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目   錄

第一部分 縣經濟合作事務中心概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構成

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算當年撥款情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  縣經濟合作事務中心2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  縣經濟合作事務中心概況

一、基本職能

基本職能職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關招商引資的法律、法規(guī)及方針政策，統(tǒng)籌協(xié)調全縣投資促進工作，研究擬定全縣投資促進工作政策、措施；提出加強投資促進工作的意見和建議；負責全縣投資促進對外宣傳工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調全縣招商引資工作，研究擬定招商引資、經濟技術協(xié)作的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

3.負責建立、維護和管理全縣招商引資項目庫；負責招商引資項目的收集、整理、篩選、編印和信息發(fā)布；負責招商引資重點項目的評估、推介、洽談和協(xié)調工作。

4.制定全縣大型招商引資活動方案，統(tǒng)籌、組織、參與全縣及省內外重大招商引資活動，負責縣政府舉辦各類投資合作活動的聯絡、協(xié)調、服務、接待工作；建立與外來投資者聯系渠道；統(tǒng)籌全縣重點產業(yè)招商。

5.督查、評估全縣重大招商引資項目落地建設工作；建立完善招商引資項目跟進機制和服務措施；承擔縣招商引資工作領導小組交辦的工作和日常工作。

6.負責聯系和協(xié)調在其他省（市）設立的廣元（旺蒼）商（協(xié)）會；負責外地企業(yè)在我縣設立非經營性機構的聯系和協(xié)調；負責友好地區(qū)及單位的聯絡工作。

7.負責全縣投資促進網站建設，加強與國內外信息交流，掌握招商引資動態(tài)，為縣委縣政府提供科學的招商引資決策依據。

8.負責全縣招商引資項目統(tǒng)計和編報工作。

9.負責招商引資項目代辦服務和協(xié)調工作，受理并協(xié)調解決外來投資者投訴的有關事宜。

10.配合有關部門做好對外開放及招商引資宣傳工作。負責聯系旺蒼經濟開發(fā)區(qū)、文化旅游產業(yè)園區(qū)和產業(yè)聚集區(qū)招商引資工作。

11.承辦縣政府交辦的其他事項。

二、主要工作

2024年重點工作：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞全縣六大產業(yè)，大力實施“招商引資攻堅年”活動，組建招商戰(zhàn)隊，充分利用本土企業(yè)家力量，分區(qū)域開展駐點招商引資和委托招商，不斷增強招商引資企業(yè)發(fā)展動能。在全縣上下形成“大招商、招大商”的良好局面，2023年力爭新簽約和新開工億元以上項目分別達到18個以上，引進市外到位資金93億元以上。

1.瞄準五大方面“招商”。一是新型工業(yè)方面。按照“突出項目、做強企業(yè)、壯大產業(yè)、提升園區(qū)、轉型升級”要求，圍繞“1+4”產業(yè)新體系，以尚武家居產業(yè)園、嘉川煤化工園區(qū)為依托，重點招引建材家居、食品飲料、清潔能源和新材料項目，力爭引進家居生產企業(yè)15家以上，引進品牌家居龍頭企業(yè)1-2家，清潔能源企業(yè)5家，數字經濟企業(yè)4家。二是文旅康養(yǎng)方面。緊扣紅城、綠谷、茶鄉(xiāng)、古道、恐龍“五張名片”，以創(chuàng)建米倉山大峽谷國家5A景區(qū)為龍頭，招引一批大企業(yè)、大集團開發(fā)建設“大曾家山片區(qū)旅游度假區(qū)”、中國紅軍城—木門景區(qū)紅色文化旅游產業(yè)園等項目。三是特色農業(yè)方面。立足“1+3”農業(yè)產業(yè)體系，突出建設米倉山茶全鏈條百億產業(yè)集群目標，重點招引夏秋茶、杜仲、核桃、道地中藥材等農特產品基地建設及精深加工項目，著力招引漢唐貢茶文化體驗園等一批特色農業(yè)項目。四是城市建設方面。按照“一城一帶四大板塊”規(guī)劃布局，重點推進大中壩高端商業(yè)綜合體、星級酒店、水上樂園、智慧停車場和物流集散中心等項目。五是鄉(xiāng)村振興方面。搞好精準幫扶和鄉(xiāng)村振興有限銜接，著力現有產業(yè)特別是黃茶產業(yè)園的招商，促進產業(yè)變產品、產品變奢侈品，實現一、二、三產業(yè)循環(huán)發(fā)展。

