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目   錄

第一部分 單位概況 ..............................4

一、基本職能...................................5

二、主要工作 ...................................5

三、單位構(gòu)成 ...................................7

第二部分 2025年部門預算情況說明 ................8

一、收支預算情況說明............................9

二、財政撥款收支預算情況說明....................9

三、一般公共預算當年撥款情況說明................10

四、一般公共預算基本支出情況說明................11

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明.........12

六、政府性基金預算支出情況說明..................12

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明................12

八、其他重要事項的情況說明......................13

第三部分  名詞解釋..............................14

第四部分  2025年部門預算表......................18

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 單位概況

一、基本職能

1.貫徹實施國家文化體育工作法律法規(guī)，研究擬訂全縣“文化強縣”“全民健身”工作計劃并組織實施。

2.研究體育發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣群眾體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責推動多元化體育服務體系建設(shè)，推進體育公共服務和體育領(lǐng)域的體制機制改革。

3.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設(shè)，指導公共體育設(shè)施的建設(shè)。

4.配合承辦大型體育賽事及文化、文藝表演等活動。

5.配合縣級各部門、行業(yè)、社會團體積極開展體育活動，推動體育社會化和全民健身活動的開展。

6.組織開展與縣外的體育交流與合作。

7.承辦縣政府交辦的其他任務。

二、主要工作

2025年重點工作：

（一）以更有力的行動加強活動組織

一是充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢，積極策劃貴州“村超”城市邀請賽在旺舉辦，高質(zhì)量承辦四川省第七屆全民健身冰雪季冰雪嘉年華暨米倉山大峽谷定向越野賽、華人杯羽毛球邀請賽、全國紅色廣場舞、“我要上全運”第十五屆全運會群眾比賽廣播體操項目四川省選拔賽等省級及以上賽事，努力打造體旅融合精品賽事。加強與行業(yè)體育協(xié)會、縣級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)作，常態(tài)化舉辦“百城千鄉(xiāng)萬村·社區(qū)”等主題賽事活動，全年開展全民健身賽事活動70場次以上。二是積極組隊參加上級賽事活動，積極備戰(zhàn)第四屆市運會和第十五屆省運動會，組隊參加女兒節(jié)鳳舟賽。三是支持“三大球”“三小球”、健身氣功、太極拳、工間操培訓進機關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村，實施“體育送上門、健身服好務”。四是持續(xù)開展各級各類社體指導員培訓和群眾體育引領(lǐng)員招募工作，組織開展全縣國民體質(zhì)監(jiān)測3000人次以上，按要求舉辦《國家體育鍛煉標準》達標測驗活動。

（二）以更高效的服務推進場館管理

一是做好體育場館免費低收費開放工作。全年免費低收費接待人數(shù)25萬人次以上。二是持續(xù)鞏固“四星級體育服務綜合體”創(chuàng)建成果。嚴格落實屬地監(jiān)管責任，積極引導兒童游樂場、水上樂園等業(yè)態(tài)，著力推動服務效能持續(xù)增強。三是加強日常運行的規(guī)范管理。實施場館精細化管理，在重大賽事活動舉辦和日常管理中推行規(guī)范化運行，開展品牌化服務，確保民生政策落地落實。

（三）以更精準的謀劃構(gòu)建產(chǎn)業(yè)體系

一是認真研讀省市項目申報文件，想方設(shè)法利用城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)閑置土地，包裝謀劃一批能“下得來，建得了”的體育場地設(shè)施設(shè)備項目。二是加快落地項目的實施。壓實責任、加強調(diào)度，強力推進東河鎮(zhèn)全民健身中心建設(shè)項目、8個多功能運動場建設(shè)項目、紅軍城口袋體育公園建設(shè)項目、水磨古鎮(zhèn)全民健身中心建設(shè)項目、體育公園配置智能室外健身器材項目、國球進社區(qū)等項目建設(shè)進度。三是狠抓體育彩票銷售。進一步筑牢體育彩票公益屬性，優(yōu)化渠道布局結(jié)構(gòu)，加大體彩品牌宣傳力度，力爭全年體彩銷售額達3000萬元。四是加大招商引資力度。積極對接，努力爭取體育新業(yè)態(tài)落地旺蒼，并按要求完成固定資產(chǎn)投資任務。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣文化體育中心下屬二級預算單位0個。總編制16名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制16名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制8名）。在職人員總數(shù)16人，其中：公務員0人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員15人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員8人）。固定資產(chǎn)總額1752.86萬元。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、其他支出。2025年收支總預算456.93萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加25.99萬元，主要原因是省級財政體育彩票公益金分配市縣使用資金項目支出增加。

（一）收入預算情況

旺蒼縣文化體育中心2025年收入預算456.93萬元，其中：一般公共預算撥款收入271.93萬元，占59.51%；政府性基金預算撥款收入185萬元，占40.49%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣文化體育中心2025年支出預算456.93萬元，其中：基本支出261.75萬元，占57.28%；項目支出195.18萬元，占42.72%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣文化體育中心2025年財政撥款收支預算總數(shù)456.93萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加25.99萬元，主要原因是省級財政體育彩票公益金分配市縣使用資金項目支出增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入271.93萬元、政府性基金預算撥款收入185萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出207.95萬元、社會保障和就業(yè)支出33.4萬元、衛(wèi)生健康支出10.33萬元、住房保障支出20.25萬元、其他支出185萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣文化體育中心2025年一般公共預算當年撥款271.93萬元，比2024年預算數(shù)減少9.01萬元，主要原因是公共體育場館免費低收費開放項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出207.95萬元，占76.47%；社會保障和就業(yè)支出33.4萬元，占12.28%；衛(wèi)生健康支出10.33萬元，占3.8%；住房保障支出20.25萬元，占7.45%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為119.71萬元，主要用于：參公人員工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、基本業(yè)務費、其他交通費、其他社會保障繳費、黨組織活動經(jīng)費。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為0.18萬元，主要用于：縣處級以上老干部經(jīng)費。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）2025年預算數(shù)為10萬元，主要用于：公共體育場館運行維護費。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2025年預算數(shù)為78.06萬元，主要用于：事業(yè)及工勤人員工資福利支出、其他社會保障繳費、獎勵金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為6.4萬元，主要用于：退休人員生活補助。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為27萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為5.57萬元，主要用于：參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為4.76萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為20.25萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣文化體育中心2025年一般公共預算基本支出261.75萬元，其中：

人員經(jīng)費233.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等支出。

公用經(jīng)費28.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣文化體育中心2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.5萬元，其中：公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車0輛。

2025年未安排公務用車購置費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年部門預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣文化體育中心2025年政府性基金預算撥款安排的支出185萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣文化體育中心2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣文化體育中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為28.41萬元，比2024年預算增加0.09萬元，增長0.32%。主要原因是黨組織活動經(jīng)費增加0.05萬元，工會經(jīng)費和福利費各增加0.02萬元。

（二）政府采購情況

旺蒼縣文化體育中心2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣文化體育中心共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2025年旺蒼縣文化體育中心開展績效目標管理的項目16個，涉及預算456.93萬元。其中：人員類項目8個，涉及預算233.34萬元；運轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預算28.59萬元；特定目標類項目2個，涉及預算195萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

三、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

四、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出。

五、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

十二、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預算表（見附件）