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第一部分 單位概況

一、基本職能

（一）負責全縣公路工程建設項目管理事務，參與建設項目工程質量評定、交(竣)工驗收等工作。

（二）負責全縣農(nóng)村公路建設、安全質量、資金使用等管理事務和技術指導、監(jiān)督及相關培訓工作。

（三）負責全縣公路規(guī)劃研究工程項目預算編制前期招投標相關事務工作。

（四）組織開展農(nóng)村公路建設信息收集、情況整理與經(jīng)驗交流工作。

（五）完成縣交通運輸局交辦的其他工作任務。

二、主要工作

2024年重點工作：

（一）強化黨建引領，筑牢戰(zhàn)斗堡壘

1.狠抓思想政治建設。常態(tài)化開展黨員干部日常自學和集中學習，持續(xù)深化和拓展主題教育成果，依托“三會一課”、主題黨日等，組織黨員廣泛開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育、廉政警示教育，全面貫徹各級全會精神。全年，共計召開支部大會5次，支委會12次，書記上黨課1次，主題黨日活動12次，圍繞黨的二十屆三中全會開展集中研討2次，全覆蓋談心談話24人次，參加“清潔紅城”志愿服務30余次。

2.扎實開展黨紀學習教育。深入貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委和局黨組關于黨紀學習教育的部署安排，及時傳達習近平總書記、中央、省、市、縣關于黨紀學習教育相關精神，制定支部學習計劃表，全文學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，圍繞“六項紀律”組織開展集中研討3次，開展黨紀學習教育知識測試1次。

3 狠抓黨風廉政建設。嚴格落實機關考勤、請銷假等制度，發(fā)布節(jié)日廉政提醒。開展廉政集中提醒談話2次，觀看警示教育片2次，參觀廉政教育基地1次。2023年組織生活會上查擺并整改6個方面15項具體問題。

4.扎實開展以案促改暨系統(tǒng)治理。根據(jù)縣交通運輸領域以案促改暨系統(tǒng)治理《實施方案》，制定了《工作方案》，成立了工作領導小組，全面加強對系統(tǒng)治理工作的組織領導。為確保系統(tǒng)治理工作抓實抓細,制定了周調度機制，利用專題例會通報、研究、安排部署重點工作。先后合計召開專題例會14次、周例會22次，不斷推動系統(tǒng)治理工作走深走實。對照縣交通運輸系統(tǒng)“以案促改”暨系統(tǒng)治理工作安排，逐項扎實完成了全覆蓋簽訂廉潔自律承諾書、“一對一”談心談話、觀看警示教育片、通報并剖析典型案例、撰寫剖析報告、警示教育“六個一”等任務。并制定了《學習計劃表》持續(xù)加強對黨紀及行業(yè)法律法規(guī)學習。認真查擺檢視并整治問題，合計單位共梳理排查上報并整治問題33個，個人共梳理排查并整治問題28個。并結合存在的問題，深挖漏洞與短板，先后印發(fā)了《公路建設項目前期工作指南（試行）的通知》《關于印發(fā)檔案分類方案、文件材料歸檔范圍和檔案保管期限表的通知》，修訂了《考勤制度》，不斷完善制度機制。

（二）緊盯項目建設，推動中心工作

1.前期工作。完成招標代理機構比選和勘察設計公開招標工作以及通過旺蒼縣公共資源小額超市平臺完成兩階段施工圖文件審查選取中介服務工作項目3個，分別為：旺蒼縣X056黃洋至龍鳳公路（南溪溝至龍鳳場鎮(zhèn)段）改建工程、X060五權至燕子公路（雙匯鎮(zhèn)至燕子鄉(xiāng)段）美麗鄉(xiāng)村路、X070元山至古城公路（兩河口至米倉山場鎮(zhèn)段）美麗鄉(xiāng)村路。完成水土保持方案招標及編制工作，并取得了主管部門的批復文件項目2個，分別為：旺蒼縣X062/Y121木門至化龍公路（穿心店至桃花島段）美麗鄉(xiāng)村路、X067九龍至文星公路（柴婆埡至九龍鎮(zhèn)場鎮(zhèn)段）改建工程。

