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目   錄

第一部分  旺蒼縣紅十字會(huì)單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  旺蒼縣紅十字會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  旺蒼縣紅十字會(huì)單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：

1、開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作，對(duì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助救護(hù)；興建和管理紅十字會(huì)的備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施。

2、開(kāi)展對(duì)貧困人群的社會(huì)救助活動(dòng)。

3、開(kāi)展群眾性的衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

4、開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防的宣傳、組織工作；開(kāi)展骨髓造血干細(xì)胞捐贈(zèng)的宣傳和捐贈(zèng)者資料庫(kù)的建設(shè)與管理工作。

5、開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)。

6、按照中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的部署，參加國(guó)內(nèi)外人道主義救援工作。

7、完成縣委、縣政府和省、市紅十字會(huì)委托的事宜。

8、開(kāi)展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是加強(qiáng)應(yīng)急救援體系建設(shè)。在旺蒼縣藍(lán)天救援隊(duì)建立紅十會(huì)基層組織，發(fā)展紅十字會(huì)會(huì)員，成立紅十字藍(lán)天救援隊(duì)。加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍培訓(xùn)，定期組織應(yīng)急救援隊(duì)伍開(kāi)展培訓(xùn)和演練，不斷提高隊(duì)伍的專業(yè)技能和應(yīng)急處置能力。二是持續(xù)做好人道救助工作。創(chuàng)新舉措拓寬籌資渠道，繼續(xù)做好募捐工作，持續(xù)開(kāi)展“紅十字博愛(ài)送萬(wàn)家”“圓夢(mèng)助學(xué)”“兩項(xiàng)基金”申報(bào)等活動(dòng)和救助項(xiàng)目，加大對(duì)大病患者的救助力度，擴(kuò)大救助范圍，切實(shí)緩解大病患者的經(jīng)濟(jì)壓力。在傳統(tǒng)節(jié)日期間，繼續(xù)為困難群眾送去溫暖和關(guān)愛(ài)。持續(xù)關(guān)注弱勢(shì)群體，開(kāi)展關(guān)愛(ài)留守兒童、孤寡老人等活動(dòng)，為他們提供更多的生活幫助和心理支持。三是廣泛開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。結(jié)合實(shí)際，采用線上線下相結(jié)合等靈活多樣的形式，將應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)向機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村等領(lǐng)域再延伸，提高全民應(yīng)急救護(hù)意識(shí)和技能，增強(qiáng)在面對(duì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件時(shí)的自救互救能力，最大限度地保護(hù)人民群眾的生命安全。加強(qiáng)培訓(xùn)師資隊(duì)伍建設(shè)，定期組織培訓(xùn)師資參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高師資隊(duì)伍的教學(xué)水平。為群眾健康保駕護(hù)航。四是著力提升紅透指數(shù)建設(shè)。進(jìn)一步建立建強(qiáng)紅十字基層組織，通過(guò)持續(xù)開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)、志愿服務(wù)活動(dòng)、紅十字文化展覽、知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)，形成全民參與、廣泛傳播“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”紅十字精神的良好氛圍，及時(shí)宣傳工作動(dòng)態(tài)和先進(jìn)事跡，不斷提高紅十字會(huì)的社會(huì)知名度和影響力，在紅十字會(huì)“紅透指數(shù)”的建設(shè)上不斷發(fā)力，努力為推動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣紅十字會(huì)部門下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制10名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制4名）。在職人員總數(shù)10人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員4人）。固定資產(chǎn)總額11.98萬(wàn)元。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：（一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)）等；支出包括：（一般公共服務(wù)支出、教育 支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務(wù)付息支出）等。2025年收支總預(yù)算181.27萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加7.74萬(wàn)元，主要原因本年度新增一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

我部門2025年收入預(yù)算181.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入171.87萬(wàn)元，占94.81%；政府性基金預(yù)算撥款收入10萬(wàn)元，占5.19%。

（二）支出預(yù)算情況

我部門2025年支出預(yù)算181.27萬(wàn)元，其中：基本支出171.87萬(wàn)元，占94.81%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占5.19%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

我部門2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)181.27萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加7.74萬(wàn)元，主要原因是本年度新增一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)政撥款收支預(yù)算總表-公開(kāi)表2）

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入171.27萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入10萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出151.2萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.75萬(wàn)元、住房保障支出13.32萬(wàn)元、其他支出10萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我部門2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1712746萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.26萬(wàn)元，主要原因是本年度減少百萬(wàn)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）-公開(kāi)表2-1）

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出151.2萬(wàn)元，占83.41%；、衛(wèi)生健康支出6.75萬(wàn)元，占3.72%；住房保障支出13.32萬(wàn)元，占7.35%；其他支出10萬(wàn)元，占5.52%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為55.21萬(wàn)元，主要用于：主要用于基本工資、公務(wù)員津貼、績(jī)效工資、13月獎(jiǎng)勵(lì)工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及基本業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為77.8萬(wàn)元，主要用于：主要用于事業(yè)人員的基本工資、獨(dú)子費(fèi)、績(jī)效工資以及基本業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的支出；

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等費(fèi)用支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.76萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.04萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.71萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.32萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我部門2025年一般公共預(yù)算基本支出171.27萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)152.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)18.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比無(wú)變化。

2025年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2025年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2025年部門預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出10萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我部門為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

我部門2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，我部門共有車輛0輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年我部門開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算181.27萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算152.46萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算18.81萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算10萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）行政人員的基本支出；

三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）事業(yè)人員的基本支出；

四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
　　五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　　八、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（類）用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指用于紅十字社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出。

九、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）