2.狠抓三項工作“引商”。一是狠抓策劃包裝。聯合產業(yè)招商成員單位，對全縣適合社會資本投資招商類項目進行全面梳理，建立招商引資動態(tài)項目庫；依托產業(yè)招商推進機制，邀請自然資源局、環(huán)保局、經信科局和經開區(qū)等部門對投資規(guī)模大、帶動能力強、可行性高的項目進行集中論證，確保在選址、環(huán)評、供地等方面不受制約。二是狠抓宣傳推介。依托知名企業(yè)（四川）行、西部投資洽談會、東西部協(xié)作、區(qū)域合作、異地商（協(xié)）會5大平臺開展節(jié)會招商；計劃在“長三角”、“珠三角”、“京津冀”、成渝經濟區(qū)等地舉辦推介會，全年開展專題招商2場以上；運用H5、抖音等現代傳媒手段，圍繞我縣基本情況、優(yōu)勢資源、優(yōu)質項目和工作動態(tài)制作一批適合手機分享和展示的宣傳資料，進一步推廣和優(yōu)化“投資旺蒼”微信公眾號，多渠道發(fā)布，屏對屏溝通，創(chuàng)新開展網絡招商。三是狠抓信息捕捉。充分發(fā)揮駐外招商四大戰(zhàn)區(qū)6個戰(zhàn)隊的“前沿陣地”作用，按照產業(yè)類別對駐地項目信息進行全面篩查，建立駐外招商工作臺賬，定期檢查考核；強化與成都旺蒼商會、廣東旺蒼商會、北京旺蒼企業(yè)商會等商（協(xié)）會的合作，充分發(fā)揮商會企業(yè)家的行業(yè)和人脈資源優(yōu)勢，廣泛捕捉項目信息，積極開展企業(yè)家來旺考察活動；分行業(yè)定期與在旺企業(yè)家進行座談，廣泛宣傳我縣投資政策和項目信息，鼓勵他們介紹企業(yè)家到旺投資興業(yè)；選擇一批招商顧問，開展委托招商，探索招商引資市場化、社會化。

3.練好三樣內功“穩(wěn)商”。一是完善產業(yè)鏈條。在圍繞重大項目、重點產業(yè)招引的同時，對產業(yè)鏈的上下游、中小微企業(yè)同步招引。加大對家居建材鏈上的原料加工、外包裝生產、尾料加工等企業(yè)的招引力度，降低企業(yè)經營成本。二是持續(xù)跟蹤服務。對落地企業(yè)實行“一對一”服務機制，明確專人與企業(yè)保持常態(tài)化聯系，聽取投資業(yè)主的意見、建議，協(xié)調解決項目推進過程中出現的問題；定期梳理招商引資優(yōu)惠政策兌現情況，積極協(xié)調解決，當好企業(yè)“娘家人”；堅持企業(yè)合理訴求“馬上辦”、“限時辦”、“協(xié)助辦”。三是提高人員素質。將每周五下午確定為集中學習時間，組織全體干部職工學習商務接待、項目談判等方面的知識，及時了解產業(yè)政策和縣委縣政府重大決策方面的變化，適時開展模擬招商，不斷提升機關干部專業(yè)能力。

