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第一部分、旺蒼縣水利局概況

一、基本職能........................................(3)

二、主要工作........................................(3)

三、單位構成........................................(5)

第二部分、2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明................................(7)

二、財政撥款收支預算情況說明........................(7)

三、一般公共預算當年撥款情況說明....................(8)

四、一般公共預算基本支出情況說明....................(9)

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明............(10)

六、政府性基金預算支出情況說明......................(10)

七、國有資本經營預算支出情況說明....................(10)

八、其他重要事項的情況說明..........................(10)

第三部分、名詞解釋

第一部分旺蒼縣水利局概況

一、基本職能

基本職能職責如下：主管全縣水土保持、城鄉(xiāng)供排水、防汛抗旱和水資源管理保護工作。貫徹執(zhí)行《水法》《水土保持法》《防洪法》等法律法規(guī)、水土流失危害預測工作；負責水利工程管理、全縣渠道配套和整治、病險水庫整治等農田水利工作；監(jiān)管全縣水利工程安全；組織、協(xié)調全縣農田水利基本建設，基層抗旱服務體系建設、干旱災害防御及農村節(jié)約用水工作，開展抗旱服務；指導全縣基層水利服務體系建設；負責發(fā)布全縣防汛抗旱指揮部的公告、決定和命令，并監(jiān)督實施；負責防汛抗旱物資、器材、經費計劃的編制、調配與管理，并監(jiān)督使用；全面夯實水利發(fā)展基礎。

二、主要工作

一是扎實抓好黨的建設。始終把黨的政治建設擺在首位，嚴格落實《中國共產黨章程》規(guī)定，嚴守政治規(guī)矩，保證政治清明。持續(xù)開展好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，鞏固學習教育成果。認真落實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”責任制，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅決維護制度、紀律和法律法規(guī)的權威性。全面抓好意識形態(tài)工作，加強理論學習和思想教育，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。逐步壯大基層組織隊伍，完善組織體系，筑牢筑強基層戰(zhàn)斗堡壘。全面落實依法行政，持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)和營商環(huán)境，提高服務水平，樹立行業(yè)新風。二是持續(xù)抓好項目工作。持續(xù)實施三合水庫、小王溝水庫等項目建設，按時完成年度投資建設任務。加快推進四川省旺蒼縣3000平方公里以上中小河流治理、2025年水利發(fā)展資金旺蒼縣木門項目區(qū)生態(tài)清潔小流域、旺蒼縣礦井再利用建設、嘉陵江東河旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)段防洪治理、旺蒼縣小型水庫除險加固、廣元市旺蒼縣東河流域水環(huán)境治理等項目前期工作，力爭年內開工建設。持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村水務百縣建設行動成果，扎實推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，穩(wěn)步提升農村供水保障水平。穩(wěn)步推進罐子壩、萬家峽等項目前期工作。三是常態(tài)抓好生態(tài)環(huán)境保護。持續(xù)深化河湖長制工作，督促各級河段長及時開展巡河、問河，扎實深入開展“清水、護岸、凈水、保水”四大行動和“清四亂”行動，逐步提升水生態(tài)環(huán)境質量；加強水資源管理，落實最嚴格水資源管理制度和水資源剛性約束,堅持“三條紅線”管理，依法嚴厲打擊非法采砂、非法取水、亂傾亂倒、亂堆亂建等違法行為，維護行業(yè)穩(wěn)定和生態(tài)安全。督促全縣25座小水電站嚴格執(zhí)行生態(tài)下泄流量機制，確保生態(tài)流量。加強水質監(jiān)測，確保國省考核斷面水質達標率100%。四是全力抓好度汛和安全生產工作。提早謀劃2025年度汛工作，扎實做好防汛物資更替、風險隱患排查整治、預案完善、應急演練等工作，提高事故預防和應急處置能力，全力確保度汛安全。加強水利在建工程安全生產管理，持續(xù)做好有限空間作業(yè)、森林防滅火等安全管理，堅決杜絕違規(guī)作業(yè)、危險作業(yè)，確保項目建設安全。加強對水庫、城鄉(xiāng)供水工程、水電站、堤防等水利設施的巡查檢查，及早發(fā)現(xiàn)并整治安全隱患，確保工程運行安全。加強工程質量監(jiān)管，確保質量監(jiān)督實現(xiàn)全過程、全覆蓋。

