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目   錄

第一部分 單位概況

一、基本職能.......................................(3)

二、主要工作......................................(5)

三、單位構成.......................................(6)

第二部分2025年部門預算情況說明...............（6）

一、收支預算情況說明.............................（6）

二、財政撥款收支預算情況說明....................（7）

三、一般公共預算當年撥款情況說明................（7）

四、一般公共預算基本支出情況說明................（9）

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.......（9）

六、政府性基金預算支出情況說明..................（10）

七、國有資本經營預算支出情況說明................（10）

八、其他重要事項的情況說明.......................（10）

第三部分 名詞解釋...................................(11)

第四部分 縣委辦2025年部門預算表.................（13）

一、部門收支總表....................................(13)

二、部門收入總表....................................(13) 

三、部門支出總表....................................(13) 

四、財政撥款收支預算總表...........................(13)  

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）.......(13)  

六、一般公共預算支出預算表.........................(13)  

七、一般公共預算基本支出預算表.....................(13) 

八、一般公共預算項目支出預算表....................(13) 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表...........(13)  

十、政府性基金預算支出預算表.......................(13) 

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表.......(13)  

十二、國有資本經營預算支出預算表..................(13) 

十三、部門預算項目支出績效目標表..................(13) 

十四、部門整體支出績效目標表.......................(13) 

第一部分  單位概況

一、基本職能

１、行政股

①負責上傳下達及有關會議通知；

②負責縣委、縣委辦各種會議和活動的會務及后勤保障工作；

③負責縣委辦的接待服務工作；

④負責縣委、縣委辦印章的管理和使用；

⑤負責聯(lián)系安排縣委領導的公務用車；

⑥負責縣委辦辦公用品的采購；

⑦負責縣委辦各項內部管理制度的監(jiān)督執(zhí)行；

⑧負責脫貧攻堅、目標管理、檔案、綜治、愛衛(wèi)、精神文明、群團、信訪等日常工作；

⑨完成領導臨時交辦的任務，協(xié)助其他股室做好相關工作。

２、秘書股

①負責縣委副書記、縣委辦主任、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部長、縣委政法委書記等縣委常委領導的文、電、信、函辦理工作，以及常委領導有關文書檔案、照片、音像資料的收集、整理和歸檔；