4.落實全員責任“富商”。一是切實加強組織領導。切實履職盡責，各級領導靠前指揮、親力親為、定期深入一線等工作，全力服務招商引資企業(yè)發(fā)展。二是持續(xù)強化運行調度。科學制定目標，堅持“月調度、季分析”，動態(tài)掌握招商引資工作情況。迅速提升工作能力，認真學習專業(yè)知識，深入研究經濟政策，盡快成為招商引資工作的行家里手。三是強化要素保障。積極爭取政策和資金支持，降低企業(yè)運行成本。優(yōu)化目標績效管理辦法，強化招商引資工作過程管理，逗硬考核獎懲。打造誠信政府建設，嚴格落實各項惠企政策，不斷優(yōu)化要素保障，規(guī)范執(zhí)法行為，全心全意服務企業(yè)發(fā)展。

三、單位構成

旺蒼縣經濟合作事務中心下屬二級預算單位0個。總編制19名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制19名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數17人，其中：公務員0人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員17人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產總額32.58萬元。

第二部分 2025年部門預算情況說明

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，旺蒼縣經濟合作事務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣經濟合作事務中心2025年收支總預算583.81萬元，比2024年收支預算總數增加13.84萬元，主要原因是人員增加、人員經費增加。

（一）收入預算情況

旺蒼縣經濟合作事務中心2025年收入預算583.81萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入583.81萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣經濟合作事務中心2025年支出預算583.81萬元，其中：基本支出196.81萬元，占33.7%；項目支出 387萬元，占66.3%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣經濟合作事務中心2025年財政撥款收支預算總數583.81萬元,比2024年財政撥款收支預算總數增加13.84萬元，主要原因是人員增加、人員經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入583.81萬元支出包括：一般公共服務支出537.07萬元、社會保障和就業(yè)支出22.26萬元、衛(wèi)生健康支出8.35萬元、住房保障支出16.12萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣經濟合作事務中心2025年一般公共預算當年撥款583.81萬元，比2024年預算數增加增加13.84萬元，主要原因是人員增加、人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出537.07萬元，占92%；社會保障和就業(yè)支出22.26萬元，占3.8%；衛(wèi)生健康支出8.35萬元，占1.4%；住房保障支出16.12萬元，占2.8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）商貿事務（款） 招商引資（項）2025年預算數為387萬元，主要用于:開展2025年度招商引資相關活動經費。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）  事業(yè)運行（項）2025年預算數為150.07萬元，主要用于:單位職工工資福利支出和單位商品服務支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項目）2025年預算數為21.5萬元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險繳費。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項目）2025年預算數為8.35萬元，主要用于：單位職工醫(yī)療繳費。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項目）2025年預算數為16.12萬元，主要用于：單位職工住房公積金繳費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣經濟合作事務中心2025年一般公共預算基本支出196.81萬元，其中：

人員經費181.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費15.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣經濟合作事務中心2025年“三公”經費財政撥款預算數7萬元，其中：公務接待費7萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比下降0.7萬元，主要原因是職能職責變更，公務接待減少，商務接待增加。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛。

2025年未安排公務用車購置費。

2025年未安排公務用車運行維護費。

（三）因公出國（境）經費

2025年未安排因公出國（境）經費。因公出國（境）經費與2024年預算相比持平。

六、政府性基金預算支出情況說明

2025年未安排因公出國（境）經費。因公出國（境）經費與2024年預算相比持平。

七、國有資本經營預算支出情況說明

旺蒼縣經濟合作事務中心2025年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

旺蒼縣經濟合作事務中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣經濟合作事務中心安排政府采購預算0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購工程預算0.00元、政府采購服務預算0.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2025年底，旺蒼縣經濟合作事務中心共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2025年部門預算安排車輛購置經費0.00元。其中，財政撥款預算安排0.00元，非財政撥款安排0.00元。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年縣經濟合作事務中心開展績效目標管理的項目1個，涉及預算387萬元。其中：特定目標類項目1個，涉及預算387萬元。涉密項目0個，不予公開。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、財政撥款收入:指財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

八、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年部門預算表