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目   錄

第一部分 五權(quán)鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分 2025年五權(quán)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  五權(quán)鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

（一）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，優(yōu)化營商環(huán)境；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

中共五權(quán)鎮(zhèn)委員會(huì)、五權(quán)鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控等工作的決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、燃?xì)獍踩⒆》堪踩⑸址罍缁稹⒎姥纯购怠⒌刭|(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品和藥品安全、動(dòng)（植）物檢疫檢驗(yàn)、動(dòng)（植）物疫情、道路和交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)性事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

二、主要工作

一、依靠定位優(yōu)勢，不斷做強(qiáng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)。

一是持續(xù)抓好“三農(nóng)”工作。堅(jiān)定以建設(shè)“茶文旅高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)”為目標(biāo)，堅(jiān)持“以茶興鎮(zhèn)、綠色發(fā)展”不動(dòng)搖，積極把握“大水磨古鎮(zhèn)一鎮(zhèn)兩園一庫”示范片建設(shè)機(jī)遇，結(jié)合“道茶茶鄉(xiāng)”定位，不斷擦亮“高山生態(tài)優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠茶”品牌，用心用情服務(wù)茶企、深度挖掘茶旅文化。統(tǒng)籌涉農(nóng)項(xiàng)目、協(xié)作項(xiàng)目及其他項(xiàng)目資金鞏固促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提檔升級，改造五權(quán)道茶園連接大兩鎮(zhèn)古茶園鎮(zhèn)級道路；管護(hù)茶園1.1萬畝，其中高標(biāo)準(zhǔn)管護(hù)核心園區(qū)茶園2000畝，美化建成園區(qū)道路形象；打通山花村連接清水銅錢核心園區(qū)道路、改造通往楓香嶺茶企連接道路；整治改善清水銅錢核心園區(qū)及山花村人居環(huán)境，通過項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)一步改善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升五權(quán)茶園整體形象。嚴(yán)管嚴(yán)控農(nóng)村建房宅基地審批，持續(xù)抓好耕地進(jìn)出平衡，完成年度400畝耕地恢復(fù)任務(wù)，抓好已恢復(fù)耕地的后期管護(hù)，全面提高耕地的管控力度和利用力度。做好惠農(nóng)利農(nóng)政策落實(shí)，提升糧食生產(chǎn)能力，穩(wěn)定擴(kuò)大糧食播面，2024年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.2萬噸以上。促進(jìn)畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，存欄生豬1.9萬頭以上、出欄肉牛8000頭以上、家禽41萬羽以上。加大農(nóng)技指導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)農(nóng)民增收基本目標(biāo)。實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，利用現(xiàn)有特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)步融合發(fā)展，抓實(shí)抓細(xì)抓好農(nóng)民人均可支配收入監(jiān)測工作，持續(xù)壓實(shí)指導(dǎo)責(zé)任和包保責(zé)任，記賬戶工作始終走在全縣前列。

二是奮力提升工業(yè)經(jīng)濟(jì)。結(jié)合全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，主要在建材骨料、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、茶文旅融合等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)方面精準(zhǔn)發(fā)力，針對我鎮(zhèn)建材骨料企業(yè)環(huán)保水平落后、產(chǎn)能較小、工藝落后產(chǎn)值低以及茶葉園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施落后、茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條短、茶產(chǎn)品附加值低、茶文茶旅融合不足等產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，扎實(shí)謀劃潤家園虹越礦山環(huán)保升級項(xiàng)目、積極對接清水二郎包礦山建設(shè)項(xiàng)目、全力推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級項(xiàng)目，完成固投入庫1億元以上、投資8000萬元以上，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)綜合產(chǎn)值3.75億元以上，實(shí)現(xiàn)利潤1100萬元以上、稅收300萬元以上。立足建材骨料、綠茶葉產(chǎn)業(yè)兩大優(yōu)勢，強(qiáng)化項(xiàng)目深度包裝，產(chǎn)業(yè)持續(xù)做大，鏈條不斷延伸，主動(dòng)外出招引，力爭招引到適合我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)實(shí)際的項(xiàng)目落地。

