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目   錄

第一部分 中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分  中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心單位2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于老干部工作的方針政策及有關(guān)規(guī)定；對(duì)全縣老干部工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)、檢查；研究提出有關(guān)老干部工作的政策和意見(jiàn)，報(bào)縣委、縣政府決策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)解決老干部和老干部工作中的有關(guān)問(wèn)題。

2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離休干部和副縣級(jí)以上退休干部的安置、管理和服務(wù)工作；檢查、督促其政治、生活待遇的落實(shí)。

3.調(diào)查研究老干部思想政治工作狀況，指導(dǎo)開(kāi)展老干部思想政治工作；組織老干部在四個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用；指導(dǎo)老干部開(kāi)展科學(xué)文明的文化健身活動(dòng)。

4.組織安排重大節(jié)日慰問(wèn)、座談等工作，協(xié)調(diào)離休干部和享受副縣級(jí)以上待遇退休干部參觀考察和健康休養(yǎng)等工作。

5.協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作，了解、反映老干部遺孀的有關(guān)情況，協(xié)調(diào)易地安置離休干部的有關(guān)事宜。

6.負(fù)責(zé)縣外老紅軍和老干部來(lái)旺蒼參觀、探親的接待工作。

7.統(tǒng)籌管理老干部工作的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是持續(xù)加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中辦《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代離退休干部黨的建設(shè)工作的意見(jiàn)》，優(yōu)化離退休干部黨組織設(shè)置、創(chuàng)新組織生活方式、加強(qiáng)流動(dòng)黨員管理、推進(jìn)黨建骨干隊(duì)伍建設(shè)等方面，高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展“六好”黨支部創(chuàng)建工作，督促、指導(dǎo)全縣離退休干部黨支部開(kāi)展示范創(chuàng)建活動(dòng)。繼續(xù)探索措施辦法加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)退休干部移交社區(qū)服務(wù)管理黨組織建設(shè)，不斷提升離退休干部黨支部單建率，推進(jìn)離退休干部區(qū)域化黨建，推動(dòng)離退休干部黨組織與社區(qū)黨組織陣地聯(lián)享、融合共建，二是持續(xù)全方位精細(xì)化地做好老干部服務(wù)保障。堅(jiān)持把精準(zhǔn)化理念貫穿老干部工作全過(guò)程各方面，認(rèn)真落實(shí)“五必訪”工作機(jī)制，豐富和拓展精準(zhǔn)服務(wù)“六送”活動(dòng)。深入街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和老干部家中，對(duì)離退休干部黨建工作及服務(wù)管理、學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地建設(shè)、作用發(fā)揮等情況開(kāi)展專題調(diào)研活動(dòng)，征求對(duì)做好老干部工作的意見(jiàn)建議，不斷提高老干部工作制度化規(guī)范化水平，三是持續(xù)抓好離退休干部作用發(fā)揮。堅(jiān)持把老同志所能所愿與黨委政府所需所盼有機(jī)結(jié)合起來(lái)，突出黨建引領(lǐng)、組織賦能，依托所在單位、黨支部或活動(dòng)學(xué)習(xí)場(chǎng)所、老干部社團(tuán)協(xié)會(huì)等建設(shè)老干部志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)，發(fā)展壯大志愿者隊(duì)伍，持續(xù)擦靚“紅城銀暉”品牌。探索創(chuàng)建老黨員工作室，依托社區(qū)、所在單位等建設(shè)一批老黨員工作室、老黨員之家、老黨員驛站等黨建工作平臺(tái)，激發(fā)老同志發(fā)揮作用動(dòng)能，開(kāi)展老黨員工作室示范創(chuàng)建工作。推進(jìn)銀發(fā)人才資源開(kāi)發(fā)，圍繞經(jīng)濟(jì)、科技、教育、文化、農(nóng)業(yè)、黨建等類別，逐層建立銀發(fā)人才庫(kù)，探索設(shè)立銀發(fā)人才工作站，為老同志發(fā)揮作用暢通渠道、搭建舞臺(tái)。

三、單位構(gòu)成

中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制8名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制8名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制6名）。在職人員總數(shù)7人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人）。固定資產(chǎn)總額2.6萬(wàn)元。

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱縣委老干部服務(wù)中心）2025年收支總預(yù)算2357012元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少137051元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況

縣委老干部服務(wù)中心2025年收入預(yù)算235.7萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入235.7萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

縣委老干部服務(wù)中心2025年支出預(yù)算235.7萬(wàn)元，其中：基本支出139.16萬(wàn)元，占59.04%；項(xiàng)目支出96.54萬(wàn)元，占40.96%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

縣委老干部服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)235.7萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少13.7萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入235.7萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出190.59萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.75萬(wàn)元、住房保障支出9.42萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣委老干部服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款235.7萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少13.7萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出190.59萬(wàn)元，占80.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.94萬(wàn)元，占13.13%；衛(wèi)生健康支出4.75萬(wàn)元，占2.01%；住房保障支出9.42萬(wàn)元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為76.49萬(wàn)元，主要用于：行政人員工資及公業(yè)務(wù)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，主要用于：離休干部工資、建初人員及遺孀適當(dāng)補(bǔ)貼、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為29.1萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員工資及公業(yè)務(wù)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.14萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.56萬(wàn)元，主要用于： 部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.24萬(wàn)元，主要用于： 部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的工傷失業(yè)保險(xiǎn)支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.97萬(wàn)元，主要用于：行政人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.78萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.42元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣委老干部服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出139.16萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)123.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)15.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣委老干部服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。

2025年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障老干部及老干部工作的順利開(kāi)展。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

縣委老干部服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

縣委老干部服務(wù)中心2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

縣委老干部服務(wù)中心2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，縣委老干部服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.28萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.06萬(wàn)元，上升0.4%。主要原因黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

縣委老干部服務(wù)中心2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排”。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，縣委老干部服務(wù)中心共有車(chē)輛1輛，其中，定向保障用車(chē)1輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年縣委老干部服務(wù)中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算96.54萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算11.54萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算85萬(wàn)元。涉密項(xiàng)目0個(gè)，不予公開(kāi)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于行政人員保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
　　三、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于事業(yè)人員保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
　　四、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指開(kāi)展黨組織活動(dòng)及紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)支出。
　　五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位離退休人員的支出。
　　六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險(xiǎn)的支出。

八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

十一、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）