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關(guān)于旺蒼縣2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告

2025年3月19日

在旺蒼縣第十九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

旺蒼縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將旺蒼縣2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。

2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是全面貫徹黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的沖刺之年。全縣財(cái)政系統(tǒng)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神，聚焦市委“1345”發(fā)展戰(zhàn)略、全面落實(shí)縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，為黨理財(cái)、為政施財(cái)、為民用財(cái)。全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為全面建設(shè)中國(guó)式現(xiàn)代化旺蒼開(kāi)好局起好步提供了有力支撐。

一、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算。縣級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成66907萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.26%，同比增長(zhǎng)7.78%。其中：稅收收入完成25883萬(wàn)元，為預(yù)算的77.57%，增長(zhǎng)3.4%；非稅收入完成41024萬(wàn)元，為預(yù)算的122.94%，增長(zhǎng)10.74%。加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、地方政府一般債券等收入后，可供安排收入總量為439828萬(wàn)元。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)386701萬(wàn)元，下降2.01%。收入總量減去當(dāng)年支出、上解支出、償還地方政府一般債務(wù)、轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券等支出434200萬(wàn)元后，結(jié)存資金5628萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金171萬(wàn)元、項(xiàng)目跨年實(shí)施結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用5457萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算。縣級(jí)政府性基金收入完成60131萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的116%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券等收入后，可供安排的收入總量為147974萬(wàn)元。縣級(jí)政府性基金支出實(shí)現(xiàn)116312萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的83%。收入總量減去當(dāng)年支出、償還地方專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本付息等支出144227萬(wàn)元，結(jié)余資金3747萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2355萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的117%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入后，可供安排收入總量為2532萬(wàn)元。縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)1825萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的115%。收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出資金等支出2532萬(wàn)元，無(wú)資金結(jié)余。

（四）新增地方政府債券。2023年末全縣地方政府性債務(wù)余額為472170萬(wàn)元。2024年到位新增一般債券8532萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券64800萬(wàn)元、再融資債券43500萬(wàn)元，償還到期地方政府債券37400萬(wàn)元，債務(wù)余額為551602萬(wàn)元，比2023年增加79432萬(wàn)元，控制在債務(wù)限額612559萬(wàn)元以?xún)?nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。分類(lèi)型為：全縣一般債務(wù)限額227287萬(wàn)元，余額218596萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額385272萬(wàn)元，余額333006萬(wàn)元。

二、落實(shí)縣十九屆人大四次會(huì)議預(yù)算決議情況

2024年，全縣緊緊圍繞縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣人大決議及縣人大預(yù)算委審查意見(jiàn)，全面推動(dòng)積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，著力提升保障能力，持續(xù)鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。

（一）保基本，聚力增收節(jié)支，提升財(cái)政運(yùn)行效能。 一是強(qiáng)化收入組織，做到“應(yīng)收盡收”。圍繞財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，健全征管機(jī)制，全力以赴抓收入，實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入6.69億元，同比增長(zhǎng)7.8%，實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入6.01億元，同比增長(zhǎng)47.95%。二是加大爭(zhēng)取力度，做到“能爭(zhēng)盡爭(zhēng)”。充分把握財(cái)政一攬子增量政策舉措，組織縣級(jí)部門(mén)會(huì)商研究落地舉措，周通報(bào)、月調(diào)度，累計(jì)爭(zhēng)取到位各類(lèi)資金43.7億元，同比增長(zhǎng)11.28%，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有效的財(cái)力保障。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到“應(yīng)減盡減”。嚴(yán)格落實(shí)習(xí)慣過(guò)“緊日子”要求，集中財(cái)力保障重點(diǎn), 持續(xù)壓減一般性支出，壓減率2.8%。四是加大盤(pán)活力度，做到“應(yīng)盤(pán)盡盤(pán)”。分類(lèi)清理各類(lèi)國(guó)有資源、資產(chǎn)，累計(jì)盤(pán)活行政事業(yè)性資產(chǎn)18宗，涉及房屋、土地面積6469.9平方米。開(kāi)展閑置沉淀資金、低效無(wú)效資金及預(yù)算結(jié)余資金“三項(xiàng)清理”，累計(jì)盤(pán)活資金0.62億元。

