施過程中，我局堅持了以上級文件政策要求為統(tǒng)領，以“全國防返貧監(jiān)測系統(tǒng)”中標注的學籍信息為依據(jù)，通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村層層審核上報，縣行業(yè)主管部門（縣鄉(xiāng)村振興局、縣教育局、縣人力資源和社會保障局）再次核實，做到了不漏一戶、不錯一人，應補盡補。在補助資金發(fā)放過程中，財務室及時將補助資金通過“一卡通”直補到戶，未出現(xiàn)任何挪用、擠占、貪污等違規(guī)違紀行為。但在補助具體發(fā)放過程中，因個別學生社保卡未激活或銀行鎖定等問題未能及時將補助資金撥付到卡，后通過我局電話與學生溝通后及時給予了補發(fā)，確保了所有補助資金的全額發(fā)放。
附件2
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
脫貧人口小額信貸貼息 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財政局部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
對2021年第4季度、2022年第1、2、3季度累計9000戶脫貧人口(監(jiān)測對象)小額信貸貨款進行財政貼息。 |
對2021年第4季度、2022年第1、2、3季度累計10318戶脫貧人口(監(jiān)測對象)小額信貸貸款進行財政貼息。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
450.00 |
450.05 |
450.05 |
100% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
450.00 |
450.05 |
450.05 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率 |
≥ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
建檔立卡脫貧戶獲得貸款金額 |
≥ |
3 |
萬元 |
3.8萬元 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
扶貧小額貸款還款率 |
≥ |
99 |
% |
0.99 |
10 |
10 |
|
||
|
小額信貸貼息利率 |
= |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
貸款風險補償比率 |
= |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
時效指標 |
貸款及時發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
財政投入450萬元 |
|
按季度及時兌付 |
|
按季度及時兌付 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
帶動增加建檔立卡脫貧戶經(jīng)濟收入(總收入） |
≥ |
0.25 |
萬元 |
0.25萬元 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標 |
受益建檔立卡脫貧戶數(shù) |
≥ |
累計9000 |
戶 |
10318戶 |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
嚴格項目操作管理程序，達到脫貧戶(監(jiān)測戶)長期受益的目標 |
≥ |
100 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益建檔立卡脫貧戶滿意度 |
≥ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
服務社會滿意度 |
≥ |
98 |
% |
0.98 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人：李平 |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
2023年農(nóng)村“廁所革命”建設項目 |
|||||||||
|
中央主管部門 |
國家鄉(xiāng)村振興局 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣鄉(xiāng)村振興局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
在全縣整村推進“廁所革命”示范村8個，實施改廁3500戶。 |
完成整村推進“廁所革命”示范村8個，實施改廁3500戶。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
578 |
578 |
578 |
100% |
|
|
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
578 |
578 |
578 |
100% |
|
|
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
改造標準無害化廁所 |
= |
3500 |
戶 |
3500戶 |
|
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
最終驗收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
|
|
|
||
|
時效指標 |
開工時間 |
= |
2023年5月 |
年月 |
2022年5月 |
|
|
|
||
|
完工時間 |
= |
2023年11月 |
年月 |
2023年11月 |
|
|
|
|||
|
成本指標 |
廁屋改造補助標準 |
= |
2000 |
元/戶 |
2000元/戶 |
|
|
|
||
|
三格化糞池建設補助標準 |
= |
2000 |
元/戶 |
2000元/戶 |
|
|
|
|||
|
沼氣池維修 |
= |
800 |
元/口 |
800元/口 |
|
|
|
|||
|
老糞坑加蓋 |
= |
160 |
元/㎡ |
160元/㎡ |
|
|
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
惠及自然村個數(shù) |
≥ |
59 |
|
≥59 |
|
|
|
|
|
惠及改廁人口數(shù) |
≥ |
12250 |
人 |
≥12250人 |
|
|
|
|||
|
惠及改廁戶數(shù) |
≥ |
3500 |
戶 |
≥3500戶 |
|
|
|
|||
|
示范村衛(wèi)生廁所普及率 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
|
|
|
|||
|
示范村廁所糞污無害化處置率 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
|
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥85% |
|
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象 |
實施農(nóng)戶滿意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人： |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理試點項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實施單位（蓋章） |
相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
建立30個村1.5萬戶農(nóng)戶積分檔案，制作30個村6類村級事務清單，制作10個村6類清單流程圖，制作0.7萬個農(nóng)戶積分標志標牌，制作30個村1.5萬冊村級積分管理辦法手冊。 |
建立30個村1.5萬戶農(nóng)戶積分檔案，制作30個村6類村級事務清單，制作10個村6類清單流程圖，制作0.7萬個農(nóng)戶積分標志標牌，制作30個村1.5萬冊村級積分管理辦法手冊。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
0 |
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
覆蓋試點村個數(shù) |
≥ |
30 |
個 |
≥30個 |
5 |
5 |
|
|
|
建立農(nóng)戶積分檔案 |
≥ |
1.5 |
萬戶 |
≥1.5萬戶 |
5 |
5 |
|
|||
|
農(nóng)戶積分標志標牌 |
≥ |
0.7 |
萬個 |
≥0.7萬個 |
5 |
5 |
|
|||
|
村級積分管理辦法手冊 |
≥ |
1.5 |
萬冊 |
≥1.5萬冊 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
農(nóng)戶積分檔案及村級積分管理辦法手冊質(zhì)量 |
