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第一部分縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況.....................3

一、基本職能......................................3

二、主要工作......................................7 

三、部門構(gòu)成......................................9

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明.....................11

一、收支預(yù)算情況說明..............................11

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明......................11

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明..................12

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明..................15

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明...........15

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................16

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..................16

八、其他重要事項的情況說明........................16

第三部分 名詞解釋.............................18

第四部分 附件................................22

一、部門收支總表..................................22

二、部門收入總表..................................22

三、部門支出總表..................................22 

四、財政撥款收支預(yù)算總表..........................22 

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）........22 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.......................22

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表....................22 

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表....................22 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表............22 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................22 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表........22 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表..................22 

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表..................22 

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表......................22 

第一部分  縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

一、基本職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實施全縣以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興地方規(guī)范性文件并組織實施。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及省委省政府、市委市政府和縣委縣政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)的保護傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育、建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

4.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，組織開展東西部協(xié)作、結(jié)對幫扶、定點幫扶、社會幫扶、易地搬遷后續(xù)扶持，會同有關(guān)部門組織實施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅成果相關(guān)考核評估工作，研究提出縣級財政與中央、省級、市級銜接推進鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口和欠發(fā)達(dá)地區(qū)常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長效幫扶機制。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。培育、保護和發(fā)展農(nóng)業(yè)品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。

6.負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進構(gòu)建多元化食物供給體系。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實促進糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善,促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。引進、示范和推廣農(nóng)業(yè)機械新技術(shù)、新機具。指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機庫棚、機電提灌、農(nóng)業(yè)機械作業(yè)通行條件等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。組織培育優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌，強化農(nóng)產(chǎn)品品牌保護。

9.負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)田建設(shè)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的年度計劃，并組織實施和管理。組織開展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)。牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。牽頭擬訂種業(yè)振興政策并組織實施。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

11.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。牽頭起草動植物防疫和檢疫的規(guī)范性文件并組織實施，會同有關(guān)部門擬訂動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理縣域內(nèi)動植物防疫檢疫工作，依法組織撲滅、阻擊疫情。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

12.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、省級、市級和縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議。按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排、監(jiān)督檢查和績效管理。

13.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施，推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)。組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進技術(shù)引進、試驗、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

14.指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

15.牽頭開展全縣農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際交流合作，落實對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。
      16.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。

17.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣本級辦理的涉農(nóng)違法案件。推進農(nóng)業(yè)依法行政。
      18.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

二、主要工作

（一）總體思路及目標(biāo)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展總方針，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，圍繞現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)“1+3”產(chǎn)業(yè)體系，著力抓好產(chǎn)業(yè)全鏈集群發(fā)展、鞏固提升脫貧攻堅成效、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革等重點工作, 全力推動全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。努力實現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)增加值增長3.5%，農(nóng)村居民人均可支配收入增長6.0%。

（二）重點工作及舉措。一是全力確保糧食擴面增產(chǎn)。持續(xù)抓好小春糧油生產(chǎn)，提前謀劃大春生產(chǎn)，為2025年糧食豐收奠定基礎(chǔ)。落實耕地保護硬措施，持續(xù)做好撂荒地動態(tài)清零，嚴(yán)防耕地“非糧化”，進一步夯實全國產(chǎn)糧大縣地位。二是持續(xù)推進特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在穩(wěn)定糧油、生豬、蔬菜三大保障性產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，突出推進百億茶產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，重點發(fā)展優(yōu)質(zhì)核桃、道地藥材、生態(tài)養(yǎng)殖三大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在基地建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、精深加工、融合延鏈、品牌提升等關(guān)鍵環(huán)節(jié)集中攻堅，切實提升產(chǎn)業(yè)增收質(zhì)效。三是加快農(nóng)業(yè)重大項目建設(shè)。緊緊圍繞“三農(nóng)”領(lǐng)域補短板強弱項要求，加快推進黃洋糧油現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，積極爭取旺蒼縣茶葉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建國家級園區(qū)工作，狠抓以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田為主的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套項目建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，不斷夯實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。四是穩(wěn)步推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。圍繞村集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育、農(nóng)村宅基地審批管理等工作，不斷激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。五是扎實推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。準(zhǔn)確把握農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的深刻內(nèi)涵，切實抓好農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展重點任務(wù)，強化農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的保障措施，大力推進農(nóng)業(yè)用水高效化，農(nóng)藥化肥減量化、產(chǎn)地環(huán)境清潔化、廢棄物利用資源化。六是不斷強化農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管。嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，時刻繃緊安全之弦，持續(xù)深入開展農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、在建工程等農(nóng)業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，確保“三農(nóng)”領(lǐng)域安全平穩(wěn)。七是鞏固拓展脫貧攻堅成果。持續(xù)加大農(nóng)業(yè)行業(yè)扶貧力度，高質(zhì)量管護提升“一村一品”產(chǎn)業(yè)示范園、規(guī)范推進村集體經(jīng)濟發(fā)展，不斷增強扶貧產(chǎn)業(yè)效益，確保脫貧戶持續(xù)穩(wěn)定增收。八是建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。對照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合基礎(chǔ)條件，精選創(chuàng)建對象，按照“一鄉(xiāng)一村一規(guī)劃、一方案”要求，統(tǒng)籌推進全縣宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村創(chuàng)建，帶動美麗鄉(xiāng)村整體升級。九是強化補齊三農(nóng)領(lǐng)域短板。加強立項爭資、招商引資力度。全面落實耕地地力保護補貼、農(nóng)機購置補貼等強農(nóng)惠農(nóng)政策。強化與科研院校合作，提高技術(shù)支持的針對性和實效性。加大農(nóng)業(yè)人才培育力度，培育一批高素質(zhì)人才。十是正風(fēng)肅紀(jì)確保風(fēng)清氣正。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。提升隊伍能力素質(zhì)，全面增強工作本領(lǐng)和服務(wù)能力。強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好廉政風(fēng)險防控，進一步完善落實監(jiān)督機制。