二、鞏固脫貧成果，全面推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。

一是鞏固脫貧成果。依靠發(fā)展鞏固成果，把改善農(nóng)村面貌和增加脫貧群眾收入作為根本目標(biāo)，建立脫貧人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，實(shí)行分類管理，針對薄弱環(huán)節(jié)查漏補(bǔ)缺，統(tǒng)籌整合各類資源補(bǔ)短板、促發(fā)展，強(qiáng)化救助資源整合，確保兜底保障水平穩(wěn)步提高，持續(xù)強(qiáng)化“兩不愁、三保障”和飲水安全鞏固提升，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)1起返貧硬傷，扎實(shí)做好防返貧監(jiān)測預(yù)警和幫扶工作，認(rèn)真組織開展縣級年度集中大排查和鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)態(tài)排查，據(jù)實(shí)核查風(fēng)險(xiǎn)線索，綜合利用各類舉措，確保風(fēng)險(xiǎn)對象應(yīng)納盡納、應(yīng)保盡保、應(yīng)兜盡兜，堅(jiān)決確保不出現(xiàn)1例漏測失幫和體外循環(huán)現(xiàn)象。

二是實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)。以滿足群眾美好生活需要為指引，把公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)放到產(chǎn)業(yè)上、放在農(nóng)村中，扎實(shí)推進(jìn)古茶園道茶園連接道路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)連接道路、人畜飲水工程、人居環(huán)境改善、河堤河道修復(fù)、核桃品改提升、園區(qū)形象提升等年度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全力以赴抓好項(xiàng)目全過程服務(wù)，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、安全實(shí)施。深入推動(dòng)“百村萬戶”環(huán)境衛(wèi)生整治行動(dòng)，狠抓農(nóng)村人居環(huán)境整治，因地制宜運(yùn)用政策推進(jìn)個(gè)戶改廁、生活垃圾處理和生活污水治理，深入推進(jìn)村莊硬化美化亮化，扎實(shí)推進(jìn)市縣鄉(xiāng)村振興示范村申報(bào)創(chuàng)建工作和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)工作。

三是推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。以群眾需求為導(dǎo)向，深化“三治融合”，堅(jiān)持“6+3”體系治理，整合網(wǎng)格力量，合理配備各類網(wǎng)格員，嚴(yán)格落實(shí)“多網(wǎng)合一”。深入貫徹“三榜一單”制度和黨委領(lǐng)導(dǎo)下的“六治協(xié)同”治理架構(gòu)，建設(shè)和諧有序的善治鄉(xiāng)村。整合鎮(zhèn)審批、服務(wù)、執(zhí)法等各方面力量，完善“家門辦”“村能辦”政務(wù)服務(wù)體系，提高為民服務(wù)能力，增強(qiáng)村級組織聯(lián)系、服務(wù)群眾的能力，推廣應(yīng)用積分制、清單制、數(shù)字化等治理方式。

四是助推融合發(fā)展。貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于城鄉(xiāng)融合發(fā)展的決策部署，圍繞城鄉(xiāng)一體化發(fā)展思路，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程和中心場鎮(zhèn)建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村道路高標(biāo)準(zhǔn)管護(hù)、運(yùn)用，加快完善五權(quán)“金通工程”綜合運(yùn)輸服務(wù)帶動(dòng)能力，強(qiáng)力推動(dòng)農(nóng)村客運(yùn)“村村通”建設(shè)，盡快解決困擾群眾出行難多年的大難題。積極爭取場鎮(zhèn)市政建設(shè)小微項(xiàng)目推動(dòng)社區(qū)有機(jī)逐步更新，持續(xù)推進(jìn)燃?xì)夤芫W(wǎng)和電力線網(wǎng)安全管理，積極推動(dòng)經(jīng)營主體液化氣“瓶改電、瓶改管”改造以及老舊小區(qū)隱患電路改造，完善社區(qū)文體功能，實(shí)施文化體育綜合廣場建設(shè)。落實(shí)綠色、美麗建設(shè)舉措，強(qiáng)化污水處理站規(guī)范運(yùn)行，新能源充電設(shè)施安裝，推進(jìn)城鎮(zhèn)精細(xì)管理，堅(jiān)持違建亂建巡查，控制彩鋼棚搭設(shè)，規(guī)范場鎮(zhèn)車輛停放，促進(jìn)商鋪規(guī)范經(jīng)營。

