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一、基本職能

1、貫徹執(zhí)行國家自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策,保護(hù)區(qū)域內(nèi)生物多樣性和珍稀自然遺跡，維護(hù)生態(tài)平衡。進(jìn)行保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和各種資源的保護(hù)、管理和開發(fā)工作。
    2、組織實施自然保護(hù)區(qū)的規(guī)劃,制定自然保護(hù)區(qū)的各項管理制度，加強(qiáng)林防火、野生動植物保護(hù)工作；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源。
    3、協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科研工作；在不影響自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源保護(hù)的前提下，開展旅游開發(fā)及林場的生產(chǎn)經(jīng)營等活動；開展自然保護(hù)知識宣傳教育，積極開展社區(qū)共管；依法開展自然保護(hù)區(qū)的國內(nèi)外交流合作；
    二、主要工作

2025年，我中心將持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的二十大、黨的二十屆三中全會精神和習(xí)近平生態(tài)文明思想，以黨建為引領(lǐng)，持續(xù)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅定踐行“兩山”理念，以保護(hù)自然生態(tài)系統(tǒng)為宗旨，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理和生物多樣性保護(hù)，著力推進(jìn)保護(hù)規(guī)范化、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、管理信息化、科研系統(tǒng)化、監(jiān)測常態(tài)化、教育服務(wù)化、游憩知識化、社區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)，實現(xiàn)保護(hù)區(qū)可持續(xù)健康發(fā)展。

（一）持續(xù)推動保護(hù)區(qū)發(fā)展。深入開展藍(lán)天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”和污染防治“八大攻堅戰(zhàn)”，加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)力度，推進(jìn)生物多樣性生態(tài)屏障建設(shè)，全面提升自然保護(hù)區(qū)管理能力。全力推進(jìn)保護(hù)區(qū)內(nèi)防火應(yīng)急通道建設(shè)，不斷提高森林防滅火能力，確保保護(hù)區(qū)生態(tài)安全。

（二）持續(xù)提升科研宣教能力。依托米倉山自然保護(hù)區(qū)特殊的地理位置和豐富的自然資源，充分發(fā)揮自然保護(hù)區(qū)的自然教育功能，加大院校合作，全力打造科研監(jiān)測平臺，加快水青岡研究中心建設(shè)，完成科研宣教中心提升改造，持續(xù)開展保護(hù)區(qū)森林大樣地建設(shè)工作，并建設(shè)一支業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)硬，具有專業(yè)教育背景的生態(tài)科普宣傳教育隊伍。

（三）全面助推鄉(xiāng)村振興。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞米倉山自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)、生物多樣性和景區(qū)提升改造等項目，扎實開展“聚焦民生·守護(hù)民心”行動，幫助米倉山鎮(zhèn)元山村積極爭創(chuàng)市級、省級鄉(xiāng)村振興示范村，全力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的落地落實。

（四）全力抓好項目謀劃和實施。以四川米倉山國家級自然保護(hù)區(qū)功能區(qū)調(diào)整及啟動新的一輪總體規(guī)劃為契機(jī)，全面謀劃保護(hù)區(qū)資源保護(hù)、科研、自然教育等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，加大項目儲備力度，為保護(hù)區(qū)下一步資金投入奠定基礎(chǔ)。加快推進(jìn)國家生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付禁止開發(fā)區(qū)補助資金、中央財政林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補助資金、中央預(yù)算類投資項目的實施，完成2025年資金使用方案的編制與謀劃，通過改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進(jìn)保護(hù)區(qū)全面發(fā)展。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個。總編制19名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制19名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)18人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員18人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額4411.75萬元。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2025年收支預(yù)算總數(shù) 8365374 元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少5103655元，主要原因是2024年度重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加了林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)-新建防火通道10000000元；將2024年度生態(tài)功能區(qū)禁止開發(fā)區(qū)補助資金3900000元納入2025年度預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2025年收入預(yù)算8365374元，其中：一般公共預(yù)算撥款數(shù)8331374元，占99.59%；政府性基金預(yù)算撥款數(shù)34000元，占0.41%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2025年支出預(yù)算8365374元，其中：基本支出3019254元，占36.09%；項目支出5364120元。占63.91%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)8365374元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少5103655元，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項目資金減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8331374元、政府性基金預(yù)算撥款收入34000元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出417747元、衛(wèi)生健康支出116992元、節(jié)能環(huán)保支出4600000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出34000元、農(nóng)林水支出2967303元、住房保障支出

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8365374元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少5103655元，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8331374元，其中社會保障和就業(yè)支出417747元，占5.02%；衛(wèi)生健康支出116992元，占1.40%；節(jié)能環(huán)保支出4600000元、占55.21%；農(nóng)林水支出2967303元，占35.62%；住房保障支出229332元，占2.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）2025年預(yù)算數(shù)為111972元，主要用于：部門事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）2025年預(yù)算數(shù)為305775元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）2025年預(yù)算數(shù)為116992元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.節(jié)能環(huán)保（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）生態(tài)保護(hù)支出（2110401）2025年預(yù)算數(shù)為4600000元，主要用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出、資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出、生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報酬等支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（21208）征地和拆遷補償支出（2120801）用于地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

6.農(nóng)林水（213）林業(yè)和草原（21302）一般行政事務(wù)支出（2130202）2025年預(yù)算數(shù)為28315元，主要用于黨組織活動經(jīng)費；

7.農(nóng)林水（213）林業(yè)和草原（21302）一般行政事務(wù)支出（2130204）2025年預(yù)算數(shù)為2938988元，主要用于事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

8.農(nóng)林水（213）林業(yè)和草原（21302）事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（2130204）2025年預(yù)算數(shù)為2967303元，主要用于職工工資福利支出、其他商品服務(wù)支出和對個人和家庭的補助支出；

9.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）2025年預(yù)算數(shù)為229332元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2025年一般公共預(yù)算基本支出3019254元，其中：

人員經(jīng)費2785456元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費233798元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)122000元，其中：公務(wù)接待費22000元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費100000元，因公出國（境）經(jīng)費0元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平，2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2024年預(yù)算相比持平，單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費0元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車2輛（或2025年未安排公務(wù)用車購置費）。

2025年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費100000元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障在保護(hù)區(qū)內(nèi)開展自然環(huán)境和各種資源的保護(hù)、管理和開發(fā)工作。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預(yù)算相比均為0元。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2025年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出34000.00元。其中安排鼓道源土地租金34000.00元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為233798元，比2024年預(yù)算220590元增加113208元，增加51.32%，原因是人員人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費和運行經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2025年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0元。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣米倉山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心單位開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算5274435元。其中：人員類項目1個，涉及預(yù)算612120元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算28315元；特定目標(biāo)類項目2個，涉及預(yù)算4634000元。因部分項目內(nèi)容涉密，不予公開。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入:指財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（三）社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（四）衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（五）農(nóng)林水（213）林業(yè)和草原（21302）一般行政事務(wù)支出（2130202）：主要用于黨組織活動經(jīng)費；

（六）農(nóng)林水（213）林業(yè)和草原（21302）事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（2130204）：主要用于職工工資福利支出、其他商品服務(wù)支出和對個人和家庭的補助支出；

（七）農(nóng)林水（213）林業(yè)和草原（21302）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（213234）：主要用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（21208）一般行政管理事務(wù)（2120801）：指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

（十）節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）生態(tài)保護(hù)（2110401）:指用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報酬等支出。

（十一）節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）自然保護(hù)地（2110406）:指用于國家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補償與修復(fù)、野生動植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。

（十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    （十五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表