（二）促發(fā)展，圍繞服務(wù)大局，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是落實(shí)惠企政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。精準(zhǔn)高效落實(shí)落細(xì)一系列結(jié)構(gòu)性、延續(xù)性稅費(fèi)支持政策，減稅降費(fèi)3.13億元。擠出真金白銀0.17億元全力促投資、提消費(fèi)、穩(wěn)預(yù)期。推動(dòng)“兩新”政策落地見(jiàn)效，兌現(xiàn)電動(dòng)自行車(chē)、家電以舊換新補(bǔ)貼9742單、0.07億元。優(yōu)化政府采購(gòu)支持中小企業(yè)政策，授予中小微企業(yè)采購(gòu)合同金額1.37億元，占政府采購(gòu)總額的88%以上。延續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策，為1200余戶(hù)企業(yè)階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)0.13億元。綜合運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)日撸度敫黝?lèi)涉企資金0.21億元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。二是集結(jié)優(yōu)勢(shì)資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目。積極發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債、增發(fā)國(guó)債投資拉動(dòng)作用，緊盯國(guó)家支持政策和增發(fā)國(guó)債投向，爭(zhēng)取到位專(zhuān)項(xiàng)債8.06億元、增發(fā)國(guó)債1.46億元、超長(zhǎng)期國(guó)債0.42億元，全力保障高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)、小王溝水庫(kù)等重大項(xiàng)目建設(shè)，有效推動(dòng)了縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是用活金融工具，助推金融發(fā)展。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸支持力度，累計(jì)撬動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)發(fā)放“支農(nóng)支小”等專(zhuān)項(xiàng)再貸款5.18億元，兌現(xiàn)財(cái)政金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.02億元。實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)貸款余額160.44億元，存貸比61.15%，“三農(nóng)”融資擔(dān)保業(yè)務(wù)擔(dān)保費(fèi)率降至1%。

（三）惠民生，聚焦群眾期盼，推動(dòng)民生事業(yè)發(fā)展。下大力氣保障和改善民生，投入民生資金25.88億元，占一般公共預(yù)算支出的67%以上，省市42件民生實(shí)事年度任務(wù)全面完成，切實(shí)兜牢民生底線(xiàn)。一是加大農(nóng)業(yè)投入，助力鄉(xiāng)村振興。投入涉農(nóng)整合資金1.71億元，撬動(dòng)社會(huì)投入0.67億元，實(shí)施項(xiàng)目283個(gè)，有效改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大和增產(chǎn)增收，確保了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接年度目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成，2024年度銜接補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作獲得省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳通報(bào)表?yè)P(yáng)。二是加強(qiáng)衛(wèi)生防控，筑牢健康防線(xiàn)。投入衛(wèi)生健康資金2.45億元，支持提高醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)能力，保障24個(gè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，扶助計(jì)劃生育家庭2.42萬(wàn)人，開(kāi)展衛(wèi)生健康人員培訓(xùn)650人次，實(shí)施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助4.65萬(wàn)人次，支持旺蒼縣中醫(yī)醫(yī)院門(mén)診綜合樓建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)健康旺蒼建設(shè)。三是完善社保體系，改善生活品質(zhì)。投入社會(huì)保障資金5.78億元，支持提升就業(yè)和社會(huì)保障水平，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)0.4萬(wàn)人，開(kāi)展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)0.5萬(wàn)人次，全面兌現(xiàn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼；健全完善社會(huì)保障體系，連續(xù)9年上調(diào)退休職工養(yǎng)老金、低保、殘疾及低收入困難人群補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。四是優(yōu)化教育資源，提升教育質(zhì)量。投入教育資金6.03億元，全面落實(shí)教育支出“兩個(gè)只增不減”要求，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)提高到1250元/生.年、初中提高到1500元/生.年，義務(wù)教育農(nóng)村學(xué)校校舍單位面積補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到1200元/平方米。五是打造宜居環(huán)境，擦亮文旅名片。投入文旅資金2.7億元，持續(xù)推進(jìn)“文旅基建三年行動(dòng)”，有力支持米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)、鹽井河峽谷景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)等文旅設(shè)施建設(shè)。