五是抓好糧食生產(chǎn)。堅(jiān)決扛牢糧食安全重大政治責(zé)任，抓牢抓實(shí)“米袋子”豐富“菜籃子”，確保糧食作物穩(wěn)產(chǎn)高收。堅(jiān)守水稻3900畝、小麥5400畝、油菜4920畝、玉米16400畝、大豆玉米帶狀復(fù)合種植2500畝目標(biāo)任務(wù)，集結(jié)各方資源要素，全力保障農(nóng)資、技術(shù)等投入，確保穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，牢牢把握糧食安全主動(dòng)權(quán)。蔬菜肉類穩(wěn)定供給，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長效機(jī)制，大力推進(jìn)蔬菜栽植、畜禽養(yǎng)殖、果樹種植等小微經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力提高蔬菜、肉類產(chǎn)品等物資自產(chǎn)自供自保能力。

六是壯大集體經(jīng)濟(jì)。積極探索建立集體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新機(jī)制，摸清底數(shù)，盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，通過承包、租賃、聯(lián)營等方式多渠道增加集體收益，激發(fā)農(nóng)村資源要素活力，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，不斷促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。

三、踐行綠色發(fā)展，優(yōu)化改善生態(tài)環(huán)境。

一是推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。全力推進(jìn)“百村萬戶”人居環(huán)境整治行動(dòng)，以垃圾清理、村容村貌提升為抓手，常態(tài)化開展“周五清掃”活動(dòng)，著力整治農(nóng)村生活污水散亂排放，持續(xù)完善“戶分類、村收集、鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)”垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)體系，持續(xù)加強(qiáng)畜禽糞污防治、農(nóng)業(yè)面源污染治理，保證農(nóng)作物農(nóng)藥、化肥使用量零增長。大力實(shí)施農(nóng)村改廚改廁和危舊房改造工作。大力開展衛(wèi)生村（社區(qū)）創(chuàng)建活動(dòng)，加快補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境突出短板。

二是抓實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域環(huán)境保護(hù)。持續(xù)深化河長、路長、林長，田長等責(zé)任板塊責(zé)任，深入推進(jìn)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管，優(yōu)化環(huán)境網(wǎng)格劃分，密織橫向到邊、縱向到底的環(huán)境防護(hù)網(wǎng)絡(luò)，著力桂花村、三溪村飲用水源地保護(hù)，嚴(yán)格管控池、塘、溪、林、地，不斷優(yōu)化改善人居環(huán)境質(zhì)量，強(qiáng)化河道四亂管控，堅(jiān)決確保“河暢、水清、岸綠、景美”。強(qiáng)化大氣污染防治，嚴(yán)禁秸稈和垃圾露天焚燒，扎實(shí)推進(jìn)秸稈還田，積極探索有計(jì)劃有管控焚燒秸稈，堅(jiān)持疏堵結(jié)合，確保空氣質(zhì)量持續(xù)優(yōu)良。堅(jiān)定扛牢虹越潤佳源礦業(yè)省級環(huán)保督察典型案例整改重大政治責(zé)任，堅(jiān)決履行屬地監(jiān)管職責(zé)，積極配合主管部門抓實(shí)抓細(xì)典型案例問題整改，以案促改，確保轄區(qū)非煤礦山領(lǐng)域以此為契機(jī)做一次大體檢，進(jìn)行全盤徹底整改。深刻汲取環(huán)保督察、自然資源督察慘痛教訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)礦山領(lǐng)域規(guī)范管理，統(tǒng)籌安全和環(huán)保，堅(jiān)決杜絕破壞環(huán)境、危害安全、違法盜采等情形在我鎮(zhèn)發(fā)生。

