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目   錄

第一部分、旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門概況................3

一、基本職能.......................................4

二、主要工作......................................5

三、單位構成.......................................5

第二部分、2025年部門預算情況說明..................7

一、收支預算情況說明...............................8

二、財政撥款收支預算情況說明.......................8

三、一般公共預算當年撥款情況說明...................9

四、一般公共預算基本支出情況說明..................12

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明............13

六、政府性基金預算支出情況說明....................13

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明..................14

八、其他重要事項的情況說明........................14

第三部分、名詞解釋................................15

第四部分  旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年部門預算表.......20

一、部門收支總表..................................21

二、財政撥款收支預算總表.........................22

三、一般公共預算支出預算表.......................24

四、政府性基金預算支出預算表.....................26

五、國有資本經(jīng)營預算支出預算表...................27

六、部門預算項目支出績效目標表...................27

七、部門整體支出績效目標表.......................56

第一部分旺蒼縣衛(wèi)生健康局部門概況

一、基本職能

基本職能職責如下：貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生和計劃生育方面的決策部署，負責本部門、本系統(tǒng)依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作。負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施，健康危害因素監(jiān)測與控制，并負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。監(jiān)督實施四川省醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法，組織實施國家、省有關醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范和標準，負責建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議，貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄、省藥品增補目錄，擬訂國家基本藥物采購、配送、使用的政策措施。組織實施促進出生人口性別平衡和降低出生缺陷人口數(shù)量的政策措施，監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，擬訂全縣流動人口計劃生育服務管理規(guī)劃并組織落實，完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生和計劃生育行政執(zhí)法行為，承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

二、主要工作

2025年重點工作：（一）實施一批攻堅行動，靶向施策提質(zhì)效。一要持續(xù)開展醫(yī)院能力提升。二要全面下沉醫(yī)療資源。三要優(yōu)化整合建設村衛(wèi)生室。（二）抓實一批關鍵改革，創(chuàng)新突破增活力。一要加快推進醫(yī)共體建設。二要促進“三醫(yī)”協(xié)同發(fā)展。三要深化公立醫(yī)院薪酬制度改革。四要深化公立醫(yī)院公益性改革。（三）建設一批重點學科，前沿引領攀高峰。（四）辦好一批民生實事，普惠共享暖人心。一要全面落實基本公共衛(wèi)生服務項目。二要做好母嬰健康保障。三要全面落實計生獎扶。（五）提升一批應急能力，能力升級守底線。一要加強慢性病綜合防治。二要健全疾病預防控制體系。三要強化安全警示教育。四要強化信息報送時效性、準確性和全面性。（六）爭取一批重大項目，服務升級強支撐。一要加大項目謀劃與儲備?。二要加大項目建設力度。三要加強項目財務管理。

三、單位構成

旺蒼縣衛(wèi)生健康局下屬二級預算單位28個。總編制1294名，其中行政編制 37名，機關工勤編制 2名，事業(yè)編制1233 名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制19名）。在職人員總數(shù)1126人，其中公務員26人，機關工勤人員1 人，事業(yè)人員1099人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員12人）。固定資產(chǎn)總額69040.60萬元。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：（一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務付息支出）等。2025年收支總預算74653.28萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加7566.62萬元，主要原因醫(yī)院的醫(yī)療收入增加及醫(yī)療機構專項債增加。

（一）收入預算情況

旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年收入預算74653.28萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1920萬元，占2.57%；一般公共預算撥款收入12587.80萬元，占16.86%；事業(yè)收入60145.48萬元，占80.57%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年支出預算74653.28萬元，其中：基本支出7976.72萬元，占10.69%；項目支出66676.56萬元，占89.31%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年財政撥款收支預算總數(shù)14507.80萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加3431.32萬元，主要原因是醫(yī)療機構專項債增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入12587.80萬元、政府性基金預算撥款收入1290萬元；支出包括：一般公共服務支出23.87萬元、社會保障和就業(yè)支出1878.08萬元、衛(wèi)生健康支出11920.76萬元、農(nóng)林水支出100萬元、住房保障支出585.10萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年一般公共預算當年撥款14507.80萬元，比2024年預算數(shù)增加3431.32萬元，主要原因是醫(yī)療機構專項債增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

一般公共服務支出23.87萬元，占0.16%；社會保障和就業(yè)支出1878.08萬元，占12.95%；衛(wèi)生健康支出11920.76萬元，占82.17%；農(nóng)林水支出100萬元，占0.69%；住房保障支出585.10萬元，占4.03%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2025年預算數(shù)為23.87萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院三支一扶人員的工資及保險支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為97.58萬元，主要用于：部門下屬行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為974.16萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為780.13萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為26.22萬元，主要用于：由單位繳納的職工失業(yè)保險和工傷保險。