（四）守底線(xiàn)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面筑牢安全防線(xiàn)。一是嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全力做好債務(wù)化解工作，全年償還債券還本付息、PPP付費(fèi)、拖欠企業(yè)賬款等各類(lèi)債務(wù)7.03億元，搶抓中省政策機(jī)遇化解隱性債務(wù)2.84億元，超任務(wù)數(shù)19.26%，未發(fā)生債務(wù)違約事件。二是嚴(yán)防“三保”支付風(fēng)險(xiǎn)。夯實(shí)全縣“三保”預(yù)算管理，規(guī)范“三保”保障清單，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制、庫(kù)款調(diào)度機(jī)制，全縣“三保”支出20.5億元，占一般公共預(yù)算支出的53.01%，有力保障民生政策全面落實(shí)，人員工資及時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是嚴(yán)防庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)。建立最低庫(kù)款保障機(jī)制，實(shí)施庫(kù)款運(yùn)行財(cái)政、人行“雙控”監(jiān)管，嚴(yán)控支出事項(xiàng)，切實(shí)防范支付風(fēng)險(xiǎn)，全年庫(kù)款保障水平系數(shù)未低于0.3，保障水平持續(xù)位于合理區(qū)間。四是嚴(yán)防金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。緊盯地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)隱患、非法集資防范處置，加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持改革化險(xiǎn)、源頭治理，全力以赴遏增量、化存量、控變量，清理整頓“非正常經(jīng)營(yíng)”類(lèi)機(jī)構(gòu)3家，全縣金融生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。五是提高財(cái)會(huì)監(jiān)管質(zhì)效。運(yùn)用BIM技術(shù)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管、智能化評(píng)審，加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，全年完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目608個(gè)，累計(jì)審減金額3.09億元。落實(shí)預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管理，全年重點(diǎn)監(jiān)控覆蓋14個(gè)項(xiàng)目1.67億元、重點(diǎn)評(píng)價(jià)涉及6個(gè)預(yù)算單位和12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目3.78億元，績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋率達(dá)100%。扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查3次，涉及資金1.3億元，全面提升了財(cái)政監(jiān)督的影響力和威懾力。

各位代表，財(cái)政工作所取得的成績(jī)，是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng) 導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大監(jiān)督指導(dǎo)、縣政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是全縣各級(jí)各部門(mén)克難奮進(jìn)的結(jié)果。但是，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固、預(yù)算執(zhí)行管理仍然存在一定的薄弱環(huán)節(jié)、財(cái)政保障能力與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求還存在較大差距、財(cái)金風(fēng)險(xiǎn)防范化解還需進(jìn)一步著力。對(duì)于這些問(wèn)題，我們高度重視，將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，積極采取有效措施逐步加以解決。

2025年預(yù)算草案

一、2025年財(cái)政收支形勢(shì)分析

（一）財(cái)政收入方面。當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期受外部環(huán)境嚴(yán)峻形勢(shì)及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等不利因素影響，疊加更大力度的退減緩免 稅費(fèi)優(yōu)惠政策延續(xù)實(shí)施，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)面臨諸多挑戰(zhàn)。但另一方面，我縣正面臨國(guó)家戰(zhàn)略腹地、產(chǎn)業(yè)備份基地等戰(zhàn)略機(jī)遇，且快速度、高質(zhì)量推進(jìn)旺蒼嘉川化工園區(qū)建設(shè)等將帶動(dòng)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)突破發(fā)展，這將為推動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中向好、高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。

（二）財(cái)政支出方面。“三保”、債務(wù)還本付息等剛性支出 需優(yōu)先保障，鄉(xiāng)村振興、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生等民生領(lǐng)域政策性 支出需求只增不減，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、城市更新等促發(fā)展資金必須安排，保重點(diǎn)、保急需任務(wù)艱巨，面臨前所未有的支出保障壓力。

總體來(lái)看，2025年財(cái)政收支矛盾異常突出，壓減一般性支 出、集中財(cái)力辦大事將成為鮮明導(dǎo)向，需要更大力度調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)和支持方式。

