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第一部分縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況.....................3

一、基本職能......................................3

二、主要工作......................................7 

三、單位構(gòu)成......................................9

第二部分2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.....................11

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明..............................11

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明......................11

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明..................12

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明..................15

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明...........16

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明....................16

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明..................16

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明........................17

第三部分 名詞解釋.............................18

第四部分 附件................................22

一、單位收支總表..................................22

二、單位收入總表..................................22

三、單位支出總表..................................22 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表..........................22 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）........22 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.......................22

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表....................22 

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表....................22 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表............22 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表......................22 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表........22 

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表..................22 

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表..................22 

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表......................22 

第一部分  縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況

一、基本職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及省委省政府、市委市政府和縣委縣政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育、建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

4.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶，組織開展東西部協(xié)作、結(jié)對(duì)幫扶、定點(diǎn)幫扶、社會(huì)幫扶、易地搬遷后續(xù)扶持，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施過(guò)渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果相關(guān)考核評(píng)估工作，研究提出縣級(jí)財(cái)政與中央、省級(jí)、市級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動(dòng)鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口和欠發(fā)達(dá)地區(qū)常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長(zhǎng)效幫扶機(jī)制。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作，推動(dòng)延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定工作。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)業(yè)品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

6.負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善,促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具。指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)通行條件等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。組織培育優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品品牌保護(hù)。

9.負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。組織開展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)。牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。牽頭擬訂種業(yè)振興政策并組織實(shí)施。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

11.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。牽頭起草動(dòng)植物防疫和檢疫的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門擬訂動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理縣域內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，依法組織撲滅、阻擊疫情。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

12.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央、省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議。按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排、監(jiān)督檢查和績(jī)效管理。

13.制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)。組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

14.指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

15.牽頭開展全縣農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作，落實(shí)對(duì)外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開放合作。
    16.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

17.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣本級(jí)辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
    18.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

二、主要工作

（一）總體思路及目標(biāo)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展總方針，以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，圍繞現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)“1+3”產(chǎn)業(yè)體系，著力抓好產(chǎn)業(yè)全鏈集群發(fā)展、鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成效、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革等重點(diǎn)工作, 全力推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)3.5%，農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.0%。

（二）重點(diǎn)工作及舉措。一是全力確保糧食擴(kuò)面增產(chǎn)。持續(xù)抓好小春糧油生產(chǎn)，提前謀劃大春生產(chǎn)，為2025年糧食豐收奠定基礎(chǔ)。落實(shí)耕地保護(hù)硬措施，持續(xù)做好撂荒地動(dòng)態(tài)清零，嚴(yán)防耕地“非糧化”，進(jìn)一步夯實(shí)全國(guó)產(chǎn)糧大縣地位。二是持續(xù)推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在穩(wěn)定糧油、生豬、蔬菜三大保障性產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，突出推進(jìn)百億茶產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)質(zhì)核桃、道地藥材、生態(tài)養(yǎng)殖三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在基地建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、精深加工、融合延鏈、品牌提升等關(guān)鍵環(huán)節(jié)集中攻堅(jiān)，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)增收質(zhì)效。三是加快農(nóng)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)。緊緊圍繞“三農(nóng)”領(lǐng)域補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)要求，加快推進(jìn)黃洋糧油現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，積極爭(zhēng)取旺蒼縣茶葉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園區(qū)工作，狠抓以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田為主的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，不斷夯實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。四是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。圍繞村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育、農(nóng)村宅基地審批管理等工作，不斷激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。五是扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。準(zhǔn)確把握農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的深刻內(nèi)涵，切實(shí)抓好農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的保障措施，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)用水高效化，農(nóng)藥化肥減量化、產(chǎn)地環(huán)境清潔化、廢棄物利用資源化。六是不斷強(qiáng)化農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，時(shí)刻繃緊安全之弦，持續(xù)深入開展農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、在建工程等農(nóng)業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，確保“三農(nóng)”領(lǐng)域安全平穩(wěn)。七是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。持續(xù)加大農(nóng)業(yè)行業(yè)扶貧力度，高質(zhì)量管護(hù)提升“一村一品”產(chǎn)業(yè)示范園、規(guī)范推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷增強(qiáng)扶貧產(chǎn)業(yè)效益，確保脫貧戶持續(xù)穩(wěn)定增收。八是建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。對(duì)照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合基礎(chǔ)條件，精選創(chuàng)建對(duì)象，按照“一鄉(xiāng)一村一規(guī)劃、一方案”要求，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村創(chuàng)建，帶動(dòng)美麗鄉(xiāng)村整體升級(jí)。九是強(qiáng)化補(bǔ)齊三農(nóng)領(lǐng)域短板。加強(qiáng)立項(xiàng)爭(zhēng)資、招商引資力度。全面落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。強(qiáng)化與科研院校合作，提高技術(shù)支持的針對(duì)性和實(shí)效性。加大農(nóng)業(yè)人才培育力度，培育一批高素質(zhì)人才。十是正風(fēng)肅紀(jì)確保風(fēng)清氣正。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。提升隊(duì)伍能力素質(zhì)，全面增強(qiáng)工作本領(lǐng)和服務(wù)能力。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步完善落實(shí)監(jiān)督機(jī)制。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。總編制159名，其中行政編制50名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制97名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制29名）。在職人員總數(shù)158人，其中：公務(wù)員50人，機(jī)關(guān)工勤人員10人，事業(yè)人員98人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員18人）。固定資產(chǎn)總額2716.99萬(wàn)元。