|
易于長期保存 |
|
易于長期保存 |
10 |
10 |
|
||
|
農(nóng)戶積分標志標牌 |
|
質(zhì)量合格 |
|
質(zhì)量合格 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標 |
農(nóng)戶積分檔案時效 |
|
長期有效 |
|
長期有效 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
積分檔案、村級積分管理辦法手冊等價格 |
|
在財評控制價內(nèi) |
|
在財評控制價內(nèi) |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
試點村群眾對“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理認知程度 |
|
顯著提升 |
|
顯著提升 |
10 |
10 |
|
|
|
基層治理效率 |
|
顯著提升 |
|
顯著提升 |
5 |
4 |
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村治理時效 |
|
長期保持 |
|
長期保持 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標（10分） |
服務對象滿意度指標 |
試點村群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人：譚剛 |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
監(jiān)測對象人居環(huán)境改造項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
對全縣分散居住的監(jiān)測對象人居環(huán)境進行整治提升 |
對全縣分散居住的監(jiān)測對象人居環(huán)境進行整治提升。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
70 |
70 |
70 |
100% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
70 |
70 |
70 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
受益監(jiān)測對象戶數(shù) |
≥ |
50 |
戶 |
≥50戶 |
5 |
5 |
|
|
|
硬化入戶路 |
≥ |
700 |
米 |
≥700米 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬化院壩 |
≥ |
2000 |
平方米 |
≥2000平方米 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬化陰陽溝 |
≥ |
1300 |
米 |
≥1300米 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
符合規(guī)劃設計標準 |
|
符合標準 |
|
符合標準 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
2023年11月前完工 |
|
按時完工 |
|
按時完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
財政投入70萬元 |
＝ |
70 |
萬元 |
70萬元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
改善監(jiān)測對象人居環(huán)境 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
10 |
10 |
|
|
|
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境有效改善 |
|
提升顯著 |
|
提升顯著 |
10 |
9 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥8年 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
監(jiān)測對象滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人：譚剛 |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
旺蒼縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
開展農(nóng)村人居環(huán)境整治3138戶。 |
開展農(nóng)村人居環(huán)境整治3138戶。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
618.2 |
618.2 |
618.2 |
100% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
618.2 |
618.2 |
618.2 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
受益戶數(shù) |
≥ |
3138 |
戶 |
≥3138戶 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
符合規(guī)劃設計標準 |
|
符合標準 |
|
符合標準 |
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
2023年11月前完工 |
|
按時完工 |
|
按時完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
財政投入618.72萬元 |
＝ |
618.72 |
萬元 |
618.72萬元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境有效改善 |
|
提升顯著 |
|
提升顯著 |
15 |
13 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
≥8年 |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指 |
群眾滿意度 |
≥ |
≥98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人：譚剛 |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
雨露計劃 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實施單位（蓋章） |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
春秋兩季共補助學生4000人次，補助金額600萬 |
已完成春季補助1649人，發(fā)放補助金額247.35萬元。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
600 |
600 |
600 |
100% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
600 |
600 |
600 |
/ |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
資助困難學生 |
|
補助學生1649 |
人 |
補助學生1649人 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
資助達標率 |
|
春季補助已完成 |
% |
春季補助已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標 |
補助資金及時發(fā)放率 |
|
春季補助已完成 |
% |
春季補助已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指標 |
助學補助每生每期1500元 |
|
春季共補助247.35 |
萬元 |
春季共補助247.35萬元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
減輕困難學生家庭教育負擔 |
|
已完成 |
|
已完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標 |
培養(yǎng)技術技能人才，阻斷貧困世代傳遞 |
|
提高就業(yè) |
|
提高就業(yè) |
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
維護困難家庭學生接受職業(yè)教育 |
|
提高就業(yè) |
|
提高就業(yè) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象 |
受益貧困家庭滿意度 |
|
滿意率達100 |
% |
滿意率達100% |