二、2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及原則

2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：堅(jiān)定落實(shí)縣委重大決策部署，始終圍繞中心服務(wù)大局。聚焦拼經(jīng)濟(jì)比發(fā)展頭等大事抓工業(yè)、“一號(hào)工程”抓旺蒼嘉川化工園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)部署，集中財(cái)力辦大事要事，支持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展；實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，用好財(cái)政政策空間，提高資金效益和政策效果；全面加強(qiáng)財(cái)政資源科學(xué)統(tǒng)籌，更大力度優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大錢(qián)大方、小錢(qián)小氣；大力弘揚(yáng)“寧愿苦干、不愿苦熬”的大茅坡精神，說(shuō)干就干、干就干成、越干越好，為重振旺蒼雄風(fēng)、重塑大縣榮光，譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化新旺蒼篇章提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。

2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循以下原則:

——收入安排積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，合理編 制收入預(yù)算，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步，與積極財(cái) 政政策的總體要求協(xié)調(diào)一致。

——支出安排突出重點(diǎn)。嚴(yán)格支出保障序列，強(qiáng)化過(guò)緊日子 要求，全力服務(wù)中心工作。健全財(cái)政資源統(tǒng)籌機(jī)制，強(qiáng)化重大戰(zhàn) 略任務(wù)財(cái)力保障。

——預(yù)算管理嚴(yán)格規(guī)范。推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破資金安排 固化格局。堅(jiān)持預(yù)算法定，嚴(yán)格預(yù)算約束；強(qiáng)化績(jī)效管理，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效監(jiān)督“三管三必須”；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)防財(cái)政資金“跑冒滴漏”。

——風(fēng)險(xiǎn)防范嚴(yán)守底線(xiàn)。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)整體評(píng)估、系統(tǒng) 監(jiān)測(cè)、管理聯(lián)動(dòng)。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢兜實(shí)基層“三保”底線(xiàn)，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。

三、2025年全縣收支預(yù)算草案

根據(jù)中央、省委和市委決策部署以及縣委確定的2025年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，科學(xué)合理編制2025年預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算。全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)70253萬(wàn)元，預(yù)期目標(biāo)增長(zhǎng)5%；加上級(jí)補(bǔ)助 165040萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5457萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 171萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5800萬(wàn)元、從政府性基金調(diào)入30000萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入600萬(wàn)元后，收入總量 277321萬(wàn)元。

按照收支平衡原則，全縣支出預(yù)算擬安排 277321萬(wàn)元。在 此基礎(chǔ)上，扣除上解支出4200萬(wàn)元、債務(wù)還本支出4310 萬(wàn)元后，全縣一般公共預(yù)算支出268811萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)120000萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入807萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13500 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 3746萬(wàn)元，收入總量 138053萬(wàn)元。

按照收支平衡原則，全縣政府性基金預(yù)算支出擬安排 138053萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金 30000萬(wàn)元、當(dāng)年支出108053萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助 177萬(wàn)元,收入總量2177萬(wàn)元。

按照收支平衡原則，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排2177萬(wàn)元，其中：當(dāng)年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1577萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算600萬(wàn)元。

（四）新增地方政府債券。2025年新增地方政府債券目前下達(dá)我縣債券資金19300萬(wàn)元，其中：一般債券5800萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券13500萬(wàn)元。一般債券5800萬(wàn)元主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、交通等領(lǐng)域12個(gè)項(xiàng)目；專(zhuān)項(xiàng)債券13500萬(wàn)元主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施、旅游開(kāi)展等領(lǐng)域2個(gè)項(xiàng)目。

四、2025年財(cái)政重點(diǎn)工作

堅(jiān)定聚焦縣委重大發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)人大工作要求和預(yù)算安排，堅(jiān)持抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、抓招商引資第一要事、抓工業(yè)發(fā)展頭等大事，全面實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，充實(shí)完善政策工具箱，打好政策“組合拳”，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，圍繞2025年財(cái)政工作目標(biāo)，確保全縣財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）抓實(shí)開(kāi)源節(jié)流，堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是主動(dòng)謀劃收入。協(xié)調(diào)收入征管部門(mén)研究組織2025年稅收和非稅收入，堅(jiān)決防止虛收空轉(zhuǎn)、擅自減免等違規(guī)行為。加強(qiáng)稅源監(jiān)測(cè)分析，全面清理在建項(xiàng)目、重點(diǎn)稅源、零星稅源征管，確保應(yīng)收盡收及時(shí)入庫(kù)，全年一般公共預(yù)算收入達(dá)到7億元以上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)政府性基金收入12億元。二是嚴(yán)格支出管理。堅(jiān)持所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目必須先報(bào)審批，明確資金來(lái)源后才能實(shí)施。嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)條件審查，所有項(xiàng)目必須編制資金平衡方案，確保不增加財(cái)政負(fù)擔(dān)。嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”十三條措施，繼續(xù)壓縮一般性支出。三是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。統(tǒng)籌新增財(cái)力、盤(pán)活存量資金以及動(dòng)用的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等資金，按計(jì)劃逐年消化暫付款。妥善化解債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制新增債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。