2.項目管理。我中心認真履行業(yè)主職能，全面加強項目監(jiān)管。一是全力以赴抓質量安全。始終堅持“安全第一，預防為主”的原則，全面加強對質量安全的管控。完善了質量安全管控體系，進一步明確、細化質量安全管控責任、運行流程和應急處置等內(nèi)容。持續(xù)加強質量安全學習教育培訓，全年，共計組織開展安全例會6次，安全生產(chǎn)季度例會4次，觀看安全警示教育視頻2次。持續(xù)學習行業(yè)法規(guī)等不斷提升從業(yè)人員質量及安全生產(chǎn)意識。通報、研判質量安全生產(chǎn)隱患并安排部署相關工作，推動質量安全工作落實見效。常態(tài)化開展質量安全隱患排查整治。開展全省建筑工作領域安全生產(chǎn)專項整治大檢查3輪次，節(jié)前質量安全檢查及節(jié)后復查6輪次。突出汛期安全生產(chǎn)工作，認真做好汛期準備及汛中隱患排查整治。印發(fā)汛期專項應急預案通知1份、印發(fā)汛期安全隱患排查整治專項通知1份，組織開展防汛、防火、防地災專項檢查1輪次。發(fā)冬春火災防控的通知1份，開展專項檢查1輪次。共計下發(fā)整改通知書31份，已完成整改28份，整改中3份。全年項目質量及安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，未發(fā)生事故。二是堅定不移抓生態(tài)環(huán)保。始終踐行“生態(tài)先行，持續(xù)發(fā)展”的理念，全面加強項目建設期生態(tài)環(huán)保過程監(jiān)管。督促各項目施工單位嚴格落實水土流失和污水廢水排放規(guī)定、灑水降塵、棄土場的設置及完工后的覆蓋、建筑垃圾清運等各項環(huán)保措施。全年，組織開展環(huán)保督察專項會議2次，開展項目環(huán)保檢查4次。下發(fā)整改通知單5份，整改完成5份。全年未發(fā)生有環(huán)保影響事件。三是凝心聚力抓項目進度。立足建設實際，加強與相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門溝通協(xié)調，及時解決項目遇到的問題，做好項目建設保障服務。在保證質量與安全的前提下，督促施工單位合理統(tǒng)籌安排施工工序，加快施工進度。全年，我中心實施項目5個，項目實施產(chǎn)值合計約2795萬元。其中：羅家渡（鹿渡村）至黃洋（水營村）公路工程（二期）一標、旺蒼縣X067九龍鎮(zhèn)柴婆埡至九龍場鎮(zhèn)段公路改建工程已全面完工；旺蒼縣X062/Y121木門至化龍公路（穿心店至桃花島段）美麗鄉(xiāng)村路完成總工程量的45%，羅家渡（鹿渡村）至黃洋（水營村）公路工程（二期）二標完成總工程量的99%。S302南江縣雙桂至旺蒼縣大竹（蒼溪界）段改建工程項目（木門寺大橋）已全面完工。四是穩(wěn)步完善已完工項目的交竣工審計。完成大河鄉(xiāng)至水磨鄉(xiāng)公路改建工程二、三標段的交竣工以及審計工作；完成四川省旺蒼縣2021-2023年農(nóng)村鐵索橋改公路橋項目、旺蒼縣木門鎮(zhèn)三合村至茶園村美麗鄉(xiāng)村公路的交竣工，目前正在審計。五是認真履行對村道公路監(jiān)管職能。實施涉農(nóng)整合項目33個，合計128.05公里，已完成80％；省內(nèi)結對幫扶項目3個（村道公路2條合計2公里，便民橋1座），便民橋已完成30%，村道公路已完工；30戶以上自然村通硬化項目43個，共計81.1公里，已完成85%。

（三）抓好聯(lián)系幫扶，推進鄉(xiāng)村振興

圍繞鞏固和拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興。

1.以派出駐村幫扶隊第一書記為紐帶，以鄉(xiāng)村振興重點工作為指引，積極參與聯(lián)系幫扶村防返貧監(jiān)測、地質災害防范、森林防滅火等日常工作。全年，共計參與日常巡訪12次，防返貧監(jiān)測排查12次，幫助群眾聯(lián)系協(xié)調相關部門1次。

2.堅持每月到村開展鄉(xiāng)村振興調研、政策宣傳、以購代扶等幫扶工作，幫助村“兩委”和駐村工作隊研究解決困難問題。全年，共計開展宣講黨的二十屆三中全會精神1次，走訪慰問脫貧群眾及監(jiān)測戶100余次，“以購代扶”購買農(nóng)戶產(chǎn)品7000余元，確保鄉(xiāng)村振興工作順利開展。

