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目   錄

第一部分 旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位單位概況....（2）

一、基本職能....................................（2）

二、主要工作....................................（2） 

三、單位構(gòu)成....................................（2）

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明.................（3） 

一、收支預(yù)算情況說明............................（3）

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明....................（4）

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................（4）

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................（5）

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.........（6）

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明..................（6）

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明................（6）

八、其他重要事項的情況說明......................（7）

第三部分、名詞解釋..............................（7）

第四部分  旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位單位2025年部門（單位）預(yù)算表........................(9)

一、部門收支總表................................(10)

二、財政撥款收支預(yù)算總表.......................（13） 

三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.....................（16） 

四、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表...................（18） 

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表..................（19） 

六、部門預(yù)算項目支出績效目標表.................（20） 

第一部分  旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：主要職能有以下七項：①疾病預(yù)防與控制，②突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置，③疫情與健康相關(guān)信息管理，④健康危害因素監(jiān)測與控制⑤實驗室檢測與評價⑥健康教育與健康促進⑦技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究.

二、主要工作

2024年重點工作：一是傳染病報告與管理工作，二是重大傳染病和重點疾病防控工作，三是免疫規(guī)劃工作，四是地方病和慢性病防治工作，五是基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

三、單位構(gòu)成

我單位為旺蒼縣衛(wèi)生健康局的下屬二級預(yù)算單位下屬二級預(yù)算單位0個。總編制58名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制58名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)48人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員48人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額3895.34萬元。

第二部分2025年旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算1368.02萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加（減少）526.37萬元，主要原因增加了提前下達的中央及省級艾滋病、結(jié)核病、地方病等專項經(jīng)費補助。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年收入預(yù)算1368.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1368.02萬元。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年支出預(yù)算1368.02萬元，其中：基本支出833.67萬元，占60.94%；項目支出534.35萬元，占39.06%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1368.02萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加526.37萬元，主要原因是增加了提前下達的中央及省級艾滋病、結(jié)核病、地方病等專項經(jīng)費補助。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1368.02萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出138.79萬元、衛(wèi)生健康支出1168.2萬元、住房保障支出61.03萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1368.02萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加526.37萬元，主要原因是增加了提前下達的中央及省級艾滋病、結(jié)核病、地方病等專項經(jīng)費補助。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出138.79萬元，占10.14%；衛(wèi)生健康支出1168.2萬元，占85.39%；住房保障支出61.03萬元，占4.47%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為54.39萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為81.37萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為31.67萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為624.68萬元，主要用于：人員工資、日常公用經(jīng)費。

5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項）2025年預(yù)算數(shù)為37萬元，主要用于：非免疫規(guī)劃疫苗存儲運輸和學(xué)生健康體檢經(jīng)費。

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為474.85萬元，主要用于：艾滋病、結(jié)核病、慢性病等專項工作經(jīng)費。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為61.03萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年一般公共預(yù)算基本支出833.67萬元，其中：

人員經(jīng)費771.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、績效目標獎、社會保險繳費、住房公積金、遺屬補助、生活補助等支出。

公用經(jīng)費62.37萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.88萬元，其中：公務(wù)接待費2.88萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

我中心未安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：越野車3輛，疫苗冷藏車1輛。

2025年未安排公務(wù)用車運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年我中心無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位2025年無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位共有車輛4輛，其中，定向保障用車4輛、單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2025年旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心單位單位開展績效目標管理的項目6個，涉及預(yù)算534.35萬元。其中：人員類項目1個，涉及預(yù)算22.50萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目5個，涉及預(yù)算511.85萬元。涉密項目0個，不予公開。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為單位開展學(xué)生體檢收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　五、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　
　　七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　　九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
　　十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

十一、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　十二、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分2025年單位預(yù)算表

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