6.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為324.40萬元，主要用于：部門在職公務人員的工資、目標績效及保險支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為66.68萬元，主要用于：機關醫(yī)保結(jié)算及衛(wèi)計E通等支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）機關服務（項）2025年預算數(shù)為160.80萬元，主要用于：機關在職工勤及事業(yè)人員的工資、目標績效及保險支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2025年預算數(shù)為72.49萬元，主要用于：縣醫(yī)院基藥補助及對口幫扶人員經(jīng)費。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2025年預算數(shù)為767.75萬元，主要用于：中醫(yī)院基藥補助及對口幫扶人員經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2025年預算數(shù)為1386.23萬元，主要用于：保健院自愿婚檢及孕前優(yōu)生健康檢查經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2025年預算數(shù)為3181.93萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院村醫(yī)人員支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）2025年預算數(shù)為624.68萬元，主要用于：疾控中心人員工資及保險經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2025年預算數(shù)為185萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本年公共衛(wèi)生服務支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）2025年預算數(shù)為474.85萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院重大公共衛(wèi)生服務支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2025年預算數(shù)為220萬元，主要用于：公共衛(wèi)生特別服務崗人員經(jīng)費支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2025年預算數(shù)為1189.15萬元，主要用于：計劃生育家庭獎勵扶助金支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為15.28萬元，主要用于：行政單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為260.70萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）信息化建設（項）2025年預算數(shù)為265萬元，主要用于：實施醫(yī)共體信息化建設項目的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2025年預算數(shù)為805.83萬元，主要用于：實際醫(yī)療機構醫(yī)療服務與保障能力提升的項目支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為100萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務的支出。

23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為585.10萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年一般公共預算基本支出7976.72萬元，其中：

人員經(jīng)費7787.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費188.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)9.8萬元，其中：公務接待費9.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比增長1萬元，主要原因是原衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊與局機關合并，人員增加，其公務接待費1萬元并入局機關。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

2025年未安排公務用車購置費。

2025年未安排公務用車運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預算相比持平。

2025年單位預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年政府性基金預算撥款安排支出1920萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣衛(wèi)生健康局2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣衛(wèi)生健康局下屬局機關等1家行政單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等28家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為188.76萬元，比2024年預算減少21.55萬元，下降10.25%。主要原因厲行節(jié)約反對鋪張浪費。

（二）政府采購情況

旺蒼縣衛(wèi)健局2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，旺蒼縣衛(wèi)生健康局共有車輛48輛，其中，特種專業(yè)技術用車48輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣衛(wèi)生健康局開展績效目標管理的項目255個，涉及預算12612.77萬元。其中：人員類項目158個，涉及預算7812.91萬元；運轉(zhuǎn)類項目69個，涉及預算1064.76萬元；特定目標類項目28個，涉及預算3735.10萬元。涉密項目0個，不予公開。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要醫(yī)院收取的醫(yī)療收入。

三、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）：指單位用于保障三支一扶人員工資保險的基本支出。

四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指部門下屬行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指部門實施工傷保險和失業(yè)保險由單位繳納的支出。

八、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：指部門在職公務人員的工資、目標績效及保險支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指機關醫(yī)保結(jié)算及衛(wèi)計E通等支出。

十、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）機關服務（項）：指機關在職工勤及事業(yè)人員的工資、目標績效及保險支出。

十一、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：指縣醫(yī)院基藥補助及對口幫扶人員經(jīng)費。

十二、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：指中醫(yī)院基藥補助及對口幫扶人員經(jīng)費。

十三、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：指保健院自愿婚檢及孕前優(yōu)生健康檢查經(jīng)費。

十四、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院村醫(yī)人員支出。

十五、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）：指疾控中心人員工資及保險經(jīng)費。

十六、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務支出。

十七、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院重大公共衛(wèi)生服務支出。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指公共衛(wèi)生特別服務崗人員經(jīng)費支出。

十九、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育家庭獎勵扶助金支出。

二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

二十二、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）信息化建設（項）：指實施醫(yī)共體信息化建設項目的支出。

二十三、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指醫(yī)療機構醫(yī)療服務與保障能力提升的項目支出。

二十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務的支出。

二十五、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　二十六、基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　二十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十八、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    二十九、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2025年部門預算表

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