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目   錄

第一部分 旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊單位概況 

一、基本職能 

二、主要工作 

三、單位構(gòu)成 

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明 

一、收支預(yù)算情況說明 

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明 

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明 

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 

八、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年單位預(yù)算表 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：一是承擔(dān)全縣道路旅客運輸，道路貨物運輸，出租汽車客運，城市公交客運，機動車維修，機動車駕駛員培訓(xùn)，機動車綜合性能檢測及道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營秩序等執(zhí)法門類的行政檢查，行政強制，行政處罰；承擔(dān)全縣通航水域的水陸交通運輸及輔助業(yè)，航道，港口，船舶設(shè)計及修造等執(zhí)法門類的行政處罰，行政檢查，行政強制。二是承擔(dān)全縣境內(nèi)國省縣道公路路政執(zhí)法，對各類違反公路路政管理法律，法規(guī)華人規(guī)章等行為實施行政檢查，行政強制，行政處罰。三是承擔(dān)全縣職責(zé)范圍內(nèi)重點公路（含國省干線公路大中修及預(yù)防性養(yǎng)護工程），水運建設(shè)項目安全生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督及項目竣（交）工驗收工程質(zhì)量鑒定工作。四是負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)重點公路，水運工程質(zhì)量和安全違法違規(guī)行為實施行政檢查，行政強制，行政處罰。五是負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)招投標(biāo)領(lǐng)域串通投標(biāo)違法案件的行政處罰。六是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督工作。七是按規(guī)定負(fù)責(zé)通航水域水上交通事故的調(diào)查處理。八是按規(guī)定組織或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合全縣跨區(qū)域案件，重大復(fù)雜疑難案件，轉(zhuǎn)辦交案件的查處。九是負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督及違法案件查處；負(fù)責(zé)運輸服務(wù)質(zhì)量投訴的調(diào)查處理工作。十是負(fù)責(zé)行政科技信息化建設(shè)及科技治超工作。十一是負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運輸行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護的執(zhí)法監(jiān)督工作。十二是完成縣交通運輸局交辦的其他任務(wù)。十三是承擔(dān)與職能賦予權(quán)力相對應(yīng)的責(zé)任。

二、主要工作

2025年重點工作：一是全力抓好交通運輸行政執(zhí)法工作；二是切實加強黨的建設(shè)和反腐敗工作；三是全面推進執(zhí)法隊伍建設(shè)工作；四是全面加強交通建設(shè)工程質(zhì)量行政執(zhí)法工作；五是全面加強安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查監(jiān)督工作；六是持續(xù)助力鄉(xiāng)村振興工作。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊為旺蒼縣交通運輸局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機構(gòu)。總編制57名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制57名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制57名）。在職人員總數(shù)46人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員46人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員46人）。固定資產(chǎn)總額408.11萬元。

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。

2025年收支總預(yù)算1178.59萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加0.67萬元，主要原因職工工資增加。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年收入預(yù)算1178.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1178.59萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年支出預(yù)算1178.59萬元，其中：基本支出1088.59萬元，占92.36%；項目支出90萬元，占7.64%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1178.59萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加0.67萬元，主要原因是職工工資增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1178.59萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出147.85萬元、衛(wèi)生健康支出28.83萬元、交通運輸支出947.42萬元、住房保障支出54.5萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1178.59萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，主要原因是職工工資增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出147.85萬元，占12.54%；衛(wèi)生健康支出28.83萬元，占2.45%；交通運輸支出947.42萬元，占80.39%；住房保障支出54.5萬元，占4.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為78.15萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為72.67萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為28.83萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為54.5萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為857.42萬元，主要用于：職工基礎(chǔ)績效、工資、保險、福利費、臨聘人員工資保險和辦公費及差旅費等支出。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為90萬元，主要用于：交通執(zhí)法經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年一般公共預(yù)算基本支出792.59萬元，其中：人員經(jīng)費691.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休慰問金、遺屬補助、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費100.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10.96萬元，其中：公務(wù)接待費0.96萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行上級主管部門及四縣三區(qū)接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)交通運輸執(zhí)法工作等公務(wù)活動開支的用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算相比下降10萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2025年未安排公務(wù)用車購置費。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費10萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障交通運輸執(zhí)法工作開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

無

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為100.60萬元，比2024年預(yù)算減少5.445萬元，下降5.13%。主要原因厲行節(jié)約。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊開展績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算90萬元。其中：特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算90萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　四、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

五、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　六、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2025年單位預(yù)算表

附件：1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

10.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

13.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表