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入142951120元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5377951元、衛(wèi)生健康支出1059451元、農(nóng)林水支出130425766元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4010000元、住房保障支出2077952元。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收支預(yù)算總數(shù)142951120元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加64862116元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算收入支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收入預(yù)算142951120元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入142951120元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年支出預(yù)算142951120元，其中：基本支出29049291元，占20.32%；項(xiàng)目支出113901829元，占79.68%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)142951120元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加64862116元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算收入支出增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入142951120元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5377951元、衛(wèi)生健康支出1059451元、農(nóng)林水支出130425766元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4010000元、住房保障支出2077952元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款142951120元，比2024年預(yù)算數(shù)增加64862116元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出5377951元，占3.76%；衛(wèi)生健康支出1059451元，占0.74%；農(nóng)林水支出130425766元，占91.24%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4010000元，占2.81%；住房保障支出2077952元，占1.45%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2607348元，主要用于：行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2770603元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為345028元，主要用于：行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為714423元，主要用于：事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7563788元，主要用于：行政單位職工的工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)等；

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為258629元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)等；

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13229320元，主要用于：事業(yè)單位職工的工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)等；

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1490000元，主要用于：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等；

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為220000元，主要用于：漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，耕地質(zhì)量保護(hù)等；

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為40030000元，主要用于：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)，田間水利相關(guān)工程建設(shè)等；

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為39418300元，主要用于：農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)，糧油生產(chǎn)保障，農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升等；

12.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50000元，主要用于：農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

13.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為800000元，主要用于：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；

14.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5000000元，主要用于：農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息等；

15.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7050000元，主要用于：赴涼山州農(nóng)業(yè)扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4130000元，主要用于：農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)的補(bǔ)助；

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6315000元，主要用于：農(nóng)業(yè)園區(qū)續(xù)建，環(huán)境綜合整治提升等；

18.農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4870729元，主要用于：（稻谷）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼支出。

19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4010000元，主要用于： 生豬（牛羊）調(diào)出大縣支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2077952元，主要用于：職工住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算基本支出29049291元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)26288767元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)2760524元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)509000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)309000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)509000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)309000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算減少20000元，同比減少9.09%，單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：越野車5輛。

2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，用于5輛公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、動(dòng)物防疫等項(xiàng)目的督查、指導(dǎo)與驗(yàn)收。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬局機(jī)關(guān)和旺蒼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、旺蒼縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心等6家其他事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2760524元，比2024年預(yù)算增加320246元，增長(zhǎng)13.12%。主要原因是原縣鄉(xiāng)村振興局合并到我單位。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛5輛，其中，定向保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個(gè)，涉及預(yù)算142951120元。其中：人員類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算29567091元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算113384029元。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　　四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于草原草場(chǎng)利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)、鹽堿地綜合利用、黑土地保護(hù)、耕地輪作休耕、耕地質(zhì)量提升等方面的支出。

八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

九、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

十、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

十一、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出。

十二、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村銜接鄉(xiāng)村振興支出振興有效銜接方面的支出。

十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出，

十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

十五、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼支出。

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
      十八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
      十九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
      二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
      二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

二十二、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
      二十三、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      二十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
      二十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  附件

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表