三、單位構成

旺蒼縣水利局下屬二級預算單位0個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

總編制64名，其中行政編制14名，機關工勤編制2名，事業(yè)編制48名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)64人，其中公務員14人，機關工勤人員2人，事業(yè)人員48人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）；離退休人員45人。固定資產總額3833263.16元。

第二部分2025年旺蒼縣水利局預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。旺蒼縣水利局2025年收支總預算105708366元，較2024年收支預算總數(shù)減少72396144元。主要原因是本年水利項目預算減少。

（一）收入預算情況

旺蒼縣水利局2025年收入預算105708366元，其中：一般公共預算撥款收入42638366元，占40.34%；政府性基金預算撥款收入63070000元，占59.66%。

（二）支出預算情況

2025年支出預算105708366元，其中：基本支出10725606元，占10.15%；項目支出94982760元，占89.85%。

二、財政撥款收支預算情況說明

2025年財政撥款收支總預算105708366元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少72396144元，主要原因是本年水利項目預算減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入42638366元、政府性基金預算撥款收入63070000元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1781607元、衛(wèi)生健康支出402265元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出63000000元、農林水支出39729474元、住房保障支出795020元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣水利局2025年一般公共預算當年撥款42638366元，比2024年預算數(shù)增加69066144元，變動的主要原因是我局本年水利項目預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出1781607元、占4.18%；衛(wèi)生健康支出402265元、占0.94%；農林水支出39659474元、占93.02%；住房保障支出795020元，占1.86%.

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為721580元，主要用于退休職工離退休生活補助。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為1060027元，主要用于職工養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為92179元，主要用于行政單位醫(yī)療保險。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為310086元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險。

5.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為1712113元，主要用于要包括：遺屬補助、行政人員津貼補貼、行政人員基本工資、公務員基礎績效、公務員車補、獎金等支出。

6.農林水支出（類）水利（款）機關服務（項）2025年預算數(shù)為6036361元，主要用于事業(yè)人員基本工資，事業(yè)人員績效工資、事業(yè)人員基礎績效、事業(yè)人員保險、單位基本公用經費、黨組織活動經費、工會經費、福利費等。

7.農林水支出（類）水利（款）  水利工程建設（項）2025年預算數(shù)為11591000元，主要用于水庫除險加固、農村安全飲水等水利項目支出。

8.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2025年預算數(shù)為300000元，主要用于防汛減災經費支出。

9.農林水支出（類）水利（款） 其他水利支出（項）2025年預算數(shù)為20020000元，主要用于水庫管理工作經費、水利發(fā)展資金等水利項目支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)795020元，主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣水利局2025年一般公共預算基本支出10725606元，其中：人員經費9702829元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、遺屬補助、公務員車補，公積金等支出。

公用經費1022777元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、手續(xù)費等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣水利局2025年“三公”經費財政撥款預算數(shù)156000元，其中：公務接待費156000元，公務用車購置及運行維護費0元，因公出國（境）經費0元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛。

2025年未安排公務用車購置費。

2025年安排公務用車運行維護費0元。

（三）因公出國（境）經費

因公出國（境）經費與2024年預算持平。

六、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金預算撥款安排的支出63070000元。

七、國有資本經營預算支出情況說明

2025年國有資本經營預算撥款安排的支出0元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年，旺蒼縣水利局機關運行經費財政撥款預算為1022777元，比2024年預算減少23774元，減少2.27%。主要原因因機關人員及水利項目減少導致機關經費減少。

（二）預算績效情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，開展績效目標管理的項目7個，，涉及預算94982760元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉類項目1個，涉及預算1760元；特定目標類項目6個，涉及預算94981000元。 并經縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出

五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

六、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指用于機關遺屬補助、行政人員津貼補貼、行政人員基本工資、公務員基礎績效、公務員車補、獎金等支出。

七、農林水支出（類）水利（款）機關服務（項）：指用于事業(yè)人員基本工資，事業(yè)人員績效工資、事業(yè)人員基礎績效、事業(yè)人員保險、單位基本公用經費、黨組織活動經費、工會經費、福利費等。

八、農林水支出（類）水利（款）  水利工程建設（項）：指主要用于水庫除險加固、農村安全飲水等水利項目支出。

九、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指用于防汛減災經費支出。

十、農林水支出（類）水利（款） 其他水利支出（項）：指用于水庫管理工作經費、水利發(fā)展資金等水利項目支出。

十一、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　十二、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入市級財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    十五、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：旺蒼縣水利局2025年部門預算表