3.加強駐村工作隊政治思想建設，開展季度談心談話4次，了解工作、思想和生活情況，同時要求認真開展黨紀學習教育，確保駐村工作隊伍的純潔性。同時捐贈了部分資金幫助聯(lián)系幫扶村的進行陣地標準化建設。

（四）做好綜治維穩(wěn)，共筑和諧防線

1.按照習近平總書記“筑牢國家安全人民防線”的重要指示要求，認真做好國家安全人民防線建設及保密等工作。召開保密會議及國家安全人民防線建設小組會議2次，專題研究部署人民防線建設工作。對照《落實省委領導指示整改事項責任清單》開展自查，梳理并整改問題2個。著力反間防諜教育宣傳，先后利用“4.15”“11.01”節(jié)點學習了《保密法》《反間諜法》《國安法》等法律法規(guī)。利用項目工地懸掛橫幅大力宣傳，全年懸掛橫幅10余幅，為推動國家安全理念入腦入心營造濃厚的氛圍。

2.做好維穩(wěn)、信訪化解等工作。不斷完善制度，制定了《農(nóng)村公路建設領域信訪穩(wěn)定應急處置預案》，進一步提升應急處置能力。深入開展信訪矛盾糾紛排查，全年先后開展“信訪問題源頭治理三年攻堅行動”、“全國兩會期間矛盾風險隱患問題摸排”等排查活動5輪次。突出農(nóng)民工工資支付、占地協(xié)調、臨時斷道施工等敏感點，開展農(nóng)民工工資專項排查2次，最大限度把矛盾糾紛化解于萌芽狀態(tài)。全年合計接收處理信訪29件，及時受理率按期答復率均為100％，以最快的速度解決群眾的難題，不斷提升群眾滿意度。

三、單位構成

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心下屬二級預算單位0個。總編制51名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制51名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)43人，其中：公務員0人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員43人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額0元。

第二部分

2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：（一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、 其他收入、上年結轉）等；支出包括：（一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、債務付息支出）等。2025年收支總預算1944.44萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加484.73萬元，主要原因是2025年增加了英萃鎮(zhèn)中山村東河大橋建設項目資金300萬元。

（一）收入預算情況

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年收入預算972.22萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入972.22萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）支出預算情況

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年支出預算972.22萬元，其中：基本支出672.22萬元，占69.14%；項目支出300萬元，占30.86%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年財政撥款收支預算總數(shù)1944.44萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加484.73萬元，主要原因是2025年增加了英萃鎮(zhèn)中山村東河大橋建設項目資金300萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入972.22萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出85.89萬元、衛(wèi)生健康支出27.61萬元、交通運輸支出805.10萬元、住房保障支出53.62萬元。）

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年一般公共預算當年撥款972.22萬元，比2024年預算數(shù)增加484.73萬元，主要原因是2025年增加了英萃鎮(zhèn)中山村東河大橋建設項目資金300萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出85.89萬元，占8.83%；衛(wèi)生健康支出27.61萬元，占2.84%；交通運輸支出805.10萬元，占82.81%；住房保障支出53.62萬元，占5.52%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為14.4萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為71.49萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為27.61萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.交通輸運支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為6.62萬元，主要用于：單位開展黨組織活動經(jīng)費支出。

5.交通輸運支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）2025年預算數(shù)為798.49萬元，主要用于：事業(yè)單位職工工資福利、獎金支出及單位公業(yè)務費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為53.62萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年一般公共預算基本支出672.22萬元，其中：

人員經(jīng)費616.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費55.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費

2025年公務接待費為0元，公務接待費與2024年預算相比下降1.5萬元，主要原因是我單位沒有發(fā)生公務接待事宜，不產(chǎn)生公務接待費。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛。

2025年未安排公務用車購置費。

2025年安排公務用車運行維護費0萬元。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

2025年部門預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2025年，旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2025年，旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心2025年無政府采購預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2025年旺蒼縣農(nóng)村公路建設事務中心開展績效目標管理的項目10個，涉及預算972.22萬元。其中：人員類項目5個，涉及預算616.65萬元；運轉類項目4個，涉及預算55.57萬元；特定目標類項目1個，涉及預算300萬元。涉密項目0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要為學校根據(jù)國家有關部門批準的項目和標準收取的學費、住宿費等。

三、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入等。

四、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

八、交通輸運支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）：指單位開展黨組織活動經(jīng)費支出。

九、交通輸運支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：指事業(yè)單位職工工資福利、獎金支出、單位公業(yè)務費支出以及公路橋梁建設項目資金支出。

十、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十一、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 2025年單位預算表（見附件）