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目   錄

第一部分、旺蒼縣總工會(huì)單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分、2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分、名詞解釋

第四部分、旺蒼縣總工會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 旺蒼縣總工會(huì)單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實(shí)全國(guó)、省、市和縣工會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)制定的工會(huì)工作目標(biāo)和要求，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能。

2.對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委縣政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的擬定；參與職工重大傷亡事故調(diào)查處理。

3.貫徹執(zhí)行工會(huì)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制工作。

4.協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣級(jí)有關(guān)部門黨組（黨委）管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)、縣級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)和縣直屬基層工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)、縣級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)和直屬基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

5.協(xié)助縣政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助市總工會(huì)做好在我縣的勞動(dòng)模范、“五·一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)录蔼?jiǎng)狀獲得者的推薦管理工作。

6.負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，研究、制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)全縣工會(huì)職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

7.承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是指導(dǎo)基層工會(huì)開展職工政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體活動(dòng)，二是深入開展工會(huì)各項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)，做好城市困難職工解困脫困工作，組織引導(dǎo)職工積極投身應(yīng)急和公益行動(dòng)，維持困難職工（農(nóng)民工）的基本生活、助學(xué)、醫(yī)療保障，三是走訪慰問高溫一線職工，四是向上爭(zhēng)取資金220萬元，惠及我縣工會(huì)活動(dòng)開展和職工福利提升，五是加強(qiáng)對(duì)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者入會(huì)建會(huì)的指導(dǎo)、聯(lián)系和服務(wù)，六是做好新時(shí)期工會(huì)服務(wù)職工工作，通過前往療休養(yǎng)基地實(shí)施，七是指導(dǎo)基層工會(huì)組織建設(shè)加強(qiáng)自身改革和建設(shè)，開展我縣工會(huì)干部培訓(xùn)，八是加大對(duì)本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況、直屬企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自主審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告；全年開展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)、產(chǎn)業(yè)（系統(tǒng)）工會(huì)、開發(fā)區(qū)（產(chǎn)業(yè)園區(qū)）工會(huì)、企業(yè)工會(huì)審計(jì)項(xiàng)目不少于20個(gè)；建立并執(zhí)行審計(jì)整改督查制度，督促本級(jí)及下一級(jí)工會(huì)對(duì)審計(jì)意見進(jìn)行整改。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣總工會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制13名，其中行政編制7名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)12人，其中：公務(wù)員6人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額0萬元。

第二部分2025年旺蒼縣總工會(huì)預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2025年收支總預(yù)算471.83萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加2.93萬元，主要原因人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。

（一）收入預(yù)算情況

旺蒼縣總工會(huì)2025年收入預(yù)算471.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入471.83萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

旺蒼縣總工會(huì)2025年支出預(yù)算471.83萬元，其中：基本支出222.83萬元，占47.23%；項(xiàng)目支出249.00萬元，占52.77%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

旺蒼縣總工會(huì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)471.83萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2.93萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入471.83萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出422.25萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出36.90萬元、衛(wèi)生健康支出4.21萬元、住房保障支出8.48萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣總工會(huì)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款471.83萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.93萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出422.25萬元，占89.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.90萬元，占7.82%；衛(wèi)生健康支出4.21萬元，占0.89%；住房保障支出8.48萬元，占1.80%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為91.61萬元，主要用于：保障總工會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的行政人員經(jīng)費(fèi)支出和公用支出，從而完成年初制定工作目標(biāo)。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2025年預(yù)算數(shù)為3.91萬元，主要用于：黨組織活動(dòng)開展及職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作順利進(jìn)行。

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為247萬元，主要用于：對(duì)全縣困難職工慰問，常態(tài)化送溫暖、送清涼，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)（產(chǎn)業(yè)園區(qū)）、行業(yè)工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、其他工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等支出。

4.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為79.73萬元，主要用于：保障總工會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出和公用支出，從而完成年初制定工作目標(biāo)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為25.59萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.30萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員支出，即按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.21萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.48萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旺蒼縣總工會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出222.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)200.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)22.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

旺蒼縣總工會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。   

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣總工會(huì)2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

旺蒼縣總工會(huì)2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，旺蒼縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為22.78萬元，比2024年預(yù)算增加0.08萬元，增長(zhǎng)0.35%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)較上年增加，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）政府采購(gòu)情況

旺蒼縣總工會(huì)2025年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣總工會(huì)共有車輛0輛。旺蒼縣總工會(huì)無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年旺蒼縣總工會(huì)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè)，涉及預(yù)算471.83萬元。其中：人員類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算200.06萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算22.78萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算249.00萬元。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

四、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)工會(huì)事務(wù)的補(bǔ)助支出。

五、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

九、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

十、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分旺蒼縣總工會(huì)2025年部門預(yù)算表

 附件：旺蒼縣總工會(huì)2025年部門預(yù)算表