②負責縣委、縣委辦各類公文的起草、審核、制發(fā)和規(guī)范性文件的上報備案；

③負責涉密文件（含機要電報）的傳閱、保管；

④負責上級來文的傳送和領導批示件的登記、傳送、督辦；

⑤負責縣委、縣委辦向上級匯報的起草匯總工作；

⑥負責縣委、縣委辦班子民主生活相關材料的撰寫；

⑦協(xié)助新聞媒體做好縣委領導的采訪工作；

⑧負責縣委領導日常會議、調研、檢查的服務工作；

⑨完成領導臨時交辦的任務，協(xié)助其他股室做好相關工作。

３、信息股

①負責全縣信息的收集、整理和向上報送；

②負責《旺蒼信息》的編輯、制發(fā)；

③負責省委辦公廳信息直報點工作，向省委、市委上報信息，并完成上級下達的年度目標任務；

④負責全縣黨委系統(tǒng)辦公室信息工作的協(xié)調、指導、培訓和考核等；

⑤負責信息股有關文書檔案的收集、整理和歸檔，年終編印《創(chuàng)新文集》；

⑥完成領導臨時交辦的任務，協(xié)助其他股室做好相關工作。

４、財務股

①負責管理縣委、縣委辦的辦公設施和其他固定資產；

②負責縣委機關行政經費的預決算、財務收支、財務審計等工作；

③負責縣委機關財務歸口部門業(yè)務費、專款的復核報銷；

④負責縣委機關的后勤保障工作；

⑤完成領導臨時交辦的任務，協(xié)助其他股室做好相關工作。

５、政工股

①負責縣委辦和掛靠單位的組織、人事、機構編制、干部考核、人員培訓等工作；

②負責人事檔案及有關文書檔案的收集、整理和歸檔；

③負責干部職務晉升、工人技術職級晉升、工資調整（含原縣委招待所）、“五險一金”等勞資工作；

④完成領導臨時交辦的任務，協(xié)助其他股室做好相關工作。

６、調研股

①負責全縣各類重大創(chuàng)新經驗、工作亮點的提煉總結；

②辦好《調研與決策》，每年編輯、印發(fā)12期以上；

③及時向省委、市委上報調研文章；

④負責上級約稿的調研、撰寫；

⑤負責縣委主要領導署名文章的撰寫；

⑥協(xié)助常委辦、秘書股完成縣委重大會議文稿；

⑦完成領導臨時交辦的任務，協(xié)助其他股室做好相關工作。

二、主要工作

2025年重點工作：一是堅持學習提能。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，以“集中研討+個人自學”方式，深入學習黨的創(chuàng)新理論，及時傳達學習黨中央、省委、市委、縣委重要精神，一以貫之推動理論學習往深里走、往心里走、往實里走。二是做好參謀助手。堅持“身在兵位，胸為帥謀”，把精品意識、工匠精神貫穿于文稿起草、調查研究、信息采編始終，全力提升以文輔政水平。三是始終創(chuàng)優(yōu)爭先。堅持跳起摸高，全面梳理創(chuàng)先爭優(yōu)事項，力爭在考察調研、信息工作、深化改革、公務接待、機要保密、檔案等方面實現(xiàn)新突破。四是堅持黨建引領。全面加強機關黨組織建設，創(chuàng)新方式方法、做實做優(yōu)做活組織生活，制定“一月一主題”黨日活動計劃，充分發(fā)揮黨組織政治功能和組織功能。

三、單位構成

旺蒼縣委員會辦公室下設二級預算單位0個。總編制54名，其中行政編制26名，機關工勤編制9名，事業(yè)編制19名。在職人員總數45人，其中公務員24人，機關工勤人員6人，事業(yè)人員15人；退休38人。固定資產總額205.23萬元。

第二部分2025年部門預算情況說明

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：（一般公共預算撥款收入、上年結轉）等；支出包括：（一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出）等。2025年收支總預算1027.75萬元，比2024年收支預算總數936.05萬元增加91.7萬元，主要原因是人員的增加和上年結轉。

（一）收入預算情況

2025年收入預算1027.75萬元，其中：上年結轉49萬元，占5%；一般公共預算撥款收入978.75萬元，占95%。      （二）支出預算情況

2025年支出預算1027.75萬元，其中：基本支出796.34萬元，占77%；項目支出231.41萬元，占23%。

二、財政撥款收支預算情況說明

2025年財政撥款收支預算總數1027.75萬元,比2024年財政撥款收支預算總數增加91.7萬元，主要原因是人員的增加和上年結轉。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入978.75萬元、支出包括：一般公共服務支出758.41萬元、社會保障和就業(yè)支出136.41萬元、衛(wèi)生健康支出28.43萬元、住房保障支出55.5萬元

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2025年一般公共預算當年撥款978.75萬元，比2024年預算數936.05增加42.7萬元，主要原因是人員的增加和調資。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出758.41萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出136.41萬元，占14%；衛(wèi)生健康支出28.43萬元，占3%；住房保障支出55.5萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為395.79萬元，主要用于：公務員的工資、車補、機關運行經費等日常保障支出。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）2025年預算數為160萬元，主要用于：項目費用保障支出。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）  事業(yè)運行（項）2025年預算數為202.63萬元，主要用于：事業(yè)人員的工資、機關運行經費等日常保障支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為60.87萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位離退休人員經費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數為74萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數為1.53萬元，主要用于：實施失業(yè)和工傷保險制度由單位繳納的失業(yè)和工傷保險支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數為15.89萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數為12.53萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為55.5萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出796.34萬元，其中：

人員經費690.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經費105.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2025年“三公”經費財政撥款預算數12萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元。

2025年安排公務用車運行維護費8萬元，用于2輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機要通訊工作和日常工作。

（三）因公出國（境）經費

因公出國（境）經費與2024年預算相比持平。

六、政府性基金預算支出情況說明

2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

2025年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年，機關運行經費財政撥款預算為67.5萬元，比2024年預算增加4.5萬元，增長7%。主要原因人員調動增加了3人

（二）政府采購情況

2025年無政府采購情況預算撥款安排的支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年底，共有車輛2輛，其中，領導干部用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2025年部門預算安排車輛購置經費0萬元。

（三）績效目標設置情況

2025年我辦開展績效目標管理的項目22個，涉及預算1027.75。其中：人員類項目8個，涉及預算690.51萬元；運轉類項目8個，涉及預算128.24元；特定目標類項目6個，涉及預算160元。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　三、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的公務員基本支出。
   四、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）：指機關單位開展管理工作的項目支出。

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
　六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
　　八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

九、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　十、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市級財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    十三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 縣委辦2025年部門預算表