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第一部分  旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

基本職能職責如下：我鎮(zhèn)的基本職能主要是負責黨務日常工作和機關日常事務管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計和政務公開等工作；加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

二、主要工作

2025年重點工作：一是推動農業(yè)現(xiàn)代化建設。全面開展高標準農田建設項目，全力推進2025年中央財政以工代賑項目，強化宋水椪柑的規(guī)模化種植。二是著力壯大鎮(zhèn)域富民產(chǎn)業(yè)。持續(xù)發(fā)展精品水果、肉牛養(yǎng)殖等特色種養(yǎng)殖業(yè)，推動張華鎮(zhèn)中藥材產(chǎn)業(yè)示范基地建設，大力扶持廣元松善堂健康科技公司，構建中藥材種植、加工、銷售及產(chǎn)品開發(fā)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。三是推進數(shù)字化轉型。推動OA辦公系統(tǒng)的數(shù)智化轉型，整合政務數(shù)據(jù)資源，充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術進行深度數(shù)據(jù)分析。持續(xù)推進“川善治”基層治理，構建“數(shù)字網(wǎng)格+積分超市”的治理模式。四是強化履職效能。結合工作實際，強化履職事項清單的梳理和編制執(zhí)行力，推動構建上下貫通、邊界清晰、分工明確、協(xié)作共治的基層治理體系。五是強化干部作風建設。強化思想引領，開設“果香大講堂”，建立“不作為”負面清單，嚴肅查處懶政怠政，促進干部實干擔當，不斷開創(chuàng)各項事業(yè)發(fā)展的新局面。六是抓保障和改善民生工作，做實優(yōu)教、健康、宜居、創(chuàng)業(yè)、暢通、保障“六大基礎民生”，不斷提升群眾的獲得感幸福感。七是狠抓安全穩(wěn)定工作，常態(tài)化抓好道路交通、森林防滅火、建筑工地、食品藥品、煙花爆竹等重點領域安全隱患排查整治，全面加強矛盾糾紛調解、妥善化解信訪積案，全力保障安全穩(wěn)定。

三、單位構成

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制76名，其中行政編制29名，機關工勤編制3名，事業(yè)編制44名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)65人，其中：公務員26人，機關工勤人員1人，事業(yè)人員38人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1953.32萬元。

第二部分 旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：（一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉）等；支出包括：（一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務付息支出）等。2025年收支總預算17892946元，比2024年收支預算總數(shù)減少468803元，主要原因是2025年人員減少引起的收支預算減少。

（一）收入預算情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算1789.29萬元，其中：一般公共預算撥款收入1789.29萬元，占100%。

（二）支出預算情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算1789.29萬元，其中：基本支出1166.76萬元，占65.2%；項目支出622.54萬元，占34.8%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算總數(shù)1789.29萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少46.88萬元，主要原因是2025年人員減少引起的收支預算減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1789.29萬元；支出包括：一般公共服務支出633.07萬元、國防支出3萬元、社會保障和就業(yè)支出197.09萬元、衛(wèi)生健康支出40.75萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.5萬元、農林水支出813.63萬元、住房保障支出78.76萬元、災害防治及應急管理支出1.5萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算當年撥款1789.29萬元，比2024年預算數(shù)減少46.88萬元，主要原因是2025年人員減少引起的收支預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出633.07萬元，占35.38%；國防支出3萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出197.09萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出40.75萬元，占2.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.5萬元，占1.2%；農林水支出813.63萬元，占45.47%；住房保障支出78.76萬元，占4.4%；災害防治及應急管理支出1.5萬元，占0.26%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2025年預算數(shù)為1.31萬元，主要用于：人代會會議經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：人大監(jiān)督工作經(jīng)費。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表工作經(jīng)費（項）2025年預算數(shù)為1.2萬元，主要用于：人大代表工作經(jīng)費。

4.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：政協(xié)有事來商量工作經(jīng)費。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為419.38萬元，主要用于：行政人員工資福利支出、商品和服務支出等。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為1.61萬元，主要用于：常態(tài)化掃黑除惡及鄉(xiāng)鎮(zhèn)矛盾糾紛“一地辦”等方面的支出。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為188.16萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務支出。

8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2025年預算數(shù)為0.3萬元，主要用于：基層婦女兒童工作經(jīng)費。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2025年預算數(shù)為16.61萬元，主要用于：三支一扶的補助。

10.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理服務（款）食品安全監(jiān)管（項）2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：食品安全工作經(jīng)費。

11.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）2025年預算數(shù)為3萬元，主要用于：征兵工作經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為89.58萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為105.01萬元，主要用于：機關及事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為16.17萬元，主要用于：行政人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為24.58萬元，主要用于：事業(yè)人員按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）2025年預算數(shù)為2.5萬元，主要用于：80歲老黨員經(jīng)費補助支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法(項)2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：基層綜合執(zhí)法支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)2025年預算數(shù)為20萬元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出。

19.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為229.55萬元，主要用于：農業(yè)事業(yè)人員工資福利支出、商品服務支出。

20.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為574.78萬元，主要用于：村干部和離職干部的補助等方面的支出。

21.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）2025年預算數(shù)為9.3萬元，主要用于：應急處理和維穩(wěn)工作支出。

22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為78.76萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

23.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：應急搶險、森林防滅火等方面的支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出1166.76萬元，其中：

人員經(jīng)費1034.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等支出。

公用經(jīng)費131.92萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)20萬元，其中：公務接待費20萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比下降5萬元，主要原因是2024年7月公務車報廢。

單位現(xiàn)有公務用車0輛。

2025 年未安排公務用車購置費。

2025 年未安排公務用車運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與 2024 年預算相比持平，2025年部門預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費財政撥款預算為131.92萬元，比2024年預算減少7.12萬元，下降5.1%。主要原因人員減少引起的運行經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。單位無價值 200 萬元以上大型設備。

2025 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目37個，涉及預算1789.29萬元。其中：人員類項目14個，涉及預算1034.83萬元；運轉類項目22個，涉及預算734.46萬元；特定目標類項目1個，涉及預算20萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）：指各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

三、一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）：指各級人大開展監(jiān)督工作的支出。

四、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）：指各級人大開展各類視察等方面的支出。

五、一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：指出以外的其他政協(xié)事務支。

六、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

七、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

九、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。

十、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

十一、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十二、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）：指食品安全監(jiān)管等專項工作支出。

十三、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：指用于兵役征集等方面的支出。

十四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

二十一、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：指用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

二十二、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）：反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

二十三、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。

二十四、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）：指其他用于農村綜合改革方面的支出。

二十五、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　二十六、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　二十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十八、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    二十九、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預算表（見附件）