三是堅(jiān)決守住綠色發(fā)展底線。繼續(xù)深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，共建“不搞大開發(fā)、共抓大保護(hù)”良好環(huán)境，深入踐行“兩山”理念，堅(jiān)決打好大氣污染、水污染、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。強(qiáng)化底線思維，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線保護(hù)，筑牢生態(tài)屏障，共建天藍(lán)水清、生態(tài)宜居的秀美五權(quán)。

四、持續(xù)改善民生，不斷增進(jìn)民生福祉。

一是提升社會(huì)保障水平。切實(shí)關(guān)心關(guān)愛特殊困難群眾，精準(zhǔn)兌現(xiàn)特困、城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、大病救助、應(yīng)急救災(zāi)、臨時(shí)救助、耕地補(bǔ)貼、退耕還林、政策類保險(xiǎn)等惠民政策，大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保應(yīng)繳盡繳全覆蓋。全面落實(shí)退役軍人和雙擁政策，加強(qiáng)農(nóng)村獨(dú)居老人、婦女、兒童、留守人員等特殊群體的關(guān)心關(guān)愛。

二是大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)。縱深推進(jìn)民生旺蒼“九大行動(dòng)”，全力以赴辦好民生實(shí)事。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，持續(xù)開展“五大行動(dòng)”，積極解決群眾訴求，提高群眾認(rèn)可度滿意度。深入推進(jìn)公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)化，不斷滿足人民日益增長的美好生活需求，強(qiáng)化村圖書室、活動(dòng)室及文化陣地建設(shè)和免費(fèi)開放，補(bǔ)齊村文化陣地短板。辦好群眾滿意教育，嚴(yán)格落實(shí)“雙減”，做實(shí)做優(yōu)“課后服務(wù)”，扎實(shí)開展青少年思政教育和國防教育，構(gòu)建完善的中小幼一體化德育教育體系，讓孩子愉悅、健康成長。提供更優(yōu)醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)，切實(shí)強(qiáng)化鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)村醫(yī)的日常管理，增強(qiáng)群眾獲得感幸福感滿意度。

三是奮力弘揚(yáng)文明新風(fēng)。持續(xù)做好省級文明城市和國家衛(wèi)生縣創(chuàng)建工作，大力開展“厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)”“光盤行動(dòng)”等文明宣傳教育活動(dòng)，鞏固拓展新時(shí)代文明實(shí)踐站（所）應(yīng)用，定期開展交通“安全勸導(dǎo)”“文明出行”“我為群眾辦實(shí)事”等志愿服務(wù)活動(dòng)，大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，持續(xù)開展好“文明家庭”“文明社區(qū)”“最美機(jī)關(guān)”等創(chuàng)評活動(dòng)，有效發(fā)揮村規(guī)民約、家教家風(fēng)作用，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。積極籌備全鎮(zhèn)全年群眾性文化體育活動(dòng)，不斷豐富群眾業(yè)余生活，倡導(dǎo)和宣揚(yáng)正能量，提升全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)水平。

五、筑牢安全底線，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。

一是緊盯基層亂象治理。深化推進(jìn)新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，加強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)處，促進(jìn)基層“三治”融合。完善基層治理體系，大力推進(jìn)社會(huì)管理信息化平臺(tái)、綜治中心、網(wǎng)格化服務(wù)管理、矛盾糾紛多元化解“四位一體”建設(shè)。堅(jiān)持總體國家安全觀，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，嚴(yán)厲打擊任何危害國家政治安全的行為，嚴(yán)肅懲治邪教、豪賭、網(wǎng)賭、吸毒等違法犯罪行為，著力解決影響社會(huì)治安及人民群眾幸福感、安全感的突出問題。

二是著力平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。堅(jiān)持“人民至上、生命至上”，深入領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示精神和論述，從嚴(yán)執(zhí)行“十五條”硬措施及其實(shí)施細(xì)則，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，統(tǒng)籌開展各領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，扎實(shí)落實(shí)年度安全生產(chǎn)大檢查，持續(xù)完善應(yīng)急管理機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，深入開展非煤礦山、森林防火、防洪度汛、在建工程、九小場所、城鄉(xiāng)消防、自建房屋、燃?xì)忸I(lǐng)域、道路交通、食品藥品、地災(zāi)防治等重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，堅(jiān)決防范亡人生產(chǎn)安全事故發(fā)生，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

