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目   錄

第一部分 鹽河鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分、2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分、名詞解釋

第四部分 鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 鹽河鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

（一）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的 決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管 理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和 財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有 的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公 民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，優(yōu)化 營商環(huán)境；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是堅(jiān)定不移加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)工作。緊緊圍繞黨的二十大、二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記來川來廣視察重要指示精神以及省、市、縣全會(huì)精神，開展不同形式的學(xué)習(xí)和宣講，進(jìn)一步提升干部思想素質(zhì)；鞏固深化黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，推進(jìn)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化；以集中開展群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題整治工作為契機(jī)，全面整治干部作風(fēng)問題；堅(jiān)定不移嚴(yán)肅黨風(fēng)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，進(jìn)一步鞏固黨風(fēng)廉政教育成果。二是千方百計(jì)抓好項(xiàng)目投資工作。依托鹽河鎮(zhèn)獨(dú)特的資源優(yōu)勢和發(fā)展前景，建立健全以企招商、以商招商等機(jī)制,大力引進(jìn)企業(yè)到我鎮(zhèn)進(jìn)行投資興業(yè),做好項(xiàng)目儲(chǔ)備。12月以來，提早謀劃備案項(xiàng)目3個(gè)5000萬元，力爭在12月底前完成備案，確保2025年開門紅與全年目標(biāo)雙前進(jìn)。三是持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接工作。持續(xù)做好防返貧監(jiān)測和幫扶工作，將各類幫扶政策落實(shí)到位，防止出現(xiàn)規(guī)模性返貧現(xiàn)象；牢牢守住耕地保護(hù)紅線，堅(jiān)決打擊“非農(nóng)化”“非糧化”行為；完成新（改擴(kuò)）建規(guī)模養(yǎng)殖場任務(wù)，家禽、牲畜出欄量較上年穩(wěn)中有升；擴(kuò)大金星村、春坪村香菇木耳產(chǎn)業(yè)園規(guī)模，鞏固竹埡村金木耳，新發(fā)展香菇5萬袋、木耳5萬棒，進(jìn)一步完善藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施。四是統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)工作。全力做好G5京昆復(fù)線項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷和南游客中心等項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)工作，配合有關(guān)部門做好占用林地、土地及房屋搬遷、改建等協(xié)調(diào)服務(wù)，確保不延誤工期，不產(chǎn)生遺留問題，確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。五是積極助推文旅融合發(fā)展工作。以米倉山大峽谷創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)為統(tǒng)攬，著力從旅游資源普查、場鎮(zhèn)建設(shè)、民宿培育、旅游交通體系構(gòu)建等方面入手，積極謀劃，主動(dòng)作為，加快推進(jìn)創(chuàng)4A、5A項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，積極配合上級部門籌備舉辦好每年的杜鵑花節(jié)和紅葉節(jié)。六是不斷優(yōu)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。始終堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，全面落實(shí)河長制、林長制、田長制責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)森林防滅火十項(xiàng)硬措施，扎實(shí)開展秸稈禁燒工作，認(rèn)真落實(shí)藍(lán)天、碧水、凈土“三大行動(dòng)”，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，深化生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)保護(hù)。七是持續(xù)抓牢民生保障兜底工作。繼續(xù)加大便民服務(wù)中心的規(guī)范運(yùn)行力度，常態(tài)化開展干部監(jiān)管和培訓(xùn)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，不斷提升政務(wù)服務(wù)水平；加大特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助等民生政策落實(shí)力度，集中力量做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障，有效保障困難群眾基本生活。八是堅(jiān)定不移抓牢安全穩(wěn)定工作。常態(tài)化開展安全隱患整治行動(dòng)，對“九小場所”、在建工程等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行隱患排查；持續(xù)抓好道路交通、食品、消防、燃?xì)獾劝踩伟踩a(chǎn)防線；加強(qiáng)應(yīng)急管理體系和防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)，抓好森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，從源頭抓好安全；用好用活“旺蒼信箱”，在重要敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好重點(diǎn)人員管控，確保全鎮(zhèn)社會(huì)大局安全穩(wěn)定。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。總編制50名，其中行政編制20名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制28名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)45人，其中：公務(wù)員21人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員24人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額481.96萬元。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。2025年收支總預(yù)算1115.11萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加42.25元，主要原因是增加了米倉山大峽谷環(huán)境衛(wèi)生整治和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。

