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目   錄

第一部分、中共旺蒼縣委組織部單位概況

一、基本職能

二、主要工作

三、單位構(gòu)成

第二部分、2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分、名詞解釋

第四部分 、中共旺蒼縣委組織部單位2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  中共旺蒼縣委組織部單位概況

一、基本職能

基本職能職責(zé)如下：（以下內(nèi)容按三定方案填寫）

1.負(fù)責(zé)全縣黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊(duì)伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育工作。

2.負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)縣委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全縣優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

3.負(fù)責(zé)管理全縣公務(wù)員和老干部工作。牽頭組織實(shí)施公務(wù)員管理政策法規(guī)，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績(jī)效管理工作。負(fù)責(zé)老干部工作，貫徹執(zhí)行老干部工作方針、政策，落實(shí)老干部相關(guān)待遇。

4.負(fù)責(zé)全縣人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進(jìn)縣校（院、企）戰(zhàn)略合作、人才對(duì)外開放、黨委聯(lián)系服務(wù)專家工作，統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

5.負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和管理，指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。

6.負(fù)責(zé)全縣組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定和落實(shí)干部監(jiān)督工作制度，組織開展對(duì)選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問(wèn)題舉報(bào)，協(xié)助做好領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作。

7.歸口管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

8.承擔(dān)縣委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

9.負(fù)責(zé)縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。

10.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子及干部隊(duì)伍建設(shè)，完成全縣領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部考核、考察及日常管理工作；二是抓好基層組織建設(shè)，落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，推進(jìn)“136”大黨建格局建設(shè)，以抓黨建促基層治理、促鄉(xiāng)村振興，進(jìn)一步抓好黨委（黨組）書記抓黨建述職、兩新黨建工作及基層黨建督查工作；三是抓好公務(wù)員工作，做好公務(wù)員招錄考察培訓(xùn)、職級(jí)晉升及人事檔案工作；四是抓好人才引進(jìn)工作、縣校合作工作、省對(duì)口幫扶工作，打響“才聚紅城”人才工作特色品牌；五是抓好干部人事檔案升級(jí)及規(guī)范工作，干部選拔任用一人一檔；六是抓好干部培訓(xùn)、東西部協(xié)作人才交流、選調(diào)生到村任職等工作；七是做好關(guān)工委工作。

三、單位構(gòu)成

中共旺蒼縣委組織部下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制45名，其中行政編制20名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制23名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制11名）。在職人員總數(shù)38人，其中：公務(wù)員20人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員17人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員11人）。固定資產(chǎn)總額124.33萬(wàn)元。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共旺蒼縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算8966103元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少265281元，主要原因是項(xiàng)目收支預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況

中共旺蒼縣委組織部2025年收入預(yù)算896.61萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入896.61萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

中共旺蒼縣委組織部單位2025年支出預(yù)算896.61萬(wàn)元，其中：基本支出609.35萬(wàn)元，占67.96%；項(xiàng)目支出287.26萬(wàn)元，占32.04%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

中共旺蒼縣委組織部2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)896.61萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加26.53萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目收支預(yù)算減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入896.61萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出753.13萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出73.74萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出23.67萬(wàn)元、住房保障支出46.07萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共旺蒼縣委組織部2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款896.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少26.53萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目收支預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出753.13萬(wàn)元，占84%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.74萬(wàn)元，占8.22%；衛(wèi)生健康支出23.67萬(wàn)元，占2.64%；住房保障支出46.07萬(wàn)元，占5.14%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為361.17萬(wàn)元，主要用于：行政人員（含參公人員）工資、獎(jiǎng)金、車補(bǔ)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等日常保障支出。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為287萬(wàn)元，主要用于：兩新組織黨建工作、大組工網(wǎng)維護(hù)、公務(wù)員工作、基層黨建、駐村幫扶工作督導(dǎo)檢查、城鄉(xiāng)基層治理、困難干部關(guān)懷、關(guān)工委工作、急需緊急人才引進(jìn)專項(xiàng)等工作經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為69.97萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員工資福利。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.46萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為64.42萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.86萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的工傷和失業(yè)保險(xiǎn)支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.45萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.22萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.07萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共旺蒼縣委組織部2025年一般公共預(yù)算基本支出609.35萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)529.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、遺屬補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)80.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

中共旺蒼縣委組織部2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2025年公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛。

2025年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2025年部門預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共旺蒼縣委組織部2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共旺蒼縣委組織部2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，中共旺蒼縣委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為80.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%。主要原因人員增加。

（二）政府采購(gòu)情況

中共旺蒼縣委組織部2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，中共旺蒼縣委組織部共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年中共旺蒼縣委組織部開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算287.26萬(wàn)元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.26萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算287萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于行政人員保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　三、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位開展的基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
　　四、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于事業(yè)人員保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休人員的支出。。
　　六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
　　七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施工傷失業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷、失業(yè)保險(xiǎn)的支出。
　　八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　九、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指部門為事業(yè)人員用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
    十、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算表（見附件）