三是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。緊盯轄區(qū)企業(yè)、工程項(xiàng)目、政府債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大排查、化解力度，積極爭取整合各級財(cái)政資金和社會(huì)資金，妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，堅(jiān)決杜絕政府機(jī)關(guān)隨意舉債、違規(guī)舉債，嚴(yán)控政府債務(wù)，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。總編制66名，其中行政編制27名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制36名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)54人，其中：公務(wù)員21人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員32人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額609.62萬元。

第二部分  五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明 

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算13433159元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加190244元，主要原因是增加城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理費(fèi)用引起的收支預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算13433159元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入13433159元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算13433159元，其中：基本支出9119874元，占67.89%；項(xiàng)目支出4313285元，占32.11%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)13433159元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加190244元，主要原因是增加城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理費(fèi)用引起的收支預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入13433159元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5651317元、國防支出20000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1430429元、衛(wèi)生健康支出328457元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出182000元、農(nóng)林水支出5186686元、住房保障支出619270元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15000元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13433159元，比2024年預(yù)算數(shù)增加190244元，主要原因是增加城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理費(fèi)用引起的收支預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5651317元，占42.06%；國防支出20000元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1430429元，占10.65%；衛(wèi)生健康支出328457元，占2.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出182000元，占1.35%；農(nóng)林水支出5186686元，占38.61%；住房保障支出619270元，占4.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15000元，占0.12%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12000元，主要用于：召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）人大會(huì)議（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：人大代表宣傳、調(diào)研、監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）人大會(huì)議（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10000元，主要用于：人大代表開展各類視察等方面的支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于：“有事來協(xié)商”工作經(jīng)費(fèi)支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3406299元，主要用于：政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16100元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)警助經(jīng)費(fèi)，常態(tài)化掃黑除惡及糾紛一地辦等經(jīng)費(fèi)支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2041262元，主要用于：事業(yè)人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績效和各類保險(xiǎn)支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3000元，主要用于：基層?jì)D兒工作經(jīng)費(fèi)支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為122726元，主要用于：三支一扶人員工資及保險(xiǎn)支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于：食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

11.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：兵役征集等方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28000元，主要用于：80歲以上老黨員生活補(bǔ)助支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為576736元，主要用于：離退休人員生活補(bǔ)助支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為825693元，主要用于：單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為129291元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為199166元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于：基層綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為167000元，主要用于：社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1200381元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資福利、商品和服務(wù)等支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3905305元，主要用于：村（社區(qū)）干部生活補(bǔ)助、離職村干部生活補(bǔ)助、村（社區(qū)）三職干部的各項(xiàng)保險(xiǎn)、村級公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為81000元，主要用于：安全生產(chǎn)監(jiān)督、社會(huì)治安、信訪維穩(wěn)、統(tǒng)計(jì)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等相關(guān)支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為619270元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15000元，主要用于：災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治方面的支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出9119874元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8039692元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1080182元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)90000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)90000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比下降30000元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)縮減。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2025年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平，2025年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1080182元，比2024年預(yù)算增加5974元，增長0.56%。主要原因人員變動(dòng)引起的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府安排政府無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中，垃圾清運(yùn)用車1輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目37個(gè)，涉及預(yù)算13433159元。其中：人員類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算8039692元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目22個(gè)，涉及預(yù)算5226467元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算167000元。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于召開人民代表大會(huì)等相關(guān)費(fèi)用。
    五、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：指單位用于開展人大工作的經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指單位用于人大代表開展各類視察等方面的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他政協(xié)事務(wù)支出。

八、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

九、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

十、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

十一、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

十二、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

十三、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

十四、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督（項(xiàng)）：指食品安全監(jiān)督等專項(xiàng)工作支出。

十五、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：指兵役征集等方面的支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

二十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鎮(zhèn)執(zhí)法（項(xiàng)）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

二十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指各級財(cái)政對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

二十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

二十六、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指其他應(yīng)急管理方面的支出。

二十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    二十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表（見附件）