三、部門構(gòu)成

旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。總編制169名，其中行政編制50名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制107名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制29名）。在職人員總數(shù)165人，其中：公務(wù)員50人，機關(guān)工勤人員10人，事業(yè)人員105人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員18人）。固定資產(chǎn)總額2721.51萬元。

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入144190116元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出5499806元、衛(wèi)生健康支出1105854元、農(nóng)林水支出131405113元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4010000元、住房保障支出2169343元。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收支預(yù)算總數(shù)144190116元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加64980847元，主要原因是項目預(yù)算收入支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收入預(yù)算144190116元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入144190116元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年支出預(yù)算144190116元，其中：基本支出30188287元，占20.32%；項目支出114001829元，占79.68%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)144190116元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加64980847元，主要原因是項目預(yù)算收入支出增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入144190116元，支出包括：社會保障和就業(yè)支出5499806元、衛(wèi)生健康支出1105854元、農(nóng)林水支出131405113元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4010000元、住房保障支出2169343元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款144190116元，比2024年預(yù)算數(shù)增加64980847元，主要原因是項目預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出5499806元，占3.82%；衛(wèi)生健康支出1105854元，占0.77%；農(nóng)林水支出131405113元，占91.13%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4010000元，占2.78%；住房保障支出2169343元，占1.5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為2607348元，主要用于：行政單位開支的離退休經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為2892458元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為345028元，主要用于：行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為760826元，主要用于：事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為7563788元，主要用于：行政單位職工的工資福利支出、公用經(jīng)費等；

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為258629元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費及紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費等；

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為14208667元，主要用于：事業(yè)單位職工的工資福利支出、公用經(jīng)費等；

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）2025年預(yù)算數(shù)為1490000元，主要用于：耕地地力保護補貼，農(nóng)機購置補貼與應(yīng)用補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等；

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護（項）2025年預(yù)算數(shù)為220000元，主要用于：漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，耕地質(zhì)量保護等；

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）2025年預(yù)算數(shù)為40030000元，主要用于：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)，田間水利相關(guān)工程建設(shè)等；

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為39418300元，主要用于：農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)，糧油生產(chǎn)保障，農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升等；

12.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2025年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

13.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）2025年預(yù)算數(shù)為800000元，主要用于：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；

14.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎補和貼息（項）2025年預(yù)算數(shù)為5000000元，主要用于：農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款獎補和貼息等；

15.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為7050000元，主要用于：赴涼山州農(nóng)業(yè)扶貧工作隊經(jīng)費和集體經(jīng)濟發(fā)展等支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為4130000元，主要用于：農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場的補助；

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為6315000元，主要用于：農(nóng)業(yè)園區(qū)續(xù)建，環(huán)境綜合整治提升等；

18.農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補貼（款）其他目標(biāo)價格補（項）2025年預(yù)算數(shù)為4870729元，主要用于：（稻谷）目標(biāo)價格補貼支出。

19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為4010000元，主要用于： 生豬（牛羊）調(diào)出大縣支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為2169343元，主要用于：職工住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算基本支出30188287元，其中：

人員經(jīng)費27336355元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費2851932元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)512000元，其中：公務(wù)接待費312000元，公務(wù)用車購置及運行維護費200000萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)512000元，其中：公務(wù)接待費312000元，公務(wù)用車購置及運行維護費200000元，因公出國（境）經(jīng)費0元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算減少20000元，同比減少9.09%，單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：越野車5輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費0元，擬購置公務(wù)用車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費200000元，用于5輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護、動物防疫等項目的督查、指導(dǎo)與驗收。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門下屬局機關(guān)和旺蒼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、旺蒼縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心等7家其他事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2851932元，比2024年預(yù)算增加320763元，增長12.67%。主要原因是原縣鄉(xiāng)村振興局合并到我單位。

（二）政府采購情況

2025年，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛5輛，其中，定向保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展績效目標(biāo)管理的項目20個，涉及預(yù)算142951120元。其中：人員類項目7個，涉及預(yù)算30806087元；特定目標(biāo)類項目13個，涉及預(yù)算113384029元。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
　　四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護（項）：反映用于草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)、鹽堿地綜合利用、黑土地保護、耕地輪作休耕、耕地質(zhì)量提升等方面的支出。

八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

九、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

十、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。

十一、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎補和貼息（項）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎補和貼息支出。

十二、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村銜接鄉(xiāng)村振興支出振興有效銜接方面的支出。

十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出，

十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：反映上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

十五、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補貼（款）其他目標(biāo)價格補（項）：指反映除上述項目以外的其他農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價格補貼支出。

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

十七、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
      十八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
      十九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
      二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
      二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

二十二、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
      二十三、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      二十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十五、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
      二十六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  附件

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表