5 |
5 |
|
|
|
滿意度指標 |
受助學生滿意度 |
|
滿意率達100 |
% |
滿意率達100% |
5 |
5 |
|
||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人：郭頗 |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
2023新開發(fā)公益性崗位項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
計劃新開發(fā)公益性崗位347個，其中農(nóng)村人居環(huán)境 整治248個，扶貧資產(chǎn)管理69個，智慧鄉(xiāng)村治理試 點30個。 |
新開發(fā)公益性崗位347個，其中農(nóng)村人居環(huán)境整治248個，扶貧資產(chǎn)管理69個，智慧鄉(xiāng)村治理試點30個。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
208.2 |
208.2 |
208.2 |
100% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
208.2 |
208.2 |
208.2 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
新開發(fā)公益性崗位個數(shù) |
|
347 |
個 |
347個 |
5 |
5 |
|
|
|
人居環(huán)境整治崗位個數(shù) |
|
347 |
個 |
347個 |
5 |
5 |
|
|||
|
扶貧資產(chǎn)管理崗位個數(shù) |
|
69 |
個 |
69個 |
5 |
5 |
|
|||
|
智慧鄉(xiāng)村治理崗位個數(shù) |
|
30 |
個 |
30個 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
務工人員按合同要求上班 |
|
符合要求 |
|
符合要求 |
10 |
9 |
|
||
|
時效指標 |
按季發(fā)放工資 |
|
按時發(fā)放 |
|
按時發(fā)放 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
每人每月工資 |
|
500 |
元 |
500元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
務工脫貧戶(含監(jiān)測對象)務工人員每月增加收入 |
|
500 |
元 |
500元 |
5 |
5 |
|
|
|
社會效益指標 |
解決脫貧戶(含監(jiān)測對 象)務工問題 |
|
提供崗位347 |
個 |
提供崗位347個 |
5 |
5 |
|
||
|
扶貧(幫扶)資產(chǎn)得到 有效維護 |
|
扶貧(幫扶)資產(chǎn)得 到有效維護 |
|
扶貧(幫扶)資產(chǎn)得 到有效維護 |
5 |
5 |
|
|||
|
農(nóng)村治理能力提高 |
|
有效提升治理能力 |
|
有效提升治理能力 |
5 |
5 |
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
農(nóng)村人居環(huán)境有效改善 |
|
提升顯著 |
|
提升顯著 |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
合同期限 |
|
1 |
年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
務工脫貧戶(含監(jiān)測對象)滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人：譚剛 |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
2023年項目管理費 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實施單位（蓋章） |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
開展農(nóng)村人居環(huán)境整治3138戶。 |
開展農(nóng)村人居環(huán)境整治3138戶。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
190 |
190 |
190 |
100% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
190 |
190 |
190 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
規(guī)范實施項目數(shù)量 |
|
328 |
個 |
328個 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
項目實施符合要求 |
|
符合標準 |
|
符合標準 |
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
2023年12月底前完工 |
|
按時完工 |
|
按時完工 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
財政投入190萬元 |
|
190 |
萬元 |
190萬元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標規(guī)范項目實施，降低成本 |
|
行之有效 |
|
行之有效 |
30 |
30 |
|
|
|
滿意度指標(10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人：譚剛 |
財務負責人： |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件試點項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
實施單位（蓋章） |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
編制4個試點村規(guī)劃，謀劃試點村補短項目。結合 試點村實際情況，制定科學合理的村莊規(guī)劃，為試 點村基本具備現(xiàn)代生活條件做好規(guī)劃。 |
編制4個試點村規(guī)劃，謀劃試點村補短項目。結合試點村 實際情況，制定科學合理的村莊規(guī)劃，為試點村基本具 備現(xiàn)代生活條件做好規(guī)劃。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
100 |
100 |
100 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
編制試點村規(guī)劃 |
|
4 |
個 |
≥4個 |
10 |
10 |
|
|
|
謀劃試點村補短項目 |
≥ |
30 |
個 |
≥30個 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
點村規(guī)劃科學性及合理性 |
|
符合實際需求 |
|
符合實際需求 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
試點村規(guī)劃編制完成時間 |
|
規(guī)定時間內(nèi)完成 |
|
規(guī)定時間內(nèi)完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標 |
整體規(guī)劃總價 |
≤ |
100 |
萬元 |
≤100萬元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升試點村知名度 |
|
顯著提升 |
|
顯著提升 |
5 |
5 |
|
|
|
提高試點村群眾生活水平 |
|
顯著提高 |
|
顯著提高 |
5 |
5 |
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
人居環(huán)境改善 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
||
|
生態(tài)環(huán)境改善 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
|||
|
點村規(guī)劃適用期 |
|
過渡期內(nèi)均適用 |
|
過渡期內(nèi)均適用 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標(10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
試點村群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項目負責人：譚剛 |
財務負責人： |
|||||||||
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