（二）聚焦主業(yè)主責(zé)，全力做好資金保障。全面統(tǒng)籌整合財(cái)政資金，將有限財(cái)力集中用于保障縣域中心工作。一是強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。緊緊圍繞上級(jí)政策投向，結(jié)合我縣重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，督促行業(yè)主管部門(mén)挖掘梳理符合申報(bào)條件的項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目包裝、篩選、儲(chǔ)備等工作，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目類(lèi)型和結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量。二是抓好向上爭(zhēng)取。保持向上爭(zhēng)取定力，把握中央出臺(tái)的一攬子存量政策和增量政策，搶抓“安排更大規(guī)模政府債券”“進(jìn)一步增加對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，增強(qiáng)地方財(cái)力”等利好機(jī)遇完善向上爭(zhēng)取計(jì)劃清單，加大資金爭(zhēng)取實(shí)效考核,力爭(zhēng)向上爭(zhēng)取資金達(dá)到55億元。三是緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目。堅(jiān)持拼經(jīng)濟(jì)、比發(fā)展“頭等大事”抓工業(yè)，“一號(hào)工程”抓旺蒼嘉川化工園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)新型工業(yè)增量提質(zhì)。聚焦文旅品牌打造，推進(jìn)文旅融合高質(zhì)量發(fā)展。助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展，扎實(shí)服務(wù)三農(nóng)效能。落實(shí)“兩重”“兩新”政策，加大城市更新、交通建設(shè)、“藍(lán)頂子”整治等領(lǐng)域支持力度，為旺蒼經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添新動(dòng)力。四是狠抓支出保障。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先，嚴(yán)格按照“三保”保障序列，保障資金支出。加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障投入，做好適當(dāng)提高退休人員基本養(yǎng)老金、提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)工作，保持民生支出占比穩(wěn)定在65%以上。

（三）健全管理制度，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管。一是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。建立健全監(jiān)督檢查常態(tài)化機(jī)制，深入開(kāi)展鄉(xiāng)村振興資金使用監(jiān)管突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，將鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金等納入重點(diǎn)整治范圍，提高財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行力度。二是加強(qiáng)績(jī)效管理。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)掛鉤機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為各預(yù)算單位次年預(yù)算的重要參考，作為組織部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、審計(jì)部門(mén)考核任用、檢查監(jiān)督重要參考依據(jù)。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，提高財(cái)政管理質(zhì)效。嚴(yán)格開(kāi)展財(cái)政投資評(píng)審，有效節(jié)約財(cái)政資金。持續(xù)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)政財(cái)務(wù)培訓(xùn)等方面工作。

（四）樹(shù)牢底線(xiàn)思維，全域推進(jìn)從嚴(yán)治黨。一是深化廉潔工作責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作部署，抓好財(cái)政部門(mén)牽頭任務(wù)落實(shí)。二是嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任。持續(xù)嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作貫穿到財(cái)政發(fā)展改革之中，與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核，營(yíng)造財(cái)政系統(tǒng)風(fēng)清氣正良好政治環(huán)境。三是狠抓廉政體系建設(shè)。將廉政建設(shè)與“依法行政、依法理財(cái)”有效融合，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)、資金分配、資金監(jiān)管等管理制度，堅(jiān)持定期對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位人員進(jìn)行廉政談話(huà)，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)鍵崗位、廉政節(jié)點(diǎn)的權(quán)力運(yùn)行，營(yíng)造風(fēng)清氣正財(cái)政形象。