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第一部分 旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構成

第二部分、2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算當年撥款情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分、名詞解釋

第四部分  旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況

一、基本職能

基本職能職責如下：基本職能職責如下：一、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;二、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;三、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;四、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;五、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓;六、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項;七、負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

二、主要工作

2025年重點工作：一是加強基本醫(yī)療質量管理，保障基本醫(yī)療安全；二是著力做好轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務，提高轄區(qū)老百姓滿意度；三是加強醫(yī)務人員業(yè)務培訓、提高醫(yī)務人員業(yè)務水平；四是加強醫(yī)院黨風行風建設；五是加強醫(yī)院財務管理。

三、單位構成

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院下屬二級預算單位0個。總編制22名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制22名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)27人，其中：公務員0人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員21人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產總額1349萬元。

第二部分2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：（一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉）等；支出包括：（一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務付息支出）等。2025年收支總預算11517036元，比2024年收支預算總數(shù)增加4226元，主要原因人員經費增加、遺屬人員增加。

（一）收入預算情況

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收入預算1151.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入151.7萬元，占13.17%；事業(yè)收入1000萬元，占86.83%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年支出預算1151.7萬元，其中：基本支出151.7萬元，占13.17%；項目支出1000萬元，占86.83%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財政撥款收支預算總數(shù)151.7萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加0.42萬元，主要原因是人員經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入151.7萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出31.98萬元、衛(wèi)生健康支出108.07萬元、住房保障支出11.65萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算當年撥款151.7萬元，比2024年預算數(shù)增加0.42萬元，主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出31.98萬元，占21.08%；衛(wèi)生健康支出108.07萬元，占71.24%；住房保障支出11.65萬元，占7.68%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為16萬元，主要用于：本單位離退休人員經費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為15.53萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為0.45萬元，主要用于：失業(yè)和工傷保險。

4.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2025年預算數(shù)為103.53萬元，主要用于：衛(wèi)生院職工工資經費。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為4.54萬元，主要用于：本單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為11.65萬元，主要用于：本單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算基本支出151.7萬元，其中：

人員經費150.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經費1.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他交通費用等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無公務接待費。

（二）公務用車購置及運行維護費

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無公務用車購置及運行維護費。

（三）因公出國（境）經費

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無因公出國（境）經費

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛。本單位無價值200萬元以上的大型設備。

2025年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展績效目標管理的項目9個，涉及預算1151.7萬元。其中：人員類項目6個，涉及預算150.68萬元；運轉類項目2個，涉及預算1.02萬元；特定目標類項目1個，涉及預算1000萬元。涉密項目0個，不予公開。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要為醫(yī)院收取的醫(yī)療收入。
　　三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　　五、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險。
　　六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　八、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2025年單位預算表

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