（一）收入預(yù)算情況

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1115.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)18萬元，占1.61%；一般公共預(yù)算撥款收入1115.11萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1115.11萬元，其中：基本支出779.51萬元，占69.9%；項(xiàng)目支出335.6萬元，占30.1%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1115.11萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加42.25萬元，主要原因是增加了米倉山大峽谷環(huán)境衛(wèi)生整治和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1097.11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入18萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出451.27萬元、國防支出2萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出107.54萬元、衛(wèi)生健康支出28.04萬元、節(jié)能環(huán)保支出18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.62萬元、 農(nóng)林水支出444.75萬元、住房保障支出53.89萬元、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1115.11萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加42.25萬元，主要原因是增加了米倉山大峽谷環(huán)境衛(wèi)生整治和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出451.27萬元，占40.47%；國防支出2萬元，占0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.54萬元，占9.64%；衛(wèi)生健康支出28.04萬元，占2.51%；節(jié)能環(huán)保支出18萬元，占1.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.62萬元，占0.77%；農(nóng)林水支出444.75萬元，占39.88%；住房保障支出53.89萬元，占4.83%； 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元，占0.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：召開人大會(huì)議辦公、餐費(fèi)等會(huì)議支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.95萬元，主要用于人大開展監(jiān)督工作產(chǎn)生的商品和服務(wù)支出。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：人大代表開展各類視察等工作產(chǎn)生的商品和服務(wù)支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：有事來協(xié)商政協(xié)工作產(chǎn)生的商品和服務(wù)支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為335.61萬元，主要用于：行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.11萬元，主要用于：常態(tài)化掃黑除惡及糾紛一地辦日常辦公產(chǎn)生的商品和服務(wù)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)警助人員保險(xiǎn)、服裝等支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為100.61萬元，主要用于：便民服務(wù)中心等事業(yè)管理人員工資福利、津補(bǔ)貼和社保繳納費(fèi)用等支出。

8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.2萬元，主要用于：基層?jì)D兒工作宣傳、慰問等商品和服務(wù)支出。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.8萬元，主要用于：三支一扶人員工資、績效和社保繳費(fèi)等支出。

10.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：食品安全監(jiān)督管理等工作產(chǎn)生的商品和服務(wù)支出。

11.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：鎮(zhèn)在配合相關(guān)部門征集兵役過程中產(chǎn)生的各種交通、住宿等商品和服務(wù)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.92萬元，主要用于：80歲以上老黨員補(bǔ)助支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.77萬元，主要用于：離退休人員和縣處級以上老干部生活補(bǔ)助支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為71.85萬元，主要用于：按規(guī)定由單位給干部職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.12萬元，主要用于：按規(guī)定由單位給行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.92萬元，主要用于：按規(guī)定由單位給事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于：米倉山大峽谷生態(tài)環(huán)境整治產(chǎn)生的勞務(wù)、機(jī)械等商品和服務(wù)支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 城管執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：日常綜合行政執(zhí)法產(chǎn)生的差旅費(fèi)、商品和服務(wù)相關(guān)支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.62萬元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治過程中產(chǎn)生的勞務(wù)、運(yùn)輸?shù)壬唐泛头?wù)支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為152.12萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為38萬元，主要用于：竹埡村路網(wǎng)改造和原群建村通村水泥路建設(shè)項(xiàng)目支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為247.92萬元，主要用于：村社干部、離職村干部生活補(bǔ)助及村級公共服務(wù)費(fèi)用等支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.7萬元，主要用于：退役軍人服務(wù)站以及基層商會(huì)建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的商品和服務(wù)支出。

24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為53.89萬元，主要用于：按規(guī)定由單位為職工繳納的住房公積金支出。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1元，主要用于：應(yīng)急搶險(xiǎn)森林防滅火等安全工作產(chǎn)生的商品和服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出779.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)686.51萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比下降4萬元，主要原因是各級部門嚴(yán)格落實(shí)基層減負(fù)，來我鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)減少，相關(guān)接待費(fèi)用減少。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障應(yīng)急搶險(xiǎn)、安保維穩(wěn)、大型活動(dòng)及其他工作開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與 2024 年預(yù)算相比持平，2025年部門預(yù)算均未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，鹽河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為93萬元，比2024年預(yù)算減少3.88萬元，下降4%。主要原因是人員減少引起的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購情況

鹽河鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，鹽河鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年鹽河鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目39個(gè)，涉及預(yù)算1115.11萬元。其中：人員類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算686.5萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目23個(gè)，涉及預(yù)算364.99萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算63.62萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

四、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。

五、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

六、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

七、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

九、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

十、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

十一、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

十二、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

十三、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)老齡機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)和開展為老服務(wù)活動(dòng)方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十九、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）：反應(yīng)用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修護(hù)支出、資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出、生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反應(yīng)城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

二十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

二十三、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

二十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級財(cái)政對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

二十六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

二十八